Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016
|
|
- Ann-Christin Elin Lundberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016
2 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 4 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i... 4 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i... 6 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning... 7 Driftsredovisning... 8 Driftsredovisning per område/förvaltning... 9 Investeringsredovisning Avtalstrohet Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Bilagor Bilaga 1: Uppfoljning investeringsbudget Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 2(16)
3 Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit fyra nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad. 2. God service. 3. Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa. 4. Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka. Nämnden har hittills i år endast mätt måluppfyllnaden för första målet genom nyckeltal som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under första tertialen 2016 blev 99%. Några av de nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden för andra målet avser Kundnöjdhet med Måltidsservicerespektive Städserviceverksamhetens tjänster och dessa mäts via enkäter senare under Ett nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden för tredje målet är Måltidsservice näringsvärdesberäkning, vilket följs upp senare under Inför revideringen av nyckeltal 2016 är frågan är om nämnden är nöjd med målvärdet 80% eller om nivån ska höjas. Nämnden har ännu inte heller fastställt nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden avseende fjärde målet. Under 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Revidering av kommunens mat- och måltidspolicy pågår, förslaget är nu ute på remiss och nämndens kommande nyckeltal 2016 måste spegla denna. Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad. Målet är uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under första tertialen 2016 blev 99%. God service. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. De nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden avser Kundnöjdhet med Måltidsservice- respektive Städserviceverksamhetens tjänster och dessa mäts via enkäter senare under Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Enligt enkät till Måltidsservice personal under 2015 använde 89,5% alltid eller oftast recepten som finns i Aivo = Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 3(16)
4 näringsvärdesberäknade. Inför revideringen av nyckeltal 2016 är frågan är om nämnden är nöjd med målvärdet 80% eller om nivån ska höjas. Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Under 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Revidering av kommunens mat- och måltidspolicy pågår, förslaget är nu ute på remiss och nämndens kommande nyckeltal 2016 måste spegla denna. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit ett nytt mål för att uppnå fullmäktiges mål. Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och ökat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas ännu, ska tas fram under Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och ökat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas ännu, ska tas fram under Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnått? Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit fem nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur 2. Trygga och aktiva invånare 3. En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP Nybro stad) 4. Ett rikt växt- och djurliv 5. Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Nämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden för de fyra första målen. Nyckeltal för att mäta dessa har ännu inte fastställts. Under 2015 mätte nämnden måluppfyllnaden för andra målet via nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 4(16)
5 "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här bl.a. ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. Måluppfyllnaden mättes även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi 2015 över snittet i Sverige. Under hösten 2015 utökades badets öppettider 7 timmar/vecka När det gäller det femte målet har nämnden mätt måluppfyllnaden bl.a. genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars Tendenserna är minskande. Nämnden avser även bl.a. mäta måluppfyllnaden för femte målet genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov SCB:s medborgarundersökning våren 2015 visade att det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index (NRI = 49) för hur medborgarna ser på Nybro kommun som en plats att bo och leva på var lägre jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner (NRI = 52). Helhetsbetyget mäts med specifika frågor och jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter följande: Gång- och cykelvägar - högre Gator och vägar - högre Idrotts- och motionsanläggningar - högre Miljöarbete - inte säkerställt högre eller lägre Renhållning och sophämtning - högre Vatten och avlopp - högre Enligt SCB är det nu för Nybro kommun som helhet främst förbättringar avseende Miljöarbete, Äldreomsorgen, Kultur, Stöd för utsatta personer samt Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Trygga och aktiva invånare Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Under 2015 mätte nämnden måluppfyllnaden genom nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 5(16)
