Datum Diarienummer DN PS16. Preliminär uppföljningsrapport 2. Verksamhetsområde: Psykiatri Halland. Period: januari augusti 2016

Transkript

1 1 Datum Diarienummer DN PS16 Preliminär uppföljningsrapport 2 Verksamhetsområde: Psykiatri Halland Period: januari augusti 2016 Kort sammanfattning: Vuxenpsykiatrin har, tillsammans med de halländska kommunerna och med Taktisk grupp psykiatri som beställare, genomfört en stor satsning på Vård- och stödsamordning (Case management) under Tillgänglighetsmålet för nybesök är ännu inte nått, varken inom BUP eller Vuxen. Arbete pågår för att komma tillrätta med detta. Tillgänglighetmålet för fördjupad utredning/behandling nås dock inom vuxenpsykiatrins öppenvård. Som exempel kan nämnas VPM i Falkenberg som genom ett framgångsrikt arbete med psykologgruppen gjorts kring utredningsflödet- vilket resulterat i en 90 % minskning av väntande från 140 till 14. Ingen får nu vänta mer än 3 månader på psykologutredning, medan väntetiden tidigare uppgick till år. På innehållssidan har vuxenpsykiatrin tagit fram riktlinjer för bipolär sjukdom, genomfört en stor utbildningssatsning kring diagnosgruppen och påbörjat implementering av riktlinjerna. BUP har under våren och hösten startat ett samarbete med närsjukvården i Halland i syfte att underlätta övergången av patienter enligt uppdrag från RS. Psykiatrin Halland har under perioden januari augusti uppvisat en hög chefsomsättning där bl.a. en ny förvaltningschef tillträtt. Den ostabila chefssituationen har förekommit på flera nivåer inom den vuxenpsykiatriska delen, vilket skapat osäkerhet inom organisationen Dock har situationen inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården, fr.o.m. maj månad stabiliserats något vad gäller chefssituationen. Under våren har det också fattats beslut om ett lönetillägg avseende sjuksköterskor inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården, vilket bidragit till att uppsägningarna inom nämnda grupp drastiskt minskat. Förvaltningen kan således fortsatt uppvisa bemanningssvårigheter när det gäller psykiater och psykiatrisjukskor. Arbetad tid har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker främst inom heldygnsvården och beror på ökad övertid, p.g.a. sjukfrånvaro, samt att fler skötare har anställts för att förstärka bemanningen och tillgodose en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron är således högre för perioden i jämförelse samma period föregående år.

2 2 Sammantaget sett kan vi se att resultatet för perioden januari-augusti 2016 uppgår till ett underskott på ca 32, 5 mkr. Prognosen för helår 2016 uppgår till ett underskott motsvarande 45,8 mkr. Underskottet kan, utifrån ovan, bland annat härledas till anlitade bemanningsföretag i syfte att täcka vakanserna på både sjuksköterske- som läkarsidan. Skillnaden mellan UR1 och UR2: Ove/Utvecklingen av ekonomin mellan ur1 och ur2 kan beskrivas med lägre intäkter för beroendesatsningen och lägre intäkter vv+, takpriset har slagit igenom flera månader. På kostnadssidan fortsätter kostnader för bemanningsföretag att ök, kostnader för LRV-patienter ligger kvar på en hög nivå, även placeringar på Behandlingshem har fortsatt höga kostnader. Genomlysningen psykiatrin: Arbetet med genomlysningen startades i maj och arbetet leds av konsulter från Health Navigator, tillsammans med projektledare från psykiatri och regionkontoret. Genomlysningen beräknas vara klar vid årsskiftet. Syftet med genomlysningen är att är att utifrån en förståelse av det samlade nuläget identifiera åtgärdsområden och utveckla rekommendationer för hur vi skapar förutsättningar för framtidens psykiatri. Genomlysningens rekommendationer ska ligga i linje med mål och prioriteringar i den regionala hälso- och sjukvårdsstrategin. Processen ska ske iterativt och agilt och under tiden ska omedelbara förbättringsåtgärder implementeras. Förbättringsåtgärder De förbättringsåtgärder som nämnden nu omedelbart initierar är; - fullt fokus på att minska behovet av bemanningspersonal - åtgärder för att förbättra produktiviteten - åtgärder för att utveckla ledning och styrning - åtgärder för att förbättra kunskapsstyrningen - säkra hemtagningseffekterna kopplat till breddinförandet av piloterna i framtidsarbetet BUP Närsjukvården uppdraget: Under perioden har en ny Handläggningsöverenskommelse mellan Närsjukvård och BUP fastställts av hälso och sjuvårdsdirektören. Det har varit en 10-årig process som nu är klar och vi kan mer officiellt börja arbeta utifrån dokumentet. Den nya HÖK:en börja gälla Detta är samtidigt som Närsjukvården startar upp sin nya enhet som riktar sig mot barn och unga med måttlig psykiatrisk problematik. Enligt Närsjukvården går rekrytering och planering enligt planerna. Det finns en plan för ett nära samarbete mellan denna nya enhet och BUP. Bland annat kommer de att bjudas in till vår internutbildning och andra aktiviteter. Bemanningsproblematiken heldygnsvården: Det har under ett par års tid varit svårt att rekrytera men det har under senare tid accelererat till att

