Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling -0,1% enskilt månaden oktober. Prognos -209 mkr kvarstår. Ökat AOH (antal anställda omräknat till heltid) pga utökade uppdrag men med en vikande trend. Går mot målnivån AOH jämfört januari Tillgängligheten ökar igen i de flesta verskamhetsområden och är fortsatt relativt god. Förflyttning till öppenvård fortgår. Slutenvårdsproduktion minskar, öppenvårdsproduktion ökar. Produktiviteten minskar. Fokus på specifika områden för att uppnå målnivå. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Ackumulerat resultat efter oktober är 17,9 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 23,1 mkr bättre. Kostnadsutvecklingen sjönk kraftigt i oktober ner till - 0,1 % enskild månad, dvs en lägre kostnad för oktober 2017 än för oktober Framförallt är det kostnad för lön som har en mycket lägre utveckling än tidigare månader. Lönekostnadsutvecklingen var 0,8 % och kostnadsutvecklingen för arbetsgivaravgifter (AGA) var 3,3 %. Utvecklingen i oktober indikerar att de åtgärder som Kryh arbetat med för att minska den arbetade tiden med 150 AOH (Anställda Omräknat till Heltid) börjar synas även ekonomiskt. Efter oktober är Kryh 71 färre AOH jämfört januari. Jämförelsen påverkas också av att uppbemanningen under 2016 till följd av tillgänglighetspaketet avtog under hösten, något som Kryh tidigare beskrivit Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 1 av 10

2 jämfört januari. Jämförelsen påverkas också av att uppbemanningen under 2016 till följd av tillgänglighetspaketet avtog under hösten, något som Kryh tidigare beskrivit i förväntningarna över kostnadsutveckling. Alla övriga kostnader sammantaget hade en minskad kostnadsutveckling enskilt månaden oktober på -2,8 %. Kostnad för personal är således den utgiftspost som alltjämt i störst utsträckning påverkar kostnadsutvecklingen. Åtgärder i form av minskad arbetad tid motsvarande -150 anställda omräknat till heltid är under genomförande och utfallet efter oktober indikerar att Kryh kan nå detta mål. Samtidigt ligger ekonomiska konsekvenser till följd av sommarsituationen i resultatet och har inneburit minskade ekonomiska effekter av nämnd åtgärd. En ökad bemanning i form av övertid/extra närvaro, ökad timanställning och ökat jouruttag har för perioden juni-september inneburit ca 20 mkr i ökade kostnader jämfört plan. Det i sin tur beror på en utmanande sommar med ett större omhändertagande av patienter jämfört plan där Kryh haft 30 färre vårdplatser öppna jämfört föregående år. Utöver detta har priset för den särskilda sommarersättningen, som också påverkade kostnadsnivån i september, höjts kraftigt. Pga oktober månads utfall visar nu hela periodens (januari-oktober) resultat att den ekonomiska handlingsplanen ligger närmare prognosticerad nivå än tidigare. Ackumulerad kostnadsutveckling jämfört föregående år är dock fortfarande för hög,3,9 % och prognos efter oktober tål en kostnadsutveckling på 3,4 % för helåret. Kostnadsutvecklingen bör sjunka ytterligare kommande månader men Kryh kommer fortsatt att ha ett kvarstående kostnadsproblem under resten av året. Allokerat till särskilda utgiftsposter består kostnadsutvecklingen för perioden av löneutveckling och arbetsgivaravgifter samt ett ökat antal anställda 139 mkr (pris 78 mkr inkluderat justering av jourskuld med 4 mkr, volym 61 mkr), ökade läkemedelskostnader (17 mkr varav läkemedlet translana ca 12 mkr), ökade kostnader för labprover (4 mkr), ökade kostnader för medicintekniska tjänster, tekniska hjälpmedel, livsmedel (16 mkr) samt ökade fastighetskostnader (13 mkr). Kostnad för inhyrd personal (inklusive inom Region Skåne) har minskat med 33 mkr. Hela periodens underskott är i princip allokerat till division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter augusti till -1,7 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 2 av 10

