Månadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Kryh

Transkript

1 Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet trots fler anställda. Ökad sjukfrånvaro. Produktion: Fler patienter får vård i Kryh. Kraftigt ökad samordning. Förflyttning mot öppenvård fortgår. Ekonomi: Prognos -224 mkr jämfört budget. Oförändrad. Andel väntande till besök och operation/åtgärd inom 60 dagar Andel väntande op/åtg inom 60 dagar för område inom kösatsning Vård i rimlig tid - Väntande till besök och operation/åtgärd Samordning av patienter till Kryh ökar och samordningen från Kryh är fortfarande endast en liten andel (jan-okt ungefär 4%)av den totala i RS. Nästan 1500 patienter, inklusive skopier är det 1800, samordnade till Kryh 2016 (AOUF inte medräknat) Januari oktober 2015 samordnades drygt 700 patienter till Kryh. Det ökade antalet samordnade patienter till Kryh påverkar tillgängligheten, väntelistorna både till besök och operation är nu större. Antalet väntande >90 dagar har tydligt minskat sedan föregående månad både för besök och operation! Vi har ett ökat inflöde av remisser från Praktikertjänst inom reumatologi, allergi och smärtrehab. VO Barnmedicin har arbetat målinriktat och vänt en negativ kurva till en mycket bra tillgänglighet! Vårdval Hud sedan länge konstant på 100% inom 60 dagar. Vård i rimlig tid - Väntande op/åtg för område inom kösatsning Kryh har nu tagit emot drygt 600 patienter för operation inom TG-paketet och nästan 300 är opererade, det syns i tillgänglighetskurvorna. I förvaltningsövergripande operationsplaneringsforum planeras efter väntelista och medicinsk prioritering så att hela Kryhs samlade operationskapacitet nyttjas på bästa sätt. Inom TG-paketet är snart 170 koloskopier gjorda. Andel väntande magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och positronemissionstomografi (PET-CT)inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket som det är möjligt att bemanna. Problem med lång väntetid på svar och det satsas nu på extra diktering, både egna radiologer och bemanningsföretag. Det planeras för ytterligare en MR i Ystad ( ). Antalet MR-undesökningar i Kryh har de senaste månaderna ökat rejält, en hel del undersökningar som görs i Kryh har redan många dagars väntan i annan kö och det slår igenom i Kryhs tillgänglighet.

2 Kvalitet Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser inom somatisk vård 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kryhs stryrgrupp vårdplatser syftar till att förbättra vårdplatsarbetet. Övergripande rutin för samordning /koordinering av vårdplatser samt lokala handlingsplaner för att förhindra överbeläggning per sjukhusområde finns. Följsamhet av regional rutin för registrering av vårdplatser samt egna handlingsplaner är ett kontinuerligt arbete. Utbildningsinsats av begreppen disponibel vårdplats, överbeläggning, utlokalisering, rätt hantering i PASiS mm är genomfört. Definition framtagen avseende infektionspatienter som behöver vårdas på specialiserad infektionsplats och vilka som kan skrivas in på annan avdelning med konsultstöd av infektionsläkare. Överbeläggningar Utlokaliserade Kvalitet: Genomsnittlig andel patienter över 65 år som riskbedöms (målnivå 80%) jan-sep och åtgärder som görs för att minska skador uppnår målvärde avseende riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring. Vid identifierad risk ska förebyggande åtgärder 100% sättas in samt dokumenteras i vårdplan. Målnivån för upprättad vårdplan 80% hos riskpatienter är 95 %. Införande av Gröna korset har påbörjats inom förvaltningen - en enkel visuell metod för att dagligen identifiera risker och 60% vårdskador i realtid för att skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete. I april fastställdes förvaltningsövergripande 40% handlingsplan trycksår. Utbildningsinsatser kring dokumentation av trycksår har genomförts. 20% 0% Fall Trycksår Undernäring Resultat Målnivå Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård medan 265 färre har behandlats i sluten vård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som Unika individer 2,3% mixpoäng ökar med 1,5 % jämfört föregående år. Förflyttningen från Antal besök 0,2% sluten till öppen vård fortgår och fler resurskrävande patienter 3,3% behandlas i den öppna vården jämfört tidigare. Den samlade Kval brev/tel -7,6% vårdtyngden ökar i öppen vård med 3,3 %. Slutenvård minskar som Unika individer Vårdtillfällen -1,1% -2,0% helhet i volym men med genomsnittligt högre vårdtyngd. Produktiviteten inom somtiken ökar i Kryh med 0,5 %, inhyrd personal inkluderad. 0,0% Perioden juni-september uppvisar varje månad en ökning av vårddagar, vilket till stor del beror ett stort beläggningstryck under sensommaren Vårddagar -0,5% och inflöde av patienter från andra förvaltningar (SUS, Sund) och Medelvårdtid 0,4% landsting (främst Blekinge). Dessa patienter har överförts med behov av -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% vårdplanering, och vårdtiderna har blivit långa då hemförvaltningen ofta haft svårigheter att ta hem sina patienter på grund av deras platsbrist. Dessa patienter samt Kryhinterna har i vissa fall haft ett högre vårdbehov, men kommer inte i någon högre utsträckning avspeglas i en högre DRG-poäng. Under oktober minskar vårddagarna igen jämfört föregående år. Produktionen på CSK ökar i öppenvård med 5,6 % och i sluten vård med 1 %. I Ystad ökar öppenvården med 2,7 % men minskar i sluten vård med 6,3 %. I Hässleholm minskar öppenvården med 2,3 % medan slutenvården ökar med 4,2 %. Öppenvård Slutenvård

3 Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök Besök läkare Besök övriga Unika individer Antal Listade -4,0% -3,3% -2,8% -1,6% -1,2% 1,1% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka och uppgår till vilket är en ökning med 126 jämfört med föregående månad. Inom hälsovalet uppgår marknadsandelen fortsatt till 57,2 %. Däremot har antalet inskrivna barn på BHV minskat med 195 jämfört med föregående år och uppgår per oktober till Marknadsandelen för BHV uppgår till 64 % vilket är en liten minskning motsvarande ca 1 procentenhet jämfört med föregående år vilket totalt sett indikerar på färre inskrivna barn i östra delen av Skåne. För vårdvalet uppgår antalet besök till ca vilket är en minskning jämfört med 2015 med ca 3 % eller ca besök. Förändring i använd AOH inom vårdvalet motsvarar en minskning på drygt 1 % och inkluderas antal inhyrd personal (+ 5) så är förändringen istället ca +/-0 %. Exkluderat effekterna av ny ledningsorganisation sedan september 2015 och införandet av Utbildningscentrum så är nettoförändringen av använd AOH inklusive inhyrd personal negativ, dvs. en minskning av använd AOH vilket är en av förklaringarna till minskad produktion. Den största minskningen återfinns inom BHV där antalet besök jämfört med motsvarande period föregående år har minskat med ca besök som en följd av färre barn.. Antal besök inom hälsovalet till kategorin sjuksköterskor har minskat något jämfört med föregående år. Orsaken till denna minskning är framförallt en hög sjukfrånvaro under årets första månader samt ökade volymer för asylsökanden som sker på boenden vilket tar längre tid än ett normalbesök på vårdcentralen, samt stort fokus på telefontillgänglighet. Även läkarproduktionen har minskat något jämfört med föregående år, men däremot har antalet hembesök ökat med ca 11 %. Ökat behov av hyrläkare påverkar produktionen negativ, inte minst om det är stor omsättning på inhyrda läkare. Antal besök utförda av dietister har ökat med ca 5 % jämfört med ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök Vårdtillfällen Medelvårdtid Vårddagar Unika individer ASiH Unika individer p. vård -3,0% -4,4% Öppenvård Slutenvård -2,3% -1,0% 8,1% 13,9% 18,4% 19,0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Antalet vårdagar inom Palliativ slutenvård och ASiH har minskat något jämfört med 2015 och uppgår till knappt efter oktober. Inom ASiH har vårddagarna ökat jämfört med föregående år och har en god följsamhet mot budget. Däremot har antalet vårddagar inom Palliativ slutenvård minskat med knappt 10 % och understiger budget med drygt 20 %. Det är i Malmö, Kristianstad och synnerhet Trelleborg som vårddagarna minskat. Den största minskningen återfinns i Trelleborg, vilket är en konsekvens av att verksamheten interimistiskt flyttats till Malmö. Flytten av Palliativ Slutenvård i Trelleborg har bidragit till en förbättrad beläggningsprocent för Palliativ slutenvård totalt sätt. Inom ASiH öppenvård har antalet besök ökat med ca 17 % jämfört med 2015 och uppgår till ca besök och enligt uppdrag till knappt besök. I förhållande till budget är ökningen nästan 20 %. Målet för öppenvårdsproduktionen är att punktinsatserna ska öka med 15 % i förhållande till 2014 års volymer, och efter oktober uppgår ökning ca 25 %. Ökningen avser såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök samt utförda hembesök. Totalt sätt har produktiviteten mätt i mixpoäng/aoh använd ökat med 2,8 %. Högre andel sjukfrånvaro samt svårighet att få tag i semestervikarier är den största orsaken till att använd AOH understiger fg år. Beläggningsgraden inom ASiH ligger i nivå med föregående år medan beläggningen inom palliativ slutenvård ökat. En orsak till ökningen är att antalet disponibla vårdplatser under 2016 varit färre än för 2015.

4 Antal anställda, anställda omräknat till heltid, sjukfrånvaro Inhyrd personal från bemanningsföretag (mkr) Antal anställda medarbetare, inhyrd personal Antal anställda "huvuden" har ökat med 112 jmf med okt 2015 (ökning 53 jmf sept ). Läkare +23 varav 5 AT-läkare och resterande inom sjukhusdivisionerna. Ökningen beror på utökat akutläkaruppdrag, rekrytering på vakanta tjänster barnläkare, medicin samt OB/Gyn och kirurgen, ny ortopedavdelning i Ystad, extra jourlinje förlossning Ystad. Ökning +16 Sjuksköterska, cancersatsning, vikarier för föräldraledighet barnmorskor, ny ortopedavdelning. Undersköterskor +61 omfattar även sjuksköterskor som inte erhållit sin legitimation samt att omfördelning av arbetsuppgifter från sjuksköterskor görs i den mån det går pga svårighet att rekrytera denna grupp. Kostnaden för bemanningsföretag var 0,5 mkr lägre i oktober jämfört genomsnittet under året och beror mest på att kostnaden för inhyrda läkare i Primärvården minskar i oktober. Om det är ett trendbrott är för tidigt att säga. Total ökning jämfört föregående år är 16 mkr och 13 mkr avser läkare varav 9 mkr är hänförbart till allmänläkare i primärvården och 7 mkr avser läkarbrist inom områdena urulogi, radiologi, gyn, anestesi och ögon samt ortopedi. Kostnad för inhyrda läkare har minskat inom Specialiserad Närsjukvård med 3 mkr. Kostnad för inhyrda sjuksköterskor har ökat mellan åren med 3 mkr och avser främst Medicinkliniken i Ystad. Efter sommaren minskar kostnaden i division Specialiserad Närsjukvård för sjuksköterskor men ökar lite i division Kirurgi och division Primärvård. Målbilden i Kryh är att inte ha hyrläkare på definierade vårdcentraler fr o m 1/ eller hyrsjuksköterskor fr o m den 30/ Använd AOH, sjukfrånvaro Ökning antal Anställda AOH med 86,4 och antal Använda AOH ligger något högre 2016 än samma period 2015, en ökning på 12,4 vilket blir 0,3 %. Ökningen var som högst under andra kvartalet 2016 men är på väg ner. Vi har haft ett förskjutet semesteruttag med mindre ledighet i juni och juli men ett högre uttag i augusti. AID Läkare har ett högre uttag av kompledighet, 33 %, än samma period 2015 och sjukfrånvaron har minskat med 8%. Trots en ökning Anställda AOH sjuksköterskor med +7 så har vi en minskning använd AOH med -20. Det är sjukfrånvaro och tjänstledighet som ökat. I Undersköterskegruppen har använd AOH ökat med 33, sjukfrånvaron har minskat med 4 AOH, 4,2%. Semesteruttaget har ökat med 5,6 AOH, 4,6%. För Medsekr har Anställda AOH ökat med 9,4. Sjukfrånvaron har ökat med 5,5 AOH och semesteruttaget har ökat med 2,6 AOH, använd AOH har endast ökat med 1,8. Sjukfrånvaron har ökat med 0,9 kalenderdgr/medarbetare, förebyggande och rehabiliterande insatser fortgår. Det är de långa sjukskrivningarna över 180 dagar som ökar.

