Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016

2 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(9)

3 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfallet ligger något högt mot riktpunkten, men det är intäkter som inte är redovisade. Under personalkostnader är den nya lönen för 2016 redovisad men ej kompenserad i budgeten. Övriga kostnader ligger lägre än budget. Prognosen är att hålla budgetramen. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Riktpunkten efter maj är 42 procent och utfallet är 43 procent. Det är framför allt på intäktssidan som det är intäkter som inte är redovisade ännu. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget och övriga kostnader under budget. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(9)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen är att hålla budget, men det finns vissa verksamheter som har svårare och del som har lättare. Så på totalen ska det gå ihop sig om inget oförutsett händer. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ligger i nivå med budget, men löneökningen för 2016 är ej kompenserad i budgeten ännu. Övirga kostnader ligger lägre än budget, men här finns engångskostnader som kan komma senare under året. Prognosen är att hålla budget. Administrativa Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade ännu, kommer längre fram under året, exempelvis telefoni som internfinanseras i kommunen, samt Servicefunktioner. Totala kostnader ligger inom ram. Rekrytering pågår när det gäller strategisk kommunikatör, och utredningssekreterare. Integration ligger enligt plan. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(9)

5 Prognosen är att budget är i balans. Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ekonomi Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade och kommer längre fram under året, exempelvis glesbygdssservice, ersättning för ekonomisystem m.m. Personalkostnaderna ligger inom ram, medan övriga kostnader ligger över. Det är inköpsverksamhetens övriga kostnader som fortfarande ligger högt. Prognosen är dock att hålla budget. Personal Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totalt ligger vi inom ram och prognosen är att hålla budget. Höga kostnader för Friskvård och Fackligt förtroendevalda under maj. Ackumulerat är det Friskvård och utbildning som överskrider budget. IT Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade och kommer att faktureras i juni. Personalkostnaderna ligger inom ram, medan övriga kostnader ligger över. Ökade kostnader beror på t ex investeringar i högre säkerhet så som redundant central kommunikationsutrustning vilket i sin tur ger ökade driftkostnader. Prognosen är dock att hålla budget. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(9)

6 Räddningstjänst Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnader har varit något högre men detta beror på hjälp till annan kommuns räddningstjänst. Detta kommer neutraliseras då vi debiterar dom personalkostnaderna kommande period. Nya organisationen gör positiva framsteg, flera har klarat läkarundersökningarna och arbetet fortsätter. Näringsliv Intäkter 0 7 Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognosen är att hålla budget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunledning Ekonomiavdelning 0 77 Personalavdelning IT-avdelning Administrativ avdelning Räddningstjänst Totalt Under kommunledning har investering gjorts i 2C8 processverktyg och under personalavdelningen är det rehabmodul till personalsystemet. IT-avdelningen har inte kommit igång med förändringsarbete. De flesta investeringarna hamnar under andra hälften av året. Investeringar har också krävts i samband med telefoniprojektet, exempelvis hisslarm. Räddningstjänsten är sista betalningen av släckfordonet. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(9)

7 Avtalstrohet Avtalstrohet Målet om 95 procents avtalstrohet nås inte. Utfallet är 90 procent och det är enbart kommunledning, ekonomiavdelning och personalavdelning som klarar målet. Men det är låga belopp på övriga avdelningar som får stor effekt. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(9)

8 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Hälsotalet i maj avser april 2016 månads sjukfrånvaro. Inget att kommentera. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(9)

9 4 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Två person har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(9)