3 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Kryhs prognos kvarstår på mkr jämfört budget. Kostnadsutvecklingen i 1) Beslutad handlingsplan (sjukvårdsnämnd Kryh ) omfattar 95 mkr och oktober gör att periodens utfall ligger närmare den resultatnivå som prognosen innehåller åtgärder för att minska kostnader för bemanningsföretag, åtgärder för pekar på. Dock är just kostnadsnivån jämfört prognos fortsatt utmanande då produktivitetsökning och effektivare resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad november och december inte kan överstiga 0,9 % i kostnadsutveckling. Stiger antibiotikaförskrivning, åtgärder för ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för kostnaderna mer än så blir resultatet sämre. Prognosen förutsätter att Kryh får effektivare användning av medicinskt material mm. Utöver detta finns det krav på effekter på besparingar innevarande år på minst 34 mkr genom handlingsplaner vardagsrationaliseringar i verksamheten. Bedömningen efter oktober är att effekten och minskning av antalet anställda omräknat till heltid med 150 jämfört nivån innevarande år av denna handlingsplan kommer att uppgå till 24 mkr. 2) Åtgärder av januari Plan för minskning av antal anställda kvarstår alltså och bedömingen strukturell art motsvarande helårsvärdet ca 1 mkr och innevarande års värde ca 0,5 är detta ska lyckas. Värdet innevarande år för denna aktivitet bedöms till 10 mkr. mkr, är inräknat i prognos. 3) En minskning av antalet anställda genom naturlig avgång motsvarande 150 heltidsanställda/helårseffekt med helårsvärde 75 mkr och innevarande års värde ca 10 mkr, är inräknat i prognos. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH # % # % # % Ledning / Administration 312,7 340,0-27,3-8,0% 9,63 9,21 0,42 4,5% Anställd 116,9 2,4% Läkare 560,1 531,5 28,6 5,4% 6,10 7,25-1,16-16,0% Sjuk 12,2-4,3% Avvikelse volymer (jmf förg. år) Medicinsk sekreterare 273,9 266,7 7,1 2,7% 17,11 19,40-2,29-11,8% TjLedigLön -10,4 14,5% Sjuksköterska 1 328, ,5 11,4 0,9% 15,87 15,69 0,18 1,2% TjLedigEjlön -35,7 7,2% Tandvårdsarbete 0,9 0,9 0,0-2,8% 19,02 21,20-2,18-10,3% Komp 0,9-3,8% Undersköterska / Skötare 899,0 862,8 36,1 4,2% 16,70 23,53-6,83-29,0% Jkomp -4,3 5,3% Övrig personal 25,4 19,4 6,0 30,9% 10,48 15,12-4,64-30,7% Sem -22,0 3,9% Övrig Vård / Rehab / Social 261,9 256,0 5,9 2,3% MerÖtid 0,4 0,6% ArbJourBerd 2,5 4,0% TimLön 7,2 6,0% Använd 67,8 1,9% Summa 3 662, ,8 67,8 1,9% 14,42 15,48-1,06-6,83% Antalet anställda var i månaden oktober 92 färre jämfört med samma månad föregående år, minskning främst av sjuksköterskor samtidigt som antal läkare ökat. Ökning av Anställd och Använd AOH (Anställda Omräknat till Heltid) tom september är i huvudsak hänförligt till utökade uppdrag och projekt, minskning av hyrpersonal, Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 3 av 10

4 förändrade arbetstidsavtal och policy för heltjänstgöring samt kompetensmixförändringar. Ökning av AOH och antalet anställda läkare beror inte på kapacitetsökning då det varit stor brist i denna grupp som bland annat fått hanteras med inhyrd personal. Ökningen av AOH för sjuksköterskor och undersköterskor beror delvis på förändrad nattarbetstid på förlossning, NEO, HIA och IVA samt uppbyggnaden av ny avdelning Akutavdelning Medicin (MAVA) i Kristianstad. Under perioden januari oktober 2017 har användandet av bemanningsföretag minskat med ca 36%, jämfört med motsvarande period Efter sommaren har reduktionstakten bromsats, vilket framgår av att minskningen för perioden januari-augusti blev 37%. Det är endast en grupp som visar höjda värden i kostnader januari-oktober för användning av bemanningsföretag: Sjuksköterskor/barnmorskor