Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosförsämring med 25 mkr trots vikande kostnadsutveckling. Fortsatt stort behov av effekter på handlingsplan för att nå ny prognos mkr jämfört budget. Ökning anställda jämfört 2016 pga. bla. utökade uppdrag. Åtgärder att minska antal anställda -150 jämfört januari 2017 pågår. Tillgängligheten är fortsatt relativt god. Förflyttning från sluten till öppen vård fortgår alltjämt. Ökning öppenvårdsproduktion och fler patienter. Fokus på specifika områden för att uppnå målnivå. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Beräknat på resultatet 2016 är kravet på kostnadseffektivisering under 2017 ca 225 mkr för att nå budgetbalans. Ackumulerat resultat efter maj är 5,6 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 7,2 mkr bättre. Kostnadsutvecklingen dämpas ytterligare i maj (3,8 %) och de ekonomiska handlingsplanerna ser ut att börja få effekt. Dock är dom ännu inte i prognosticerad nivå varmed ackumulerad kostnadsutveckling jämfört föregående år är för hög, 4,8 %. Den är dock påverkad av 2016 års tillgänglighetspaket som kom igång på allvar i april Förra årets tillgänglighetssatsning kommer att ha mindre effekt på nivån på kostnadsutvecklingen ju längre året går. Trots att kostnadsutvecklingen förväntas sjunka kommande månader kommer Kryh ändå att ha ett kvarstående kostnadsproblem under resten av året. Allokerat till särskilda utgiftsposter består kostnadsutvecklingen för perioden av löneutveckling samt ett ökat antal anställda (pris 50 mkr inkluderat justering av jourskuld med 4 mkr, volym 35 mkr), ökade läkemedelskostnader (6 mkr), ökade kostnader för labprover (3 mkr), ökade kostnader för medicintekniska tjänster, tekniska hjälpmedel, livsmedel (9 mkr) samt ökade fastighetskostnader (8 mkr). Kostnad för extern inhyrd personal har minskat med 11 mkr. Övriga kostnader har minskat med 1,5 mkr. Hela periodens underskott är i princip allokerat till division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter maj till -22 mkr vilket är 5,7 mkr bättre än budget. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

2 Prognos De handlingsplaner som nu verkar i Kryh är inte tillräckliga för att nå det resultat som prognostiserades efter april månad för helåret Det finns ett bedömt kostnadsgap på 25 mkr innevarande år i strukturella kostnadssänkande åtgärder som det hade behövt finnas beslut på. Beslut har uteblivit och det finns nu inget program för dessa 25 mkr varmed prognos försämras ner till -162,1 mkr och -170 mkr jämfört budget. Även om kostnadsutvecklingen är på väg ner i Kryh så är resultatet efter maj ändå för dåligt för att förra månadens prognos skall vara realistisk. Också den nya prognosen kräver fortsatt behov av större effekter på de handlingsplaner som finns. Prognosen förutsätter att vi får effekter på besparingar på minst 75 mkr genom handlingsplaner och minskning av antalet anställda omräknat till heltid med 150. Åtgärder för ekonomi i balans 1) Beslutad handlingsplan (sjukvårdsnämnd Kryh ) omfattar 95 mkr och innehåller åtgärder för att minska kostnader för bemanningsföretag, åtgärder för produktivitetsökning och effektivare resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad antibiotikaförskrivning, åtgärder för ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för effektivara användning av medicinskt material mm. Utöver detta finns det krav på vardagsrationaliseringar i verksamheten. 63 mkr sammantaget av dessa åtgärder förväntas falla ut under Blir lyckandegraden sämre försämras det ekonomiska utfallet. 2) Åtgärder av strukturell art motsvarande helårsvärdet ca 0,5mkr och innevarande års värde ca 1mkr, är inräknat i prognos. 3) En minskning av antalet anställda genom naturlig avgång motsvarande 150 heltidsanställda/helårseffekt med helårsvärde 75 mkr och innevarande års värde ca 10 mkr, är inräknat i prognos. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH # % # % # % Ledning / Administration 336,3 364,6-28,3-7,8% 4,52 4,03 0,49 12,1% Anställd 166,0 3,5% Avvikelse volymer (jmf förg. år) Läkare 598,7 566,3 32,4 5,7% 3,25 3,34-0,09-2,8% Sjuk 1,5-0,5% Medicinsk sekreterare 297,0 284,7 12,4 4,3% 7,52 8,80-1,28-14,5% TjLedigLön -7,9 9,1% Sjuksköterska 1 433, ,1 34,5 2,5% 7,73 7,48 0,25 3,4% TjLedigEjlön -33,1 6,5% Tandvårdsarbete 0,9 1,0-0,1-5,4% 9,52 10,30-0,78-7,5% Komp 1,5-5,9% Undersköterska / Skötare 922,2 870,2 52,0 6,0% 8,04 9,20-1,17-12,7% Jkomp 0,4-0,5% Övrig personal 27,6 20,8 6,9 33,0% 5,61 7,38-1,78-24,1% Sem -10,2 4,7% Övrig Vård / Rehab / Social 283,3 272,3 11,1 4,1% MerÖtid -1,6-2,1% ArbJourBerd 1,0 1,6% TimLön 3,1 2,5% Använd 120,8 3,2% Summa 3 899, ,9 120,8 3,2% 7,08 7,31-0,23-3,19% Ökning av AOH och antalet anställda är i huvudsak hänförligt till utökade uppdrag och projekt under 2016, minskning av hyrpersonal, förändrade arbetstidsavtal och policy för heltjänstgöring. Även vakanser till följd av rådande kompetensbrist och förlossningskrisen har påverkat antalet anställda. Kostnad för externt inhyrd personal har minskat med ca 10,6 miljoner kr jämfört motsvarande period föregående år. Ökning av AOH och antalet anställda läkare beror inte på kapacitetsökning då det råder stor brist i denna grupp. För att minimera bristen och kostnaden för hyrläkare har fler ST-läkare anställts. Det har har även satsats på fler AT-läkare. Utökning av Medicinsk sekreterare är även den relaterad till kompetensbrist. De stora ökningarna antalet Sjuksköterskor och Undersköterskor beror delvis på förändrad nattarbetstid på förlossning, NEO, HIA och IVA samt uppbyggnaden av ny avdelning MAVA i Kristianstad men även en ökning med 16 ungdomspraktikanställning. Till följd av det ekonomiska läget vidtar förvaltningen åtgärder för att minska den samlade arbetstiden. Ett arbete för att minska antalet anställda genom naturliga avgångar pågår som en konsekvens av detta. Målet är minska med 150 anställda omräknat till heltid. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har minskat med 0,23 dagar per medarbetare jämfört med samma period förra året. Minskningen syns framförallt inom yrkesgrupperna undersköterska/skötare, medicinska sekreterare och Övrig vård/rehab/social. I den sistnmämnda gruppen är det framförallt sjukfrånvaron för arbetsterapeuter och kuratorer som minskar. Förebyggande och systematiskt arbete med sjukfrånvaron fortgår. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Uppföljningsmåttet visar att förvaltningen rör sig i riktning mot målvärdet. Jämfört med april månad 2016 har en övergripande ökning skett med 1,43 procentenheter. Det är en spridning mellan olika vårdavdelningar hur långt arbetet med kompetensmixplanering har kommit. I dagsläget har åtta avdelningar inom förvaltningen ett mätvärde på 60 % eller högre. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Kryh behöver minska arbetad tid med ca -150 heltidsanställda jämfört januari 2017 för att nå prognostiserat ekonomiskt resultat. Åtgärden är nu under pågående. Ökningen i februari berodde bl.a. på tillfälliga dubbelbemanningar/bredvidgångar och minskad inhyrning som växlats mot anställning men sedan beslut om anställningsvolym togs kan vi se en svag minskning månad för månad. Minskning ska ske med naturlig avgång och färre vikarier. Nyckelkompetenser ersätts varmed åtgärden föregåtts av analys av behov och balansering av kompetenser. Verksamheternas bedömning är att detta går att genomföra utan större konsekvenser. Fördelningen utfaller i princip jämt mellan Krys divisioner och också jämt mellan huvudgrupperna anställda. Konkurrensutsatt verksamhet bedöms utifrån sina särskilda förutsättningar.tillsammans har division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi identifierat och tidssatt 120 tjänster som vid olika tidpunkter under året kommer att effektueras. På motsvarande vis arbetar division Primärvård med åtgärden men inom hälsovalet görs bedömning också utifrån affärsmässiga grunder. De större effekterna i kurvan över anställda kommer sannolikt att synas tydligare efter sommaren. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Kryhs väntelista till första besök ökar i antal. Fokus på bättre remissgransknig i de verksamheter där så behövs. Väntelistor är kvalitetssäkrade och antal väntande > 180 dagar minskar.vo som inte klarar en väntetid inom vårdgarantin samordnar patienter till andra vårdgivare, samordningen har ökat jämfört med Behov av samordning inom smärta och reumatologi men det är svårt att hitta vårdgivare att samordna till. Några smärtpatienter har samordnats till Hälsostaden. Inom områdena Barn och ungdom, ÖNH och Neurologi sker samordning inom Kryh. Kryhs övergripande operationsplaneringsforum har ständigt pågående arbete för att optimera operationskapaciteten. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket det går att bemanna, alla CTmaskiner igång. Svarstiden har kortats. Andel genomförda återbesök inom måldatum Bevakningslistor till återbesök behöver kvalitetssäkras mer och arbete pågår. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård och 77 färre har behandlats i slutenvård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng är 0,5 % lägre jämfört föregående år men förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår ännu och antalet behandlade patienter med mera komplexa vårdbehov ökar i den öppna vården jämfört föregående år. Genomsnittlig vårdtid i den slutna vården sjunker med 3,4 %. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) minskar dock för perioden jan-apr med ca 3,5 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av ökad volym anställda i kombination med att en större andel öppenvård utförs. Vårdproduktionen ökar i Kristianstad, är konstant i Hässleholm medan den minskar i Ystad. Det regionala operationsteamtet som Kryh ansvarar för har nu startat upp verksamheten med start på CSK. Uppdraget sträcker sig över hela Skåne. Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per maj uppgår till vilket är en ökning med 24 jämfört med fg månad. Inom hälsovalet är marknadsandelen oförändrad i jämförelse med föregående månad och uppgår till 57,3 %. Antalet inskrivna patienter mobila team har fördubblats sedan april och uppgår efter maj till 198 stycken. Totalt var 796 inskrivna efter maj på Skånebasis av presumtivt ca Täckningsgraden uppgår efter mars till 62,1 %, vilket är en ökning med 0,1 % sedan föregående månad och en ökning med 2,1 % jämfört med föregående år. Kvalificerade telefonkontakter av dietist, kurator, läkare och psykolog viktas i år med faktor 0,6 och har ökat med 28 % jämfört med föregående år, vilket innebär ett utfall på ca Antalet inskrivna barn på BHV uppgår per maj till vilket är en ökning med 178 i jämförelse med föregående månad och 138 jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsandelen för BHV har minskat något sedan föregående månad och uppgår per maj till 63,8 %. Öppenvårdsproduktionen uppgår till ca besök vilket är ca färre än motsvarande period föregående år. En stor del av minskningen kan hänföras till ändrad registrering inom BHV där kontakt mellan patient och flera vårdgivare nu registreras som teambesök vilket inte skedde Inom hälsovalet, exkl. BHV och BMM, uppgår produktionen till ca besök, vilket är en minskning med ca besök, eller 1 %, jämfört med föregående år. Minskningen återfinns hos nästan samtliga vårdgivarkategorier och är störst bland sjuksköterskorna, vilket kan hänföras till färre asylsökande patienter. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

5 ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Kvalitet Inom ASiH har antalet besök minskat med ca 700 besök vilket är en anpassning till budgeterade produktionsvolymer. Utfallet ligger något över budget. ASiH fick 2015 i uppdrag att öka punktinsatserna med 15 % jämfört med föregående år, vilket ledde till en påtaglig produktionsökning som låg en bit över 15 % även under Till följd av denna överproduktion anpassades målet till en lägre nivå inför 2017, vilket innebär att det i år kommer att utföras färre punktinsatser än föregående år. Däremot har antalet vårddagar ökat med totalt sett ca 6 % jämfört med 2016 och uppgår till drygt Ökningen återfinns uteslutande inom ASiH där antalet vårddagar ökat med 9 % för i stort sett samtliga orter. Inom palliativ slutenvård har antalet vårddagar minskat ca 6 %. Minskningen återfinns för samtliga enheter förutom Ystad och Helsingborg där vi ser en ökning. Den huvudsakliga minskningen i antal vårddagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Medelvårdtiden för ASiH har ökat från föregående månad och uppgår per maj till ca 57 dagar vilket är en knapp minskning jämfört med Medelvårdtiden för de palliativa enheterna understiger snittet för 2016 och uppgår efter maj till ca 14 dagar. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca vilket är en ökning med drygt 300 patienter eller ca 16 %. Kvalitetstema fördjupad personaluppföljning - En strategi och handlingsplan för kompetensmixplanering är beslutad. Arbetet med kompetensmixplanering ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser. Kompetensmixarbetet är en högprioriterad fråga i förvaltningen. I förvaltningens plan för kompetensförsörjning 2017 finns mål och aktiviteter angivna avseende kompetensmix och Rätt Använd Kompetens (RAK). Som stöd för 2018 års arbete har nytt stödmaterial dels för framtagandet av lokalt anpassade kliniska kompetensstegar dels för kompetensförsörjningsplanarbetet där kompetensmix har en framskjuten plats. Merparten av alla verksamheter inom förvaltningen arbetar kontinuerligt med att optimera sin kompetensmix utifrån sina förutsättningar. Ett fastställt mål med RAK är att vårdyrkesgrupper senast år 2018 använder minst 80 % av sin arbetstid till patientrelaterat arbete i sin specifika yrkesroll. Arbetet med att identifiera möjliga omfördelningar av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier fortlöper och när medarbetare slutar så ersätts den inte automatiskt med motsvarande kompetens utan en avvägning utifrån kompetensmixen görs. För de verksamheter som berörs av bemanningsmålet 40/60 har kompetensmixarbetet intensifierats ytterligare. En stadig förbättring mot målvärdet sker nu har åtta av verksamheterna har nått målet. Totalt i förvaltningen har indikatorn förbättrats 1,43 procentenheter vid en jämförelse mellan april 2017 och april Indikatorn 40/60 visar dock inte den fullständiga bilden. Kompetenser såsom medicinsk sekreterare, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast, kurator och receptarie som i förekommande fall används för att omfördela arbetsuppgifter i linje med kompetensmixarbetet fångas inte upp av indikatorn. Inom de palliativa vårdavdelningarna har man gjord bedömningen att en bemanningsmix på 50/50 är att föredra. Nivån är framarbetad utifrån bedömning kring rimlig nivå utifrån arbetets inriktning och innehåll samt för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö. Inhyrning från bemanningsföretag ska minskas. Förvaltningen arbetar efter målsättningen att fasa ut användningen av bemanningsföretag efter beslutad strategi i Region Skåne. Totalt inom förvaltningen har kostnaden för inhyrd personal minskat med mer än en fjärdedel (28 %) för perioden jan-maj jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 60 % och kostnaden för inhyrda läkare har minskat med 23 %. Minskningen sker över samtliga divisioner, störst minskning har skett inom närsjukvårdsdivisionen. Störst andel inhyrd personal återfinns inom primärvårdsdivisionen. För period jan-maj i jämförelse med motsvarande period 2016 återfinns en minskning av hyrläkarkostnader med nästan 4 miljoner kronor. Förvaltningen ser ett marginellt avtagande behov framförallt i sydöstra delen av Skåne. Detta kan delvis förklaras av framtagna åtgärder för att minska beroende av hyrläkare. En bedömning utifrån nuläget är ett fortsatt minskat behov av hyrläkare med undantag från Hässleholms området där motsatt förhållande råder. Inom sjukvårdsdivisionerna har nyttjandet av bemanningsbolag gått ner kraftigt, dock beräknas en tillfällig ökning under sommaren. Förvaltningen har sammantaget gjort stora kliv i minskandet av beroendet av bemanningsföretag. Men det rådande rekryteringsläget inom vissa läkarspecialiteter, framförallt den framträdande bristen på specialister i allmänmedicin kommer fortsatt att vara en utmaning. Även om till tillgången på allmänmedicinsk kompetens väntas öka de kommande åren beräknas även efterfrågan att öka påtagligt, främst till följd av demografiska faktorer. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

6 Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

7 Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

8 Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9

9 i Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 9