Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015

2 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Personal Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(12)

3 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-mars ett överskott med tkr, vilket motsvarar 20 % av budget. Övriga jämförelser mot budgetriktpunkten 25 %: intäkter 22 %, övriga kostnader 19 %, personalkostnader 25 %. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, dock tidigt på året ännu. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(12)

4 Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter Inga intäkter är budgeterade på verksamheten Samhällsbyggnad ledning. Personalkostnader Utfallet över budget ska utredas närmare till nästa månadsuppföljning. Personalkostnaderna beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Övriga kostnader Utfallet ligger under budget. Övriga kostnader är för verksamheten budgeterade på en låg nivå och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Totalt Beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentera utfallet för varje kontorubrik, analysera avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter Intäkterna inkluderar utbetalning från energimyndigheten för både 2014 och Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat. Personalkostnader Det låga utfallet beror på vakans och långtidssjukskrivning. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat Övriga kostnader Övriga kostnader belastas med arvoden för förtroendevalda vilket inte budgeterats för varför kostnaderna beräknas bli högre. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(12)

5 Övriga kostnader Totalt Intäkt: Fastigheten Bäcken 9 såldes för 1,7 miljoner. Personalkostnaden blir mindre under året eftersom vi inte använt oss av budgeten för vakanserna vi har för tillfället. (se februari månadsrapport) Övriga kostnader: Kostnader som tillkommit är enligt nedan Åtgärder efter besiktningar av kylanläggningar. Åtgärder efter elrevisioner. VV installation. (bl.a. konf.rum källare). Service spoldesinfektorer. Övriga kostnader kommer troligtvis att hamna enligt prognos på årsbasis. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Uppföljningen på Sport- och fritidverksamheterna: Pensionsavgång i maj på simhallen har gjort att personalkostnaderna ökat med semesterersättning och vikarie. Fakturering för januari-mars på anläggningar och Actic kommer i april och är på ca 1 mnkr. 58 % har betalats ut av bidragsbudgeten. Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkterna i budget är högre beräknat än utfallet. Personalkostanderna ligger högre än budget vilket kan härledas till organisationsförändring inom städservice och kostnader för sjukfrånvaro samt timvikarier. Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(12)

6 Intäkter är lite lägre än budget. Personalkostnaderna beräknas följa budget. Övriga kostnader har ökat mot budget, dock har frånvaron varit hög. Totalt ser resultatet att minska med 500 tkr Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Måltidsservice har fått in mindre med intäkter än beräknat då vi sålt färre antal portioner än budgeterat. Personalkostnader: Då Måltidsservice har haft hög frånvaro så ligger vi högt på personalkostnad. Övriga kostnader: Måltidsservice ligger högt när det gäller livsmedelskostnad. Totalt: Mars månad gjorde vi ett minusresultat. När detta slås ut på årets första tre månader så blir minusresultatet inte så stort och när året är slut så räknar Måltidsservice med att hålla budgeten. Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Ligger över budget pga av att olika driftsbidrag inkommit samt försäljning av fastigheten Harstenslycke 1:17. Personalkostnader: Följer budget. Övriga kostnader: Ligger lågt i förhållande till budget pga av låga kostnader på vinterväghållning samt viss eftersläpning i fakturering. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Av intäkterna som framförallt består av årsavgivfter har en stor andel ännu inte fakturerats. De flesta kommer att faktureras under första halvåret. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(12)

7 Såväl personalkostnader som övriga kostnader ligger f.n. något under budget. Bedömningen på helårsbasis är att budgeten kommer att hålla. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 1307 Arbetsmiljöanpassning Ramanslag Hissar BAB Ramanslag GIS o kartsystem EDP Vision, ärendesystem GPS-mottagare Ramanslag Fritid Mindre ombyggn fastigh.förv Ramanslag Arbetsmiljö o inventarier Ramanslag Måltid Ramanslag Städservice Målerås försköning parkområde Ramanslag Mark och Service Lejonet 5/Trafiksäkerhetsåtgärder Ramanslag gator, vägar, broar Ramanslag GC-belysning Ramanslag Parker och lekplatser Ramanslag Enskilda vägar Gång- och cykelplan Svartbäcksmåla belysning Svartbäcksmåla Beläggn ridled Nybro/Orrefors Gång- och cykelväg Bjällingsmåla Emmabodavägen utredning Madesjövallen Mindre exploateringsprojekt Exploatering Sveaplan Exploatering Maltebo Plattform Hanemåla Plattform Örsjö Resecentrum Södra delen Kombiterminal TS-åtg Flygsfors Vägkorsning Smedstorp Ramanslag Stads- och tätortsmiljö Centralkök Hanemåla Säkerhet särskilda boenden Victoriaområdet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(12)