i division kirurgi. Här är dock trenden att nyttjandet minskar kraftigt efter sommarperioden. Division Specialiserad Närsjukvård har inhyrning fortsatt på en låg nivå. Under december -16 har det varit tillfällig SSK-inhyrning på VO Närsjukvård som belastat 2017 och under maj/juni har geriatrikenheten haft kortvarigt SSK- stöd. Även VO Medicin Kristianstad har haft kortvarig SSK inhyrning på Navet. VO Akut och Medicin har haft bemanningsläkare (till minnesmottagningen). Närsjukvården har under sommarmånaderna haft behov av hyrsköterska på vårdavdelning 38 och 9 för att täcka arbetspass. När de gäller inhyrd personal i division Kirurgi så är det främst Ortopedin och kirurgen i Kristianstad som har inhyrd personal. Behovet av inhyrda sjuksköterskor på den akuta ortopedvårdavdelningen i Kristianstad upphörde i augusti. För att klara bemanningen för sommaren har OB/Gyn haft kostnader för inhyrd personal juni-aug, An/OP/Iva under juli-aug samt Diagnostik och Ögon under augusti månad. Här syns klart minskningen i AOH och där divisionen till en viss del istället anställt medarbetare. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 4 av 10

5 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron ska minska i Region Skåne. Kommentera utvecklingen av sjukfrånvaron och eventuella åtgärder. Sjukfrånvaron i Kryh har ett snitt på 14,42 kalenderdagar per medarbetare. Sjukfrånvaron har minskat med 1,1 dagar per medarbetare jämfört med samma period förra året. Det är de längre sjukskrivningarna över 60 dagar som minskar mest. Korttidsfrånvaron (1-7 dagar) har ökat med 0,2 dagar per medarbetare. Sjukfrånvaro minskar för såväl kvinnor som män. Medarbetare i 40-årsåldern och medarbetare över 60 år har högst antal sjukfrånvarodagar pga längre sjukskrivningar. Dock har medarbetare över 60 år den lägsta korttidssjukfrånvaron. Medarbetare under 35 år har lägst antal sjukfrånvarodagar, men här är korttidsfrånvaron högst, framförallt hos medarbetare i åldersintervallen år. Minskningen av Kryhs sjukfrånvaro syns inom alla huvudgrupper utom för sjuksköterskor och ledning/administration. Minskningen inom gruppen Övrig vård/rehab/social beror framförallt på minskad sjukfrånvaro för arbetsterapeuter och logopeder. Kryh har under hösten 2017 gått med i det nationella SKL-projektet Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning. SKL har under projektets första fas tillsammans med konsultföretaget Lumell påbörjat omfattande analyser av Kryhs sjukfrånvarostatistik, en enkätundersökning och intervjuer med chefer, HR och fackliga. Genom medverkan i projektet kommer Kryh få fördjupad insikt i orsaker, samband och eventuella gap i arbetet med förebyggande, tidiga och rehabiliterande insatser. Kryh har i samverkan med de fackliga organisationerna under året infört den nya rutinen att chef alltid ska ha ett samtal med medarbetare som har haft tre sjukfrånvarotillfällen under en fyramånadersperiod samt att rehabiliteringsåtgärden förstadagsintyg ska övervägas vid sex sjukfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod. Som ett led i att uppfylla kraven som arbetsgivare kan nämnas några ytterligare aktiviteter som genomförts under året: Marknadsföring av företagshälsovårdstjänster som fokuserar på tidig bedömning samt införande av ovan nämnda rutiner för att fånga upp medarbetare som ligger i riskzonen för sjukskrivning. Via divisionernas målinriktade arbete för hälsa och minskad sjukfrånvaro kommuniceras att chefer ständigt ska ha en uppdaterad bild av hälsoläget. Individuella genomgångar för chef i Adato och Region Skånes rehabiliteringsprocess sker löpande via HR i divisionerna. Med ett nära stöd från HR identifieras behov av främjande, förebyggande eller rehabiliterande insatser på individnivå. Medarbetare med identifierade behov ska ha en rehabiliteringsplan med ett tydligt mål. Ny rutin och checklistor för arbetsmiljörond i Kryh där man, i tillägg till fysiska arbetsmiljörisker, gör en systematisk riskbedömning av arbetsmiljöfaktorer kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö. Stort fokus på hälsa, rehabilitering samt organisatorisk och social arbetsmiljö i förvaltningens arbetsmiljöutbildningar. Utbildningen riktar sig till chefer och skyddsombud i Kryh. Sammanlagt erbjuds 100 utbildningsplatser per år och man har kunnat välja mellan 1-dags eller 2-dagarsutbildning. Införande av e-learning om hälsofrämjande schemaläggning som en obligatorisk del av introduktion för medarbetare som ska arbeta blandat dag och natt. Som ett led i arbetet mot målsättningen att ha ett hälsofrämjande fokus har intresset för att införa hälsoinspiratörer på enheterna varit stort. I Kryhs nätverk ingår nu 70 hälsoinspiratörer. Goda exempel från verksamheten Välfungerande och kända rutiner för sjukanmälan har identifierats som ett sätt att sänka sjukfrånvaron och många verksamheter har infört rutinen med tidigare kontakt med chefen när man anmäler sjukfrånvaro. Inom några verksamhetsområden har man etablerat ett nära samarbete med företagshälsovården för att identifiera risk för ohälsa, arbeta med tidiga insatser och vid behov ta fram rehabiliteringsplaner. Varje år görs en plan för regelbunden uppföljning med chef, företagshälsovård och HR. Enheter som varje dag samlar teamet och gör en genomgång för att identifiera risker och vårdskador med hjälp av verktyget Gröna korset. Samtidigt pratar de om hur samarbetet har varit och om det finns något som hade kunnat göras på ett annat sätt. Där hälsoinspiratör och chef har ett nära samarbete och hälsoinspiratören har en naturlig roll i att lyfta fram det friska. T ex att man i tillägg till avvikelsehantering även arbetar med tillvikelser med fokus på positiva händelser och vad man kan lära sig av det som fungerar bra. Arbetsplats där medarbetare på väg tillbaka efter sjukskrivning fått en mentor. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 5 av 10

6 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Redogör för arbetet med kompetensmixplanering/uppgiftsväxling och värdera hur många av förvaltningens verksamheter som arbetar aktivt med kompetensmixplanering (spridningen av arbetet). Förutom enheter/verksamheter som omfattas av 40/60- målet, så arbetar alla verksamheter som inrymmer vårdyrken aktivt med kompetensmixplanering, utifrån vårt generella mål att vårdyrkesgrupper ska använda minst 80% av sin arbetstid i patientrelaterat arbete. Arbetet vägleds av koncernens mål- och handlingsplan som har implementerats i förvaltningen. Hur har kompetensmixplaneringsarbetet integrerats i förvaltningens kompetensförsörjningsplan? Mål, prioriteringar, effekter och handlingsplan för planering av kompetensmix beskrivs i planen på verksamhets-, divisions och förvaltningsnivå. Specifikt för inriktningsmålet 40/60 avseende bemanning sjuksköterskor/andra yrkesgrupper inom somatisk slutenvård beskriv hur arbetet med 40/60-målet bedrivs samt utvecklingen mot förändrad kompetensmix. Resultat i förhållande till mål följs upp månadsvis och uppvisar en stadig förändring i riktning mot målet. Inom aktuella verksamheter pågår ett arbete för att revidera och fastställa bemanningsmål. Kompetensmix är en viktig faktor i det arbetet. Inom Specialiserad Närsjukvård har arbetet med att fördelningen av personal inom den somatiska slutenvården som skall röra sig mot 40 % SSK och 60 % USK/övrig vård de senaste 2 åren legat ganska still för divisionen. För juni skedde en markant förskjutning mot målet vilken kvarstår i juli. En utveckling som skett främst hos VO Barn, Akut och Medicin Ystad, VO Närsjukvård och Infektion. Inom division Kirurgi ökar andelen undersköterskor/övrig personal något jmf föregående år. Ökningen motsvarar 1,2 %-enheter upp till 47,6 % och en djupare analys ska göras per verksamhetsområde. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) För att nå prognostiserat ekonomiskt resultat för helåret beräknas Kryh behöva minska arbetad tid med omkring 150 heltidsanställda jämfört januari Åtgärder för att minska antalet heltidsanställda i denna omfattning pågår och utfallet efter oktober indikerar att det finns möjligheter att nå målet. Minskningen i september och oktober är mindre än mätvärdet efter augusti. Framräknat anställningstak tar hänsyn till de tre senaste årens genomsnitt samt sommarbemanning. Anställningar under sommar har i Kryh ökat varje år och med ett framräknat tak 2017 på dessa grunder är det möjligt att taknivån sommar 2017 har gett en för positiv bild. Utfall september och oktober bedöms dock vara en reell minskning. Det stödjs av att vi efter oktober också ser en positiv påverkan på ekonomin. Minskning sker i form av naturlig avgång och färre vikarier. Nyckelkompetenser ersätts varmed åtgärden föregåtts av analys av behov och balansering av kompetenser. Förvaltningens bedömning är att detta går att genomföra utan större konsekvenser. Fördelningen utfaller i princip jämt mellan Kryhs divisioner och även jämt fördelat mellan de olika huvudgrupperna anställda. Konkurrensutsatt verksamhet bedöms utifrån sina särskilda förutsättningar. Tillsammans har division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi identifierat och tidsatt 120 tjänster som vid olika tidpunkter under året kommer att effektueras. På motsvarande vis arbetar division Primärvård med åtgärden men inom hälsovalet görs bedömning också utifrån affärsmässiga grunder. Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 6 av 10

7 För alla VO pekar tillgänglighetskurvan uppåt, gäller både besök och operation. För besök har VO Obstetrik och Gynekologi, VO Ortopedi och VO Ögon en tillgänglighet som är högre än tre föregående år för oktober. Mindre antal vårdplatser och färre öppna operationssalar förlänger väntelistorna till operation. Från VO Öron-näsa-hals samordnades 90 vårdgarantipatienter i slutet på sommaren, sedan i våras aktivt arbete för att utjämna väntelistorna både till besök och operation mellan Kristianstad och Ystad och tillgänglighetskurvan pekar nu uppåt. Patienter inom urologi och gynekologi samordnas kontinuerligt men den totala samordningen av vårdgarantipatienter från Kryh tenderar nu att minska. Behovet av samordning kvarstår inom reumatologi och specialiserad smärtmottagning men det saknas vårdgivare som kan ta emot. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Kryh håller kvälls- och helgöppet på alla tre sjukhusen så mycket som det går att bemanna MR-kamerorna. Det finns problem med brist på sjuksköterskor vilket hindrar ytterligare öppethållande. Extra diktering används för att minska svarstiden som nu är kortare än tidigare. Ett ganska stort antal av patienterna har redan väntat länge i andra förvaltningar innan de får sin undersökning gjord i Kryh. Andel genomförda återbesök inom måldatum Arbete pågår med kvalitetssäkring av väntelistor, översyn om planerade återbesök följer medicinska riktlinjer och vilka som kan omvandlas till indirekta kontakter. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 7 av 10

