Månadssammanställning: januari juni 2017

Transkript

1 Månadssammanställning: januari juni Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Bruttokostnadsutvecklingen för januari juni är 5,2 %, att jämföra med 5,5% efter maj. Prognosen medger 4,4 %. Personalökningstakten avtar från 2,8 % efter mars, till 2,0 % efter april och 1,7 % efter maj (ack). Tillgänglighet till besök och operation/åtgärd fortsatt något bättre än i juni föregående år. Antalet unika individer som vårdas inom sjukhusvården ökar totalt med 934 unika individer (0,45 %). Öppenvården står för ökningen, medan slutenvården minskar något. Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1 3 Jan jun Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat 420,5 132,7 287,8 18,8 501,2 520,0 Resultat (mkr) motpart 1 4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval 45,2 10,1 35,1 18,8 11,2 30,0 Vårdval Hudsjukvård 0,5 0,7 0,1 0,0 1,5 1,5 Vårdval Ögonsjukvård 3,2 0,6 2,6 0,0 1,5 1,5 Vårdval Grå starr 1,0 0,1 0,9 0,0 0,7 0,7 Vårdval Ackr barntandvård 0,4 0,4 0,0 0,8 0,0 0,8 Resultaträkning (mkr) Sida 1 av 6

2 Ingångsläge Årets finansiering täcker i stort kostnadsökningarna Underskottet på drygt 470 mkr 2016 ryms inte inom erhållen finansiering. SUS finansiering medger en kostnadsutveckling på enbart 0,1 % mellan 2016 och Hälsovalets ackrediteringsvillkor innebär ytterligare utmaningar för att nå en ekonomi i balans. Resultat Förvaltningens resultat för januari juni blev 420,5 mkr, vilket var 53,3 mkr sämre än samma period 2016 och 287,8 mkr sämre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen var 249,3 mkr inom anslagsfinansierad verksamhet, 3,4 mkr inom vårdvalen och 35,1 mkr inom hälsovalet. Intäktssidan totalt avviker positivt mot budget med ca 48 mkr. Inom raden försäljning av verksamhet, som i huvudsak består av försäljning av hälso och sjukvård inklusive hälsoval och vårdval, finns det avvikelser mellan de olika intäktsslagen. Exempelvis har intäkterna för asylvård minskat med 25 mkr jämfört med 2016 och är ca 28 mkr ( 42 %) lägre än budget. Försäljning av vård till andra landsting och huvudmän har däremot ökat och är ca 26 mkr över budget. Hälsovalsintäkterna består av både fasta och rörliga/uppbokade ersättningar. Det har varit problem med överföring av vårdkontaktsinformation inom hälsovalet, varför det fortfarande råder viss osäkerhet i bedömningen av hälsovalets intäktssida, bl.a. i täckningsgradsersättningen. Inom raden försäljning av varor och tjänster består merintäkten bl.a. av högre ersättning för AT/ST läkare samt ökade intäkter för läkemedelsprövningar. Inom raden övriga intäkter och bidrag överstiger såväl regioninterna bidrag som bidrag från externa finansiärer budget. Personalkostnaderna överskrider budget med ca 202 mkr, främst orsakat av den ekonomiska obalans förvaltningen tog med sig från Vidare har fler anställda 2017 jämfört med 2016 samt ökade kostnader för bl.a. övertid och timanställda ytterligare bidragit till överskridandet. Kostnaderna för inhyrd personal totalt sett överskrider budget, men har minskat jämfört med i fjor. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är lägre än 2016 och arbetet med utfasning av bemanningsföretag fått effekt medan kostnaderna för hyrläkare inom hälsovalet ökat. För köp av verksamhet noteras utfall i nivå med budget. Från och med 2017 har SUS övertagit kostnadsansvaret, som tidigare låg hos HSN, för köp av högspecialiserad vård hos andra landsting/huvudmän och SUS erhöll tillkommande finansiering om 36 mkr för detta uppdrag. I juni bokade HSN upp en kostnad mot SUS på 18 mkr, vilket motsvarar periodens finansiering. Vad den slutliga kostnaden blir och om denna ryms inom finansieringen är fortfarande oklart. Läkemedelskostnaderna underskred periodbudgeten med 24 mkr, varav 16 mkr beror på läkemedelsrabatter avseende 2016 som gett en positiv engångseffekt under Budgetöverskridandet inom raden material och tjänster avser främst ökade kostnader för labtjänster, sjukvårdsartiklar och tekniska hjälpmedel. Raden övriga omkostnader belastas bl.a. av ej beslutsattesterade fakturor, där kostnaden kommer att överföras till en annan resultatrad när fakturorna har slutkonterats. Avskrivningar och finansiella kostnader avviker positivt mot budget i perioden, men flera större investeringsobjekt inom bild och funktionsmedicin och nya sjukhusområdet Malmö förväntas öka kostnaderna framöver. Bruttokostnadsutvecklingen totalt är 5,2 % under perioden januari juni. Utvecklingen går åt rätt håll från 5,7 % efter april, till 5,5 % efter maj och 5,2 % efter juni. Prognosen för 2017 medger en kostnadsutveckling på 4,4 % på helårsbasis, vilket förutsätter ytterligare effekter under resten av året av framtagna handlingsplaner samt av det beslutade anställningstaket. Prognos Åtgärder för ekonomi i balans SUS prognosticerar ett resultat 2017 på 501,2 mkr, d.v.s. 520 mkr sämre än budget. SUS verksamhetsområden har under våren arbetat fram verksamhetsspecifika Prognosen har totalt sett inte förändrats jämfört med föregående månad, men justeringar handlingsplaner med målsättningen att finna besparingar motsvarande 240 mkr. Detta är har gjorts mellan finansieringsformer och resultatrader. Prognosen baseras på utvecklingen detaljerade och periodiserade ekonomiska handlingsplaner som genomförs på enhetsnivå hittills i år, bedömd effekt av framtagna handlingsplaner samt bedömd effekt av beslutat på sjukhuset eller på respektive vårdcentral. Materialet sammanställs och kvalitetssäkras anställningstak. månatligen. Specifikation av förändringarna: Utöver detta arbetar förvaltningen med förvaltningsgemensamma handlingsplaner enligt Hälsovalets prognos har försämrats med 10 mkr som följd av befarade lägre beslut i SUS nämnd Dessa är långsiktigt kostnadsreducerande åtgärder som hälsovalsintäkter. Hälsovalets nya prognos innebär en avvikelse mot budget på helår på 30 bedöms inte ha någon negativ inverkan på den vård som bedrivs. Ursprungligt beslut har mkr utvecklats, och omfattar i nuläget 43 projekt och delprojekt inom 20 områden. Flertalet Prognos för försäljning av varor och tjänster inom sjukhusverksamheten har höjts med av dessa projekt har redan initierats, medan andra fortfarande befinner sig på planerings 3,5 mkr och utvärderingsstadiet. Ekonomisk effekt av dessa handlingsplaner är potentiellt Personalkostnadsprognosen avseende sjukhusverksamheten har förbättrats med 6,5 mkr omfattande, men beräknas för 2017 sänka SUS kostnadsnivå med 50 mkr. Nya arbetstidsmått inom Vårdförbundets avtalsområde ska införas i Region Skåne senast De nya arbetstidsmåtten beräknas kosta 70 mkr på helårsbasis för Region Skånetotalt och mkr för SUS. Denna tillkommande kostnad har bara delvis beaktats i SUS prognos. Sida 2 av 6