8 Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 4551 Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh Förskolelokaler Anpassning Arbetsförmedlingen Bowlinghallen Arbetsmiljö Madesjöskolan ventilation Lejonet 5/Annexet; ombyggnad Åkrahällskolan Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; PCB-sanering Underhållsprogram Fastigheter Ombyggnad i samband med omorganisation 4562 Åtgärder flödesdebitering fjärrvärme 4563 Staren 5/Simhallen; Våtbastuaggregat 4564 Staren 5/Simhallen; Ventilation Actic 4565 Ramanslag Skolgårdars lekmiljö fgh 4566 Gymnasiet 2/Åkrahällskolan; Aula ombyggn Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; Brand-/utrymn.larm Balder 14; Lastkaj ombyggnad Skyltning Balder Projektering fastigheter Sanering Humlan Nybro Sporthall - PCB sanering Syrenen 1 - Tillbyggnad fsk Skattkistan 0-87 Totalt Pågår enligt plan. Avtalstrohet Avtalstrohet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(12)

9 Senaste kommentar För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av resurser från upphandlingsenheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(12)

10 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Administration: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Myndighet: Ingen upprepad kortidssfrånvaro Fastighet: Ingen upprepad kortidssfrånvaro. Städservice: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Uppföljning av tidigare rehabsamtal planeras. Måltidsservice: 10 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Rehabsamtal genomförs under april/maj. Sport och fritid: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Planering: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Mark och service: 5 personer med upprepad korttidsfrånvaro Sammanfattning hela förvaltningen: Uppföljning av siffrorna tillsammans med personalenheten (PE) visar på viss "dubbelbokning". Dock framkommer en ökning mellan januari och mars på totalt sex personer. Något som visat sig är att stora bekymmer med influensa under februari och mars har medfört att flera medarbetare som legat på gränsen har hamnat på listan. Ytterligare utredning ska dock göras tillsammans med PE. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(12)

11 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen långtidssjukskriven Administration: En långtidssjukskrivning under perioden, rehabplanering Myndighet: En långtidssjukskrivning under perioden Fastighet: En person är sjukskriven deltid och jobbar 75% Städservice: Två medarbetare har varit sjukskrivna längre tid under perioden men kommit i arbete under månaden Måltidsservice: 2 medarbetare långtidssjukskrivna 100%, 1 medarbetare 50%, 1 medarbetare 25%. 2 av dessa har kommit tillbaka till arbetet full tid under mars månad. Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven Planering: Ingen långtidssjukskriven Mark och service: 2 personer långtidssjukskrivna på deltid, 50% Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: Kortare sjukfrånvaro under perioden Administration: En långtidssjukrivning samt VAB under perioden Myndighet: Ett antal kortidsjukskrivningar samt VAB har förekommit under perioden Fastighet: En långtidssjukrivning (jobbar 75%) samt ett antal kortidsjukskrivningar Städservice: Två längre sjukskrivningar, två personer med upprepad korttidsfrånvaro samt nio personer med enstaka korttidsfrånvaro. Rehabsamtal skall genomföras samt uppföljning av övrig korttidsfrånvaron som bedöms bero på smittsamma förkylningar och andra infektioner Måltidsservice: Måltidsservice har 10 st med upprepad korttidsfrånvaro samt 4 st långtidssjukskrivningar. I mars månad har vi haft perioder av ökad frånvaro pga vab samt förkylningar. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 11(12)

12 Sport och fritid: Några sjukfrånvarodagar, samt några VAB-dagar under perioden Mark och service: Under perioden - hög sjukfrånvaro. Sammanfattning hela förvaltningen: Uppföljning av siffrorna för upprepad korttidsfrånvaro som gjorts tillsammans med personalenheten (PE) visar på viss "dubbelbokning". Dock framkommer en ökning mellan januari och mars på totalt sex personer. Något som visat sig är att stora bekymmer med influensa under februari och mars har medfört att flera medarbetare som legat på gränsen har hamnat på listan. Ytterligare utredning ska dock göras tillsammans med PE. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 12(12)