5 Kvalitet: Sommarförmåner Medarbetare som frivilligt arbetar extra arbetspass under perioden erhåller 130 kronor per timme utöver ersättning enligt avtal, ordinarie grundlön. - Medarbetare som efter överenskommelse tar ut max 15 betalda semesterdagar under perioden erhåller kronor i engångsbelopp. Vid uttag av max 10 betalda semesterdagar under perioden utgår kronor i engångsbelopp. Detta gäller under förutsättning att ingen annan ledighet utgår t ex jourkomp eller föräldraledighet. I och med att detta sker frivilligt utgår inte extra betald semesterdag enligt AB 27 mom Om arbetsgivaren vill utnyttja sin rätt enligt AB 27 mom. 4 och tillämpa ovanstående särskilda åtgärder ska information ges i samverkan/mbl på division respektive verksamhetsområde. I annat fall gäller förmånerna som är angivna i AB 27 mom. 4. Tillämpning i Förutsättningen är att det löser ett bemanningsproblem antingen i den egna verksamheten eller i annan verksamhet inom förvaltningen. Detta kan t ex innebära att en medarbetare som arbetar i en verksamhet som löst sin sommarbemanning, genom att inte ta ut hela eller delar av sin sommarsemester, under semesterperioden kan tjänstgöra i en verksamhet som har resursbrist. När chef och medarbetare gör en överenskommelse om att avstå en eller två veckors semester ska samtidigt motsvarande semesterperiod planeras för uttag under innevarande år. Ersättning för extra arbetspass: sjuksköterskor och barnmorskor. Reducering/flytt av semesterveckor: sjuksköterskor och barnmorskor. Efter ansökan hos divisionschef kan ersättning för extra arbetspass också vara aktuell för undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Kvalitet: Sommarsituation - totalt antal flyttade semesterveckor Yrkeskategori Avvik Barnmorskor Sjuksköterska, grundutb Sjuksköterska, vidareutb Undersköterska Medicinska sekr Övriga Totalt Kvalitet: Semestertimmar/anställda timmar jun-aug Yrkeskategori Avvik Ledning / Administration -28,1% -28,0% -27,6% 0,4% Läkare -26,8% -25,4% -24,8% 0,7% Medicinsk sekreterare -27,9% -27,0% -27,1% -0,1% Sjuksköterska -23,3% -23,8% -23,7% 0,2% Tandvårdsarbete -31,8% -26,2% -28,1% -2,0% Undersköterska / Skötare -23,7% -22,4% -22,5% -0,1% Övrig personal -21,1% -22,5% -24,8% -2,3% Övrig Vård / Rehab / Social -26,5% -26,4% -25,0% 1,4% Totalt -24,9% -24,5% -24,3% 0,3% Kvalitet: Sommarsituation-kostnad för extrapass (tkr) Yrkeskategori Avvik Ledningsarbete Medicinsk sekreterare Läkare Sjuksköterska Barnmorska Usk/Skötare m.fl Övrig Totalt Kommentar till förändring av andel semestertimmar/anställda timmar, antal flyttade semesterveckor och antal extrapass Antal anställda timmar -16 är fler än -15, uttagna semesterveckor är ca 66 färre, fler flyttade semesterveckor och något fler extra pass. Ssk har flyttat fler veckor vilket innebär färre extrapass och tagit ut färre semesterveckor. När det gäller Usk/medsekr är det tvärtom, mer semestertimmar är uttagna, få semesterveckor är flyttade vilket ger många extra pass. Något större svårighet att bemanna BB avseende barnmorskor, fler extrapass och fler flyttade veckor. Semesterflytt ssk/barnmorskor har varit störst på IVA och Gyn. Närsjukvård/IVA har störst kostnad för extrapass usk,ersatt ssk vid frånvaro och ssk som slutat.