6 tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. Måluppfyllnaden mättes även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi 2015 över snittet i Sverige. Under hösten 2015 utökades badets öppettider 7 timmar/vecka. En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Målet är delvis uppnått. Nämnden mäter bl.a. måluppfyllnaden genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars I Ljungbyån var transporten av kväve och fosfor år % lägre än långtidsmedelvärdena för perioden (ca 230 ton/år respektive ca 3,6 ton/år). Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2015 (arealspecifik förlust 0,030 kg P/ha). Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit låg under år 2015 (arealspecifik förlust 1 kg N/ha). Nämnden avser även bl.a. mäta måluppfyllnaden genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov Ett rikt växt- och djurliv Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit två nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. 2. God planeringsberedskap för verksamhetsområden. Nämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta dessa har ännu inte fastställts. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 6(16)
7 God planeringsberedskap för verksamhetsområden. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är inte uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Tilldelad ram ska hållas Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 7(16)
8 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 8(16)
9 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen för helåret är ett utfall över budget. Det är främst verksamheterna Fastighet och Myndighet som signalerar svårigheter att klara sin budget, av olika orsaker - se Driftsredovisning per område under punkt 2.2 i denna tertialrapport. TSN:s prognos är nu ca - 1 mnkr. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Inga intäkter är budgeterade på verksamheten. Personalkostnader: Ligger något över budget och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Övriga kostnader: Utfallet ligger under budget. Övriga kostnader är för verksamheten budgeterade på en låg nivå och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Totalt: Beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 9(16)
10 Intäkter: Utfallet högre än beräknat då det inkluderar årsutbetalning från Energimyndigheten för 2016 men beräknas på helår nå budget. Personalkostnader: Utfallet är högre än beräknat på grund av extraordinarie personalkostnader för avgångsvederlag och beräknas därför på helår bli högre än budgeterat. Övriga kostnader: Utfall lägre än budgeterat då en del förväntade större IT-kostnader inte inkommit ännu. Totalt: Utfallet för perioden är en avvikelse på -134 tkr. Beroende på de extraordinära personalkostnaderna är bedömningen att administration kommer att gå med underskott på helåret. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Fastigheten Nybro Läkten 6 såldes under perioden för 925 tkr. Nytt avtal med Svenska Reseterminaler AB ger något högre intäkt än budgeterat. Personalkostnader: Utfallet är högre än beräknat pga fastighetsingenjörens lön inte är budgeterat i personalbudgeten. Lönen har felaktigt hamnat som personalkostnad och kommer att omföras så att det belastar investeringsprojekt CAD-tekniker har gått i pension. Beroende på när ersättaren är på plats kan detta medföra lägre utfall i personalbudgeten. Driftenheten har haft något lägre personalkostnader under perioden pga mindre snö som medfört mindre beredskapstidsersättning. Övriga kostnader: Utfall högre än budgeterat då drift- och underhållsbudgeten är för låg för fastighetsbeståndets storlek. Flera driftprojekt har tillkommit som medfört en ökad kostnad. Förväntad avvikelse på årsbasis tkr. Kommer inte klara årsbudgeten. Försäkringspremien är högre än budgeterat på årsbasis avvikelse -200 tkr. Totalt: Låg underhållsbudget och kall vår, som påverkar energikostnaderna negativt, gör att utfallet för perioden är sämre jämfört med föregående år. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäktssidan är inte linjär över året. Saknas fakturering på ca 150 tkr för april månad på alla våra anläggningar. Personalkostnader: Ligger något över riktpunkten. Målet är att klara budgeten på personalsidan. Övriga kostnader: Många dyra utgifter under perioden på våra anläggningar. Gödning, linjeringsfärg till våra anläggningar medför stora kostnader. Inbrott på våra anläggningar kostar att iordningställa, samt att köpa nytt material. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Simhallen går fortfarande bra på intäktssidan. Målet är fortfarande att klara 2016 års budget trots minskad ram jfrt med Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 10(16)
11 Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäkterna ligger för närvarande lägre än beräknat, men kommer att öka då nytt timpris för köp av städning löpande, ej på avtal debiteras retroaktivt från Personalkostnader: Ligger lågt pga att en pooltjänst är vakant men rekrytering kommer att ske snarast, förmodligen genom konvertering av medarbetare. Övriga kostnader: Under perioden har inga större kostnader förekommit. Totalt: Rekrytering av pooltjänst, kostnadskrävande inköp och utbildning kommer att ske framöver. Målsättningen är att klara budget. Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Något under budget just nu. Byte av tid- och projektsystem under året gör att uppföljningen under första tertialen försvåras. Personalkostnader: Vakanser ej tillsatta, 4 st. Behovsutredning pågår. Övertid och beredskap/jour ligger över budget och har ökat mot fg. år. Dessa kommer motsvaras av intäkter. Övriga kostnader: Ligger högt just nu. Alla kostnader motsvaras dock av intäkter. Byte av tid- och projektsystem under året gör att uppföljningen under första tertialen försvåras. Totalt: I dagsläget finns mycket uppdrag vilket innebär att alla är fullt sysselsatta, vilket bör medföra att samtliga kostnader kommer att täckas av intäkter. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Följer budget. Personalkostnader: Ligger lågt på grund av att rekrytering av vikarier har varit svår. Vi har under våren haft hög sjukfrånvaro och annan frånvaro så som semester och föräldraledighet. Då det varit brist på utbildade vikarier har personalen i köken arbetat kort, vilket lett till hög belastning men en låg vikariekostnad. Övriga kostnader: Ligger något högt för perioden. Det är framför allt de årliga tillsynsavgifterna som betalas i början på varje år. Totalt: Målsättningen är att klara budget. Hur portionsantalet blir i skolor, förskolor blir till hösten är fortfarande Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 11(16)