8 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård och 420 färre har behandlats i slutenvård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng är 1,7 % lägre jämfört föregående år men förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår ännu och antalet behandlade patienter med mera komplexa vårdbehov är fler i den öppna vården jämfört föregående år. För slutenvården ser vi fortsatt en minskning av vårdtillfällen och vårddagar samt en sjunkande medelvårdtid för de flesta enheter utom för VO Barn, VO Kirurgi, VO Ortopedi och VO Öron. Produktion under sommaren sjönk under 2016 års nivå. Under sommaren har vårdplatsläget framförallt i Ystad periodvis varit extremt ansträngt vilket leder till en tuff arbetssituation för medarbetarna i en pressad sommarbemanning. Även Kristianstad har haft ett ansträngt läge. Vårdplatssituationen på SUS och Sund har fått konsekvenser för Kryh under sommaren då vi frekvent har haft patienter från Helsingborg, Trelleborg, Malmö och Lund. Till följd av ovan har vi tvingats till uppbemanning och överbeläggningarna har ökat varav Ystad samt VO Kirurgi i Kristianstad har varit hårdast belastade. Avseende antalet utlokaliserade patienter är det även här omvårdnadsbehov kontra vårdplatser i Ystad som är största anledning till ökning men även sammanslagning av vårdavdelningar i Hässleholm medför överföringar av patienter då till Kristianstad. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) minskar för perioden med drygt 3 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av ökad volym anställda omräknat till heltid i kombination med att en större andel öppenvård utförs. Vårdproduktionen är ungefär lika stor i Kristianstad och Hässleholm som föregående år medan den minskar i Ystad. Det regionala operationsteamet som Kryh ansvarar för har sedan april varit igång med sin verksamhet. Uppdraget sträcker sig över hela Skåne. Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per oktober uppgår till vilket är en ökning med 99 jämfört med fg månad och (1,4 %) jämfört samma period föregående år. Inom hälsovalet är marknadsandelen oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till 57,2 %. Antalet inskrivna patienter mobila team har ökat med 33 sedan september och uppgår efter oktober till 333 stycken. Täckningsgraden, som eftersläpar med två månader, uppgår efter augusti till 62,2 %, vilket är en minskning med 0,1 % jämfört med föregående månad. Jämfört med föregående år är detta dock en ökning med 1,4 %. Kvalificerade telefonkontakter av dietist, kurator, läkare och psykolog viktas i år med faktor 0,6 och har ökat med ca 30 % jämfört med föregående år, vilket innebär ett utfall på ca Detta bidrar till ökad täckningsgrad. Antalet inskrivna barn på BHV uppgår per oktober till vilket är en ökning med 91 jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsandelen för BHV är något lägre än föregående månad och uppgår till 63,1 %. Öppenvårdsproduktionen uppgår till ca besök vilket är ca färre än motsvarande period föregående år. En stor del av minskningen kan hänföras till ändrad registrering inom BHV där kontakt mellan patient och flera vårdgivare nu registreras som teambesök vilket inte skedde ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom ASiH har antalet besök minskat med ca besök vilket är en anpassning till budgeterade produktionsvolymer. Utfallet ligger något över budget. ASiH fick 2015 i uppdrag att öka punktinsatserna med 15 % jämfört med föregående år, vilket ledde till en påtaglig produktionsökning som låg en bit över 15 % även under Till följd av denna överproduktion anpassades målet till en lägre nivå inför 2017, vilket innebär att det i år kommer att utföras färre punktinsatser än föregående år. Däremot har antalet vårddagar ökat med totalt sett ca 2,2 % jämfört med 2016 och uppgår till drygt Ökningen återfinns uteslutande inom ASiH där antalet vårddagar ökat med 3,8 % för i stort sett samtliga orter förutom Helsingborg, Ängelholm och Trelleborg. Inom palliativ slutenvård har antalet vårddagar minskat ca 4,9 %. Minskningen återfinns för samtliga enheter förutom Lund och Helsingborg där vi ser en ökning. Den huvudsakliga minskningen i antal vårddagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Beläggningsgraden för ASiH uppgår efter oktober till 100 %, vilket är en minskning med 1 % jämfört med För palliativ vård är motsvarande siffra 86 %, vilket är en minskning med ca 2 % Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 8 av 10