6 Resultat (mkr) Resultatutveckling (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - okt Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 3 559, ,3 56, , ,9 118,5 2,8% Fsg av hälso- och sjukvård 233,5 229,7 3,8 276,2 268,5-7,7-2,8% Övriga intäkter 13,9 14,7-0,8 17,7 17,9 0,2 1,1% S:a Verksamhetsintäkter 3 806, ,7 59, , ,3 111,0 2,5% Personalkostnader , ,7 6, , ,2-41,1 1,4% Omkostnader , ,0-266, , ,3-293,9 20,7% S:a Verksamhetskostnader , ,7-260, , ,5-335,0 7,6% Avskrivningar -46,7-49,4 2,7-59,7-59,7 0,0 0,0% Finansnetto -3,7-4,2 0,5-5,2-5,2 0,0 0,0% Totalt resultat -167,6 29,4-197,0 7,9-216,1-224,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår Hälsoval -30,4 4,5-34,9 7,9-30,0-37,9 Vårdval Hudsjukvård 5,6 0,8 4,8 0,2 0,2 0,0 Vårdval Ögonsjukvård -8,7 0,0-8,7 0,0-13,1-13,1 Vårdval Grå starr -5,9 0,0-5,9 0,0-6,5-6,5 ASIH/palliativ vård 26,2 2,0 24,2 0,0 15,0 15, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Resultat Resultat för månaden oktober är -33,6 mkr och är identiskt med prognosbedömningen per september. Ackumulerat utfall är 57 mkr sämre än föregående år men jämförelsen störs av förra årets förskott på regionbidraget på 101,4 mkr som utbetalades i oktober Hänsyn taget till detta så är resultatet 44 mkr bättre i år. Ackumulerad avvikelse mot budget på -197 mkr är 48 mkr sämre än föregående år men efter hänsyn till förra årets tilläggsbudget är avvikelsen 53 mkr bättre Budgetavvikelsen var -153,7 mkr inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -34,9 mkr inom hälsovalet, +24,2 mkr inom ASIH/Palliativ vård, + 5,8 mkr inom ungdomsmottagningsverksamheten samt -9 mkr inom vårdvalen. Bruttokostnadsutvecklingen sjönk i oktober ner till 3,6 %. Ackumulerat har Kryh fortsatt en bruttokostnadsutveckling på 4,0 % vilket är inom marginal för att klara kostnadsprognos. Årsprognos över ekonomiskt utfall kvarstår till -224 mkr. Resultatutveckling Kryh har ett fortsatt kostnadsproblem. För att nå budgeterat resultat krävs en negativ kostnadsutveckling på ca 2,8 %, alternativt att Kryh arbetar in ytterligare intäkter utöver budget på en nivå motsvarande ca 245 mkr. Resultatet efter oktober avviker negativt från detta då ackumulerad kostnadsutveckling är 4,0 % och intäktsnivån är inte tillräckligt hög. Kostnaderna för personella resurser, inhyrning inkluderat, har utvecklats med 4,5 % eller 110 mkr, där inhyrning står för 16 mkr. Direkta kostnader för vårdproduktion har ökat med 4,7 % och här ingår bla. läkemedel och medicinskt material. Vårdproduktion ökar dock mer än använda resurser varför vi kan se en ökad produktivitet jämfört föregående år. I mars började intäkter för tillgänglighetspaketet att utbetalas och Kryh har i resultatet efter oktober drygt 50 mkr. I resultatet efersläpar intäkter för bl a kösatsningen och vårdplatser. Prognos För att nå budgetbalans krävs rationaliseringar på motsvarande 225 mkr inom den somatiska vården och till följd av beräknat intäktsbortfall i hälsovalet krävs ytterligare ca 20 mkr. Detta motsvarar 5,2 % av Kryhs verksamhet. Förbättringsarbeten som pågår utföll i linje med föregående månads bedömning. Dock har marginalkostnader inom TG paket men framförallt övrig samordning under året ökat till följd av ökad kapacitet inom somatiken jämfört plan. Somatisk vård har tex. under sommaren behövt öppna upp vårdplatser utöver plan med en hög kostnadsutveckling dessa månader. Utöver detta har intäkterna till Kryh för TG paketet försämrats under året. Intäktsprognos är svårbedömd eftersom eftersläpning finns i utbetalning och det finns även en risk i denna prognosdel. Ackumulerad intäktsutveckling per oktober är 2,7 % och i månaderna november och december behöver intäkterna öka med över 5 % jämfört en genomsnittsmånad för året för att prognos skall nås. Som motvikt mot detta är ackumulerad kostnadsutveckling per oktober är knappt 4 % och prognosen tål 4,5 %. Detta sammantaget gör att prognos lämnas oförändrad per oktober med ett förväntat ekonomiskt resultat på -224 mkr jämfört budget. Åtgärder för ekonomi i balans Kryh arbetar bland annat med två större förbättringsarbeten för att öka effektivitet, sänka kostnader och öka kvaliteten. Vårdprocesser skall förbättras under Här fokuserar Kryh på sk fokuspatienter på akutmottagningarna samt processen för hemsjukvård. Produktiviteten skall förbättras vilket också sker. Här är fokus på att minska eller ta bort systematisk variation, optimera schema och bemanning samt öka andelen dagsjukvård/öppenvårdsoperationer. Nettoffekten i oktober motsvarar förra månadens prognosbedömning. Tillgänlighetspaketet är en annan del av Kryhs handlingsplan för ekonomi i balans. Kalkylen är ett genomförande till en kostnad som är 17 mkr lägre än intäkten för åtgärderna i tillgänglighetspaketet. Prognosen tål en genomsnittlig bruttokostnadsutveckling på 4,5 % för hela år 2016 när tillgänglighetspaketet och satsningar inkluderas. Kryh ligger ackumulerat på 4,0 % efter oktober.