3 Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Kostnaden för bemanningsföretag totalt har minskat med 6,7 mkr under perioden jan juni 2017 jmf med samma period Kostnaden för inhyrning av sjuksköterskor har minskat med 9,8 mkr. Inom div 1 minskade kostnaden med 4,6 miljoner, främst inom VO akutsjukvård och internmed och VO ortopedi. Inom VO kvinnosjukvård i div 2 ökade kostnaden med 1 mkr. Div 3 och 4 har minskat sina kostnader med 3,2 respektive 2,9 mkr. Inhyrningen av läkare har ökat med 2,6 miljoner kr. Det är främst primärvården inom div 5 samt VO barnkirurgi och neonatalvård inom div 2 som står för ökningen, 3,8 mkr respektive 1,7 mkr. Inom barnkirurgi och neonatalvård har man precis lyckats rekrytera en läkare och det kommer sänka kostnaden för bemanningsföretag framöver. VO akutsjukvård och internmed inom div 1 har minskat sin kostnad med 2,7 mkr. Inhyrd övrig verksamhetsanknuten personal ökade med 1,2 mkr medan inhyrd övrig personal minskade med 0,7 mkr. Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 1 055, ,5 9,2 0,9% 6,39 6,13 0,25 4,1% Anställd 234,5 1,8% Läkare 1 866, ,3 39,1 2,1% 4,26 4,28 0,02 0,4% Sjuk 11,4 1,4% Medicinsk sekreterare 691,2 700,4 9,2 1,3% 12,48 12,85 0,37 2,9% TjLedigLön 23,0 11,8% Sjuksköterska 3 554, ,0 43,5 1,2% 8,71 9,17 0,45 5,0% TjLedigEjlön 50,0 3,4% Tandvårdsarbete 39,9 42,3 2,4 5,7% 13,28 11,20 2,09 18,6% Komp 0,3 0,8% Undersköterska / Skötare 2 316, ,2 103,2 4,7% 13,51 13,37 0,14 1,1% Jkomp 3,9 2,1% Övrig personal 120,1 135,2 15,1 11,2% 8,81 7,52 1,29 17,2% Sem 27,6 4,8% Övrig Vård / Rehab / Social 708,7 695,8 12,9 1,9% 8,46 7,93 0,53 6,7% MerÖtid 11,7 8,0% ArbJourBerd 2,0 1,1% TimLön 32,7 13,0% Använd 169,2 1,7% Summa , ,7 169,2 1,7% 9,05 9,10 0,05 0,55% Använd AOH har korrigerats pga felaktig tjänstledighet om 60 använd AOH januari Använd AOH har ökat med 1,7 % för jan maj 17 jämfört med samma period föregående år. Det innebär att personalökningen stegvis avtar från 2,8 % efter mars, till 2,0 % efter april och 1,7 % efter maj. Den huvudgrupp som ökat mest är undersköterskor (usk), 4,7 %. Övrig personal har minskat med 11,2 % och med sekr med 1,3 %. Med sekr minskar pga svårigheter att rekrytera. Ledning och admin har ökat med 0,9 % och ökningen består av administratör verksamhet. Ökningen inom denna grupp kan till viss del kopplas till minskningen inom med sekr där man i stället har jobbat med kompetensmix och anställt administratörer. Inom huvudgruppen usk är det usk special vård avd som har ökat (112,2). Den största ökningen har skett inom div 2, främst p.g.a. utökning av intermediärvård och ombyggnation av neonatal. Huvudgruppen sjuksköterskor (ssk) har minskat inom div 1 och det beror på svårigheter att rekrytera. Ökningen av ssk har skett inom div 2 och 3. Div 5 har en ökning om 6,1 använd AOH. Verksamheter inom div 5 som har störst skillnad är primärvården som har minskat med 25,1 använd AOH medan VO äldresjukvård har ökat med 24,5 använd AOH. Andelen timlön har ökat jämfört med föregående år. Ökningen är främst inom division 2 där ökningen motsvarar 13,2 använda AOH. Div 1 och 4 har ökat med 5,5 använd AOH per division. Fyllnads och övertid har ökat främst inom div 1, en ökning med 8,2 använda AOH vid jmf av jan maj 2016 jämfört med samma månader Div 1 har svårigheter att rekrytera till vissa verksamhetsområden och det medför en ökad användning av mer och övