Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Transkript

1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar våra driftprover från reningsverken. Investeringen gör att cirka 25 h per vecka frigörs från vår processingenjör och som då möjliggör arbete med fler effektiviseringar och optimeringar. Mittskåne Vatten deltog på Kulturkalaset i Hörby. Det var strykande åtgång på vårt smaksatta vatten och många barn deltog i vår tipsrunda. Det möjliggjorde också många positiva samtal med våra kunder. Mittskåne Vatten: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: kundservice@mittskanevatten.se

2 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖÖR Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Utbyggnaden i Sätofta Hed är inne i sin slutfas. Ett sextiotal fastigheter har fakturerats anläggningsavgift för sin anslutning till vatten och spillvatten. Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar. Under 2017 (jan-maj) har 6 vattenläckor och 3 avloppsstopp inträffat på den allmänna delen av ledningsnätet i Höörs kommun. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall Avvikelse VA/GIS-nämnden Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma 0 Kommungemensamma 0 Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond Till och med maj uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott på tkr. Resultatet har försämrats sedan föregående avstämningsperiod och härleds till saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum. Kostnaden för detta beräknas till cirka tkr och belastar material och reperation. Personalkostnaderna är höga för perioden och beror på felaktiga löneutbetalningar samt höga kostnader för beredskapsersättning jämfört med budget. Övriga driftkostnader överstiger budget, under perioden har enstaka fakturor inkommit, bland annat eldningsolja, årliga miljöavgifter och bilrelaterade kostnader som påverkar resultatet.

3 (5) Kapitalkostnaderna är låga för perioden på grund av att många investeringar förskjutits på framtiden, samt att intäktsränta på innestående kapital numera tillfaller VA. - Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med tkr. Framförallt är det saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum som bidrar till underskottet. Prognos regleringsfonden vid årets slut: tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar Anslutningsavgifter VA Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Nya va-ledn exploater omr Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Spillvattenlednät N Rörum Förnyelse av fastigheter & lokaler Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed Utbyggnad, Maglasäte m.fl Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är tkr. Utfallet till och med maj uppgår till tkr. I utfallet ingår bestridna kostnader motsvarande tkr. Anslutningsavgifter för utbyggnaden på Sätofta Hed är fakturerade, till och med maj uppgår intäkterna till tkr som ska periodiseras på 50 år. Prognosen för helår uppgår till tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.

4 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖRBY Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar. Under 2017 (jan-maj) har 3 vattenläckor och 5 avloppsstopp inträffat på den allmänna delen av ledningsnätet i Hörby kommun. Verksamhetens intäkter och kostnader tkr Budget Utfall Verksamhetens intäkter Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Budget Utfall Kostnader utifrån slag: Avvikelse VA/GIS-nämnden Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond Mittskåne Vatten Hörby redovisar ett underskott på 59 tkr. Underskottet förklaras med högre kostnader än budgeterat för perioden för bland annat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Konsultkostnader och försent inkomna investeringsfakturor påverkar resultatet negativt. - Prognostiserat resultat för helåret: Mittskåne Vatten Hörbys helårsprognos beräknas följa budget. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 488 tkr

5 (5) Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Ledningar Lyby Arv Lyby Arv Väggar o Belägga Golv Killhult Avloppsreningsverk Trappa Högreservoar Överbyggnad Askerlds Vt Magisterg. Servisledn Anordn Överbyggnad Önneköps Vt Ej fördelade medel Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Utfallet följer budgeten för perioden och året. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.