3 3 vara oerhört svårt att anställa SSK, skötare och läkare. Vi tappar vår personal till öppenvården och andra arbetsgivare och kan inte rekrytera i samma takt. Implementering beroendeorganisationen: Avdelning 24 öppnar med reducerat antal platser till följd av rekryteringsproblem av läkare och SSK. (6 platser med start 19/9). Beroendeöppenvården har startat i Kungsbacka. All paramedicinsk personal är på plats och introduktion genomförs i början september. Samarbetet med kommunen är väl upparbetat och det har genomförts breddutbildning för övrig personal på mottagningen. På VPM Halmstad går arbetet framåt, vi är nära en lösning av lokalfrågan som varit ett svårforcerat hinder för etablering av öppenvårdsteam där. Projektering av lokaler på Bergsgatan i Halmstad pågår och det ser lovande ut, då det är möjligt att omdisponera lokaler så att en beroendemottagning kan rymmas, samtidigt som det kommer finnas plats för kommunala handläggare. Beroendeläkare är rekryterad på 50 %. Denna arbetar nu med att förbereda verksamheten lokalt. Breddutbildning av mottagningens övriga personal kring beroendefrågor pågår. I Varberg/Falkenberg är det ännu inte möjligt att starta upp öppenvårdsteam, på grund av lokalfrågan. Att kunna göra en intern omdisponering på VPM, som i Halmstad, är inte möjligt då verksamheten redan är trångbodd. Externa lokaler kommer behövas. Förvaltningens lokalsamordnare Birgitta Schlyter arbetar prioriterat med denna fråga. Arbetsmiljöverket uppföljning: Heldygnsvården i Varberg är uppföljd och avslutad. Arbetet md handlingsplanerna fortskrider dock. Heldygnsvården i Halmstad är uppföljd och avslutad. Verksamheten arbetar med de påpekanden som AMV återkopplat på. Vad avser öppenvården på VPM Halmstad så har Arbetsmiljöverket godkänt den planering och det genomförda arbete som beskrevs. Verket bedömer i sitt svar från 14/6 att kombinationen av planerade och genomförda åtgärder som ett omfattande arbetsmiljöarbete och det ärende som upprättades i samband med 6:6 a anmälan augusti 2015 avslutas därmed. Utvecklingen av arbetsmiljö och vårdkvalitet på Bergsgatan har varit god under första halvåret av Sjukfrånvaron på Bergsgatan har minskat under hela 2016 och är i augusti 2016 på 2.8% - att jämföra med 7.9% ett år tidigare. Sommaren/vårdplatssituationen: Platssituationen har under perioder varit mycket ansträngd men verksamheten har inte behövt skicka någon patient till grannregioner eller behövt vidta några drastiska åtgärder. Samverkan kommunen: Vuxenpsykiatrin har, tillsammans med de halländska kommunerna och med Taktisk grupp psykiatri som beställare, genomfört en stor satsning på Vård- och stödsamordning (Case management) under Satsningen består av gemensamma, återkommande utbildningar och arbete i lokala