9 För palliativ vård är motsvarande siffra 86 %, vilket är en minskning med ca 2 % jämfört med föregående år. Medelvårdtiden för ASiH har ökat sedan föregående månad och uppgår per oktober till 58,4 dagar, vilket är en ökning med ca 2,5 dagar jämfört med föregående år. Medelvårdtiden för de palliativa enheterna understiger snittet för 2016 och uppgår efter oktober till 13,1 dagar. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca vilket är en ökning med drygt 280 patienter eller ca 8,8 %. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 9 av 10

10 Kvalitetstema Kvalitetstema medarbetare - Uppsumering och erfarenheter av sommarbemanningssituationen Förberedelser Tidigare planering, extra ersättning för flytt av semester, extra introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor, renodling av sjuksköterskornas arbetsuppgifter genom omfördelning av arbetsuppgifter, samt ökad rekrytering av exempelvis socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter och personal inom städning. Ökad rekrytering och anställning av undersköterskor. Bemanningssituationen sommaren 2017 Bemanningssituationen var sämre än förväntat på delar av enheter Lasarettet i Ystad vilket medförde att planerade vårdplatser fick ytterligare dras ner.tillgången till sjuksköterskor har var varit sämre och således en brist på vårdplatser under vissa perioder. Gällande förlossningsvården har det varit ett gott samarbete mellan klinikerna. Ystad har haft en bättre bemanning jämfört med CSK. Summering Åtgärder som har kommit till användning för kompetensmix under sommarperioden är i stora delar relevanta även för tillämpning på året-runt basis. Åtgärder under rubriken förberedelser är önskvärda även kommande år. Vi har rekryterat färre sjuksköterskor än föregående år. Vi ska i samarbete med lärosäten bidra till att fler studenter uppnår sjuksköterskeexamen. Vi ska också göra ytterligare förbättringar i de faktorer som leder till oönskat hög personalomsättning bland sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. Finns sommarbemanningslösningar som även skulle kunna användas för bemanningen övriga året, t ex ur ett kompetensmixplaneringsperspektiv? lösningar som tillämpats t.ex. med undersköterskebemannad vårdavdelning på Lasarettet i Ystad trädde i kraft före sommaren som en följd av stadigvarande sjuksköterskebrist. Även andra lösningar beskrivs ovan avseende sommar 2017 kan vara relevanta året runt. De Kvalitetstema medarbetare - Sommarstimulanser för extrapass Kostnaderna för extrapass i enlighet med beslutade sommarstimulanser var drygt kr dyrare sommaren 2017 (5,4 miljoner) jämfört med sommaren 2016 (5,1 miljoner). Ökningen motsvarar 6,5 % kostnadsökning. Kvalitetstema medarbetare - Relativa förekomster av semester, timtid samt över-/fyllnadstid Inga större skillnader kan utläsas utifrån sammanställningen som bygger på relativa jämförelser. Gör man däremot jämförelser i absoluta tal och kostnader blir bilden en annan. Området kommer att analyseras vidare. Timlön omräknat till anställda perioden juni-augusti har ökat med 14,5 % jämfört föregående år, fyllnadstid/övertid omräknat till anställda har ökat med 3,7 % för samma period och jour/beredskap omräknat till anställda har ökat med 4 % för samma period. Dessa poster är huvudskälen till en relativt sett ökad kostnad för personal under sommaren. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ _AL_b 10 av 10