12 osäkert pga. av integrationen, vilket kan leda till ökning av intäkter samt en ökning av kostnader. Dock räknar vi ändå med att klara budgeten Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Ligger under budget bl.a pga eftersläpning i beläggningsintäkter, detaljplaneintäkter, arrendeintäkter och intäkter från skogsbruket. I verksamhetens intäktsbudget 2016 finns budgeterat 2,5 mnkr för skogsavverkning. Utöver detta finns i gällande kommunplan en post i resultatbudgeten på ytterligare 4 mnkr för skogsavverkning, som inte stöds av kommunens gällande skogsbruksplan och inte heller är förenlig med kravet på god ekonomisk hushållning. Personalkostnader: Följer budget. Övriga kostnader: Ligger under budget bl.a beroende på låga kostnader för vinterväghållning samt kalkning. Totalt: Verksamheten följer budget - årsprognosen att vi kommer att klara budgeten. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Högre än förväntat första tertialen, då de flesta årliga tillsynsavgifterna faktureras samtidigt som bygglovsintäkterna är betydligt större än tidigare. Detta beror bl.a. på att våra faktureringsrutiner har effektiviserats. Årsprognosen för 2016 visar dock på klart lägre intäkter som till största delen beror på att nämnden beslutat kvitta 2014 års tillsynsavgifter med 2016 års pga fel i taxan. Beror också till viss del på genomförd erfarenhetsbedömning av miljöbalkstaxan, där flera verksamheter fått en minskad kostnad och tillsynstid eftersom de uppfyller sina krav bra. Personalkostnader: Bedömningen är att klara personalkostnaderna i årsbudgeten. Hittills är de klart lägre framförallt beroende på två långtidssjukskrivningar som påverkar viktiga aktiviteter i verksamhetsplanen. Övriga kostnader: Kompetensutvecklingen som är nödvändig för vårt arbete har kostat mer än budget, även bostadsanpassningsbidragen är över budget under perioden. Vi har haft utlägg för att anlita juridisk assistans för att utreda om vi behöver återbetala tillsynsavgifter för år Totalt riskerar detta innebära ett negativt utfall på årsbasis. Totalt: Bedömningen är en klar negativ avvikelse om drygt 400 tkr på årsbasis och som vanligt är bostadsanpassningsbidragen en ytterligare osäkerhetsfaktor. Investeringsredovisning Område Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Samhällsbyggnad % Administration % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 12(16)
13 Område Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Fastighet % Sport och fritid % Mark och service % Måltidsservice % Planering % Myndighet % Totalt % Uppföljningen av investeringsprojekten görs i separat bilaga. Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Utfallet för april 2016 var 92 %, nämndens bästa siffra tillsammans med motsvarande för juli månad 2015 och mars månad 2016, sedan mätningen startade! Arbetet med att öka antalet avtal pågår inom alla nämndens verksamheter tillsammans med upphandlingsenheten. Fler avtal är en förutsättning för att kunna öka avtalstroheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 13(16)
14 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Administration: En medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro, under rehab. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: Under första tertialen har 14 olika medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro. Rehabåtgärder är vidtagna. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Mark och Service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Myndighet: En medarbetare har haft upprepad korttidsfrånvaro, under rehab, ska vara tjänstledig. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 14(16)
15 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen långtidssjukskriven. Administration: Två medarbetare långtidssjukskrivna 50 % varav en gått ner till 25 % i slutet av perioden. Fastighet: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: Tre långtidssjukskrivna medarbetare, rehabiliteringsinsatser pågår. Måltidsservice: Fyra medarbetare långtidssjukskrivna under perioden varav en på 50%, rehabiliteringsinsatser pågår för två. Sport och fritid: En medarbetare långtidssjukriven från 29 mars. Mark och Service: En medarbetare långtidssjukskriven 50 %. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Två medarbetare har varit långtidssjukskrivna, återgångsplanering pågår. Hälsotal - total sjukfrånvaro Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 15(16)
16 Senaste kommentar Förvaltningsledning: - Administration: Långtidssjukskrivningar är under rehab. Vikarie tillsatt. Viss korttidsfrånvaro. Fastighet: Under kvartalets första del hade verksamheten återkommande fall av längre sjukskrivning (mindre än 28 dagar). Enstaka VAB- och sjukdagar har förekommit. Städservice: Tre långtidssjukskrivna medarbetare, rehabiliteringsinsatser pågår. En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Övrig korttidsfrånvaro, VAB och tjänstledighet har förekommit under perioden. Måltidsservice: Under perioden har fjorton medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro, fyra långtidssjukskrivningar samt så har det förekommit tjänstledigheter, föräldraledigheter, VAB, semester och enstaka sjukdagar. Sport och fritid: En långtidssjukskrivning och VAB-dagar har förekommit under perioden. Mark och Service: En långtidssjukskrivning 50%, sant två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Enstaka sjukdagar. Planering: Ingen långtidsfrånvaro, två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, 17 st tillfällen med övrig korttidsfrånvaro samt VAB har förekommit under perioden. Myndighet: Två långtidssjukskrivna medarbetare, återgångsplanering pågår. En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Övrig korttidsfrånvaro och VAB har förekommit under perioden. Sammanfattning hela förvaltningen: Den upprepade korttidsfrånvaron har varit lägre i antal första tertialen 2016 (13) jämfört med 2015 (18). 13 personer motsvarar 5,56 % av förvaltningens anställda. Långtidssjukrivningarna under första tertialen har varit 11 st, vilket motsvarar 4,70 %. Flertalet är pågående rehabärenden. Med det nya sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato får våra chefer signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Adato kommer hjälpa oss att anpassa och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbetsplatsen i ett tidigt skede. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 16(16)
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017
Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelse Okt 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Kommunstyrelse Okt 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merAktiviteter (Sport och fritid)
Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun
Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merInnehållsförteckning. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)
Innehållsförteckning Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden 2015 2(83) Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden 2015 3(83) 2015-06-01 Målet
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Avtalstrohet...
Läs merVad tycker Gävleborna om Gävle?
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik
Läs merMedborgarundersökning
Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merMedborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?
Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233
Läs merSamhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015
-04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och
Läs merDelårsbokslut Kommunteknik och service
Delårsbokslut 2018 Kommunteknik och service Delårsbokslut 2018 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser...4 Ekonomiskt utfall/finansiell analys...4 Framtiden...4 Målområden...4 Attraktiv kommun...4
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merRevisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är
Läs merMånadsrapport ekonomi. Nybro kommun
Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter
Läs merFaktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.
SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer
Läs merSCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport
SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merMedborgarundersökning 2016
Medborgarundersökning 2016 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd Inflytande
Läs merSCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun
SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A
Läs merMedborgarundersökning kort sammanfattning och analys
Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Bergs kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Nora kommun
SCB:s medborgarundersökning 2018 Nora kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Region Gotland
SCB:s medborgarundersökning 2018 Region Gotland SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Nacka kommun
SCB:s medborgarundersökning 2018 Nacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Luleå kommun
SCB:s medborgarundersökning 2018 Luleå kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Lysekils kommun
SCB:s medborgarundersökning 2018 Lysekils kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merMedborgarundersökning 2014
2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Örebro kommun
SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI) Hur ser
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merKvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Markaryds kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merVersion 1.0. Medborgarundersökning 2014
Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd
Läs merBudget 2018 för Tjörns Måltids AB
Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av
Läs merRiktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :
Period: Januari-sep 2018 Belopp i tkr MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Totalt SHB: Riktvärde 75% Budget: Redovisning 1801-1809: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1701-1709: Intäkter 91 521,0
Läs merGranskning av delårsrapport 2017
Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vara kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Borås Stad
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Botkyrka kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Bromölla kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Arvika kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Avesta kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Avesta kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A:
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Bengtsfors kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-18 1 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlskrona kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Åtvidabergs kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Uppsala kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Ängelholms kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Jokkmokks kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Jokkmokks kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Göteborgs stad
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Huddinge kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning 2018 Upplands Väsby kommun
SCB:s medborgarundersökning 2018 Upplands Väsby kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd Region
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Järfälla kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Trelleborgs kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Örebro kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs merSCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nykvarns kommun
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index
Läs mer