4 4 samarbetsgrupper. Den har under 2016 fram till augusti omfattat en investering i tid på ca 5000 timmar för psykiatrins del. Avdelningschefen i Kungsbacka har arbetat framgångsrikt med sin chefskollega på kommunsidan. De två har organiserat gemensamma utbildningsdagar för behandlare från båda verksamheterna och gemensamt drivit arbetet att utforma vårdkedjan lokalt. Effekter av lönetillägg: Lönetillägget har haft en stabiliserande effekt inom heldygnsvården i Varberg. Dock är det för tidigt att analysera utfallet vad gäller effekter på rekrytering. Periodens resultat, januari-augusti Periodens resultat -32,5 mkr och en budgetavvikelse på 30,8 mkr, se tabell i bilaga. Köp av bemanningsföretag står för större delen av avvikelsen-31 mkr, en kostnadsökning jämfört med 2015 med drygt 24 mkr. Även kostnader för köpt regionvård, behandlingshem och vårdgarantikostnader har ökat vilket lett till negativ budgetavvikelse på drygt -6,0 mkr. Personalkostnader redovisar överskott+ 8,0 mkr. Överskottet kan helt härledas till försenad start av beroendeavdelning 24. Heldygnsvårdens resultat visar på ett underskott motsvarande 8,6 mkr och det beror till största del på bemanningspersonal som används då det varit svårt att rekrytera under året. Bemanningspersonalen har varit nödvändig för att upprätthålla god vård. På grund av vakanta tjänster, moms vi får tillbaka på kostnader för bemanningspersonal samt att avdelning 24 inte är i full drift kan vi hålla nere underskottet till viss del. Rekrytering av läkare och sjuksköterskor pågår så länge behovet finns och målet är att på sikt klara verksamheten utan bemanningspersonal och då hålla en budget i balans. Den psykiatriska öppenvården uppvisar ett ekonomiskt underskott motsvarande ca 19 mkr fram till och med augusti. Detta kan härledas till bemanningsläkare. Vidare kan vi se att intäkterna från vårdval plus är mindre än budgeterat (4 mkr). BUP redovisar för perioden ett ekonomiskt överskott motsvarande 800 tkr. Ekonomisk prognos Prognosen för förvaltningen beräknas bli ett negativt resultat på -45,8 mkr. Prognosen per uppdrag redovisas under: Rättspsykiatri -5,5 mkr Vårdval specialistvård - 12,0 mkr Allmän psykiatri - 28,3 mkr Underskottet för Rättspsykiatri består av en volymökning av patienter som vårdas på Regionkliniken S:t Sigfrid i Växjö.

5 5 Vårdvalsverksamheten fortsätter att ha lägre intäkter än budgeterat beroende på olika faktorer b l.a. har takpriset slagit igenom ett antal månader i år och på kostnadssidan är det hyrläkarkostnader som genererar underskott. Allmän psykiatri, kostnader för bemanningspersonal har ökat markant under året och står för större delen av underskottet, även kostnader för behandlingshem och vårdgarantikostnader har bidragit till underskottet. Beroendesatsningen som har en senare start än planerat ger ett överskott. Ett beslut från Regionstyrelsen har getts till Driftsnämnd Psykiatri under 2015 att ett underskott på - 7,0 mkr för den så kallade PRIO-satsningen får göras under 2016 vilket redovisas under detta uppdrag. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Periodens resultat -32,5 mkr och en budgetavvikelse på 30,8 mkr, se tabell i bilaga. Köp av bemanningsföretag står för större delen av avvikelsen-31 mkr, en kostnadsökning jämfört med 2015 med drygt 24 mkr. Även kostnader för köpt regionvård, behandlingshem och vårdgarantikostnader har ökat vilket lett till negativ budgetavvikelse på drygt -6,0 mkr. Personalkostnader redovisar överskott+ 8,0 mkr. Överskottet kan helt härledas till försenad start av beroende-avd. Antal besök totalt ligger på samma nivå som föregående år. Minskningen har skett både inom Vuxenpsykiatrin och BUP. Minskningen består av flera faktorer, bl.a. omorganisationen av ungdomsmottagningarna som genomfördes förra året har lett till färre besök. Sjukskrivningstalen har ökat vilket leder till färre arbetade timmar och färre besök. Antalet unika patienter har ökat inom förvaltningen med 5 % jämfört 2015 och 6 % jämfört med Det är främst inom BUP som ökningen har skett, en ökning med 20 % på två år. Antalet nybesök ligger på samma nivå som de senaste åren.

6 6 Ack utfall perioden Förändring, % Antal läkarbesök % 10% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 19% Varav vuxenpsykiatrin % 8% Varav rättspsykiatri % -74% Antal sjukvårdande behandling* % -9% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 2% Varav vuxenpsykiatrin % -15% Varav rättspsykiatri % -23% Totalt antal besök % -6% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 4% Varav vuxenpsykiatrin % -10% Varav rättspsykiatri % -26% *inklusive dagsjukvård förändring, % förändring, % Unika patienter % 6% Vuxenpsykiatrin % -1% Barn- och ungdomspsykiatrin inkl. ätstörning % 20% Antal nybesök % 1% Vuxenpsykiatrin % 3% Barn- och ungdomspsykiatrin inkl. ätstörning % -5% Heldygnsvård Sedan slutet av februari har Vuxenpsykiatriska kliniken i Varberg haft neddragningar av vårdplatser beroende på problem med rekryteringar och relativt hög sjukfrånvaro. Disponibla vårdplatser per månad jan feb mar apr maj jun jul aug Norr Söder Bup Totalt

7 7 Ack utfall perioden Förändring, % Antal vårddagar % 9% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 30% Varav vuxenpsykiatrin % 9% Varav rättspsykiatri % 2% Antal vårdtillfällen % -3% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 57% Varav vuxenpsykiatrin % -5% Medelbeläggning exkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 69% 68% 103% 51% 50% Varav vuxenpsykiatrin 85% 99% 98% -1% 16% Varav rättspsykiatri 92% 82% 94% 14% 3% Medelbeläggning inkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 95% 101% 134% 33% 41% Varav vuxenpsykiatrin 93% 108% 109% 1% 17% Varav rättspsykiatri 106% 100% 105% 5% -1% Antalet redovisade vårddagar inom Vuxenpsykiatrin ligger på samma nivå som föregående år. Antalet vårdtillfällen är något färre än de senaste åren. Medelbeläggningen inom Vuxenpsykiatrin ligger på 98 %, samma nivå som föregående år. Heldygnsvården i norr har stora problem att rekrytera sjuksköterskor. Verksamheten i norr kommer under hösten fortsatt att behöva ta in bemanningssjuksköterskor. Dessa kommer dock att fasas ut under året utifrån den nyss framtagna åtgärds- och rekryteringsplanen. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Fler patienter vårdas nu på St. Sigfrid (rättspsykiatri) i Växjö, vilket leder till att prognosen ytterligare försämras med 3,0 mkr på årsbasis. Användningen av bemanningsföretag förväntas att bli högre än förra prognosen. Kvalitetsredovisning Inga större variationer kan utläsas av redovisningen nedan. Barn- och ungdomspsykiatrin & Vuxenpsykiatrin a. Andel patienter med vårdplan LPT vid d: o vårdform UR 1 UR 2 BUP: 81 % 71 %

8 8 VUX: Norr 53 % Söder 44 % b. Andel diagnossatta läkarbesök 48 % 59 % BUP: 94 % 93 % VUX: Norr 95 % Söder 97 % 91 % 96 % Barn- och ungdomspsykiatrin a. b. c. d. Andel patienter med utförd C-Gas skattning Andel patienter med BCFPIuppföljning* Andel patienter med dokumenterad vårdplan Andel patienter med årligt läkarbesök UR 1 UR 2 71 % 68,6 % - 35 % 35,9 % 65 % 55,9 % Vuxenpsykiatrin a. b. c. d. Andel patienter som blivit uppföljda vad gäller förekomst av biverkningar vid ECT** Andel patienter med diagnosen schizofreni som har BMI > 30*** Andel patienter med diagnosen schizofreni som erhållit årlig uppföljning hos läkare Andel patienter med dokumenterad vårdplan UR 1 UR 2 100% 100% % 87 % 25 % 29 % * Indikatorn mäts på årsbasis ** Indikatorn ingår som en av kvalitetsindikatorerna i kvalitetsregister ECT som nationellt utgår från kliniska riktlinjer för ECT. Alla patienter som deltar följs upp vad gäller förekomst av biverkningar ***Enl. chefsöverläkare så kan inte fasta tabellmått anses tillräckligt för Ätstörningskliniken som behöver precisa mått och det kan inte plockas ut från VAS fritext Framtidsarbetet Från maj 2015 till juni 2016 har framtidsarbetets fas 2 genomförts. I fas 2 har psykiatrins fyra piloter utvecklat och testat regiongemensamma modeller och metoder utifrån de slutsatser som presenterades i slutrapporten från fas 1. I heldygnsvården har båda modellerna, utvecklad arbetsfördelning och utjämnad bemanning, testats och i öppenvården har utvecklad arbetsfördelning testats. Regiongemensamma och verksamhetsspecifika indikatorer har tagits fram och pilotavdelningarna har mätts utifrån dessa indikatorer. Förhoppningen är att psykiatrin ska kunna göra en besparing genom minskat beroende av bemanningsföretag. En annan förhoppning med

9 9 framtidsarbetet är att skapa en bättre arbetsmiljö, minskade sjukskrivningstal och högre tillgänglighet. Fr.o.m. september 2016 kommer ett breddinförande av de verksamma modellerna och metoderna att införas i hela regionen. Målredovisning Vux ÖV har beställt en enkät till alla nyanställda inom ÖV och inväntar nu hantering från förvaltningens HR kring övergripande insatser av en vidareutveckling av den befintliga introduktionsutbildningen. Vux ÖV kommer från och med den 19 september att delta i den regiongemensamma satsningen på att minska tiden för rekrytering, från annons till färdig introduktion, med 25 %. Detta arbete ska följas upp med en enkät efter årsskiftet. Det förtydligade chefsuppdraget har ännu inte införts i förvaltningen. Samtliga VO arbetar aktivt för att följa och sänka sjukfrånvaron. 87 % av nybesöken i BUP skattas med C-GAS. BUP arbetar nu vidare med att säkerställa att skattningen sker regelbundet under vårdtiden. I Vux ÖV har utbildning i funktionsskattningsinstrumentet WHODAS genomförts och rutiner och instrument finns tillgängligt. Användningen av instrumentet väntas öka framöver. Vux ÖV har arbetat med att förbättra flödena och korta ledtiderna, bl a genom kvällsmottagning i Halmstad. Ett annat resultat av arbetet är att utredningskön i Falkenberg har minskat från 140 till 14. Både Vux ÖV och BUP inväntar det förvaltningsövergripande arbete som pågår med ADHDprocessen. BUP har planerat en större satsning på att införa LEAN till hösten. Utbildning i vård- och stödsamordning för kommun och region är genomförd och fördjupningsutbildningar genomförs inom kort. I Vux ÖV återstår arbete med att se till att resurser finns i verksamheten för att Vård- och stödsamordnarna ska kunna arbeta programtroget. Vux ÖV och Vux HDV har påbörjat arbete tillsammans kring vårdplanering. Representant från HDV finns med i BAL-gruppen, där SIP framöver kommer ha en central roll. Vux ÖV ser över sina konsultationsmöjligheter gentemot boenden för att öka det ändamålsenliga stödet till enskilda patienter. Bipolära riktlinjer är framtagna för Vux och implementering pågår. BUP har arbetat fram nya kliniska riktlinjer för ångestproblematik som följer de senaste forskningsråden inom området. Missbruks- och beroendeavdelningen kommer att öppna den 19 september. Verksamheten arbetar systematiskt för att minimera antalet kända vårdskador, samt identifiera vårdskador som inte är kända. Det pågår ett övergripande arbete, inom ramen för Framtidsarbetet, med att köpa in ett IT-system som ska kunna följa upp och mäta vårdskador. Som tidigare följs avvikelser upp på LG och varje avdelningschef arbetar tillsammans med medarbetare på respektive avdelning med avvikelser. Avvikelser diskuteras på APT och i VUX HDV hålls avvikelsemöten en gång per vecka tillsammans med läkarna.

10 10 Patientsäkerhetsronder genomförda i Vux, arbete pågår i BUP. Förbättringar har gjorts för Vux gällande svar i tid till patientnämnden. Nya rutiner som går i linje med regionens riktlinjer har implementerats i Vux ÖV. BUP har klarat sina patientnämndsärenden i tid. BUP registrerar i kvalitetsregister för bipolär och ät, i övrigt följs patienterna upp med BCFPI. Vux HDV registrerar i kvalitetsregister för rättpsykiatri och ECT. Förvaltningarnas registeringar hittills ligger i paritet med övriga landsting i Sverige. BUP följer upp sin kvalitet mha BCFPI, övrig verksamhet har inte följt upp kvalitet på något systematiskt sätt. Svein Henriksen Ordförande Driftnämnd Psykiatri Goran Delic Förvaltningschef Psykiatrin Halland

11 11 Bilaga 1: Uppföljning per uppdrag Ekonomi Uppföljning per kontoklass Uppföljning per kontoklass Årsbudget Ackumulerad Ackumulerat Budgetavvikelsavvikelse Prognos budget utfall Verksamhetens intäkter -549,4-365,1-364,8-0,4 4,7 Kostnader för personal och förtroendevalda 407,7 272,4 264,5 7,9-1,6 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor 48,9 32,6 70,4-37,9-50,0 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 56,2 37,5 37,2 0,3 1,5 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 36,2 24,0 24,8-0,8-0,4 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 0,4 0,3 0,3-0,0 0,0 0,0 1,6 32,5-30,8-45,8 Uppföljning per uppdrag Ackumulerad Ackumulerat Budgetavvikelsavvikelse Prognos- budget utfall Psykiatriverksamhet 1,4 20,5-19,0-28,3 Rättspsykiatrisk vård 0,2 3,7-3,5-5,5 Vårdval specialistvård 0,0 8,3-8,3-12,0 1,6 32,5-30,8-45,8 Personal Arbetad tid 2015 jan - juli 2016 jan - juli Arbetad tid Timmar Tjänster Timmar Tjänster Arbetad tid ,54* ,45* * Arbetad tid omvandlad till tjänster (timmar delat med 165*7) Kommentar: Arbetad tid har ökat inom förvaltning jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker inom heldygnsvården vux och beror på ökad övertid samt att fler skötare har anställts för att förstärka bemanningen och tillgodose en god arbetsmiljö. Förvaltning jobbar intensivt med att hitta lösningar för en bättre bemanningssituation både inom öppen- och slutenvård Mertid/övertid Övertid/mertid 2015 jan - juli 2016 jan - juli Timmar % Timmar % ,9 % ,7%

12 12 Kommentar: Övertid/mertid är något lägre än samma period förra året. Mertid/övertid förekommer i huvudsak inom slutenvården och nivån beror på bemanningssvårigheter samt ökad sjukfrånvaro. Detta har lett till en vårdplatsreducering inom heldygnsvården vux som startade innan sommaren, men fortsätter även under hösten. Denna förändring förväntas att ge effekt på färre mertids/övertidstimmar. Förvaltningen arbetar med att säkra kompetensförsörjning bl.a. genom att se över bemanningsstruktur. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2015 jan - jui 2016 jan - juli Timmar % Timmar % Sjukfrånvaro ,0% ,9% Sjukfrånvaro 2015 jan - aug 2016 jan - aug Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Kort (<14 dagar) ,8% ,5% Mellan (15-90 dagar) ,7% ,9% Lång (>91 dagar) ,5% ,5% Totalt: ,0% ,9% Kommentar: Sjukfrånvaron är fortsatt högre än samma period föregående år. Ökningen beror på flertal faktorer, som bl.a. har kartlagts genom företagshälsovården. Förvaltningen har arbetat för att säkra att aktivt rehabiliteringsarbete pågår. Handlingsplaner är framtagna utifrån anmälan enligt AML 6.6 a både inom heldygnsvården och öppenvården och ett antal åtgärder förväntas ge effekt på minskad sjukfrånvaro på sikt. Personalkostnader Personalkostnader 2015 jan - aug 2016 jan - aug 401 Tidlön 264,3mkr 272,4 mkr Kommentar: Psykiatrin Hallands totala personalkostnader ligger något under budget, till viss del beroende på ej uppstartad missbruks- och beroendeverksamhet. Jämfört med samma period föregående år har

13 13 personalkostnader ökat med 4,8%. Ökningen beror dels på lönekostnadsökning efter löneöversyn, men även ökade kostnader för timanställda. Inhyrd personal Inhyrd personal 2015 jan - aug 2016 jan - aug kostnad timmar kostnad timmar Sjuksköterskor 0,6mkr ,8 mkr Läkare 6,3 mkr mkr Kommentar: Användandet av inhyrd personal fortsätter att öka beroende på svårigheter att rekrytera psykiatriker och sjuksköterskor. Förvaltningen strävar efter fortsatt minskat användande av inhyrd personal och kostnaden följs månadsvis. 24 maj fattades ett politiskt beslut om ett lönetillägg för sjuksköterskor inom heldygnsvården vux för att säkra kompetensförsörjningen och därmed minska behovet av bemannings-sjuksköterskor och skapa förutsättningar för långsiktigt arbete med att utveckla verksamheten och arbetsmiljön. Snittanställda Kommentar: Antal snittanställda minskar totalt inom förvaltningen. Minskningen sker främst bland sjuksköterskor.

14 14 Bilaga 2 Intern kontrollplan Redovisas i separat fil. Bilaga 3 Investeringar Redovisas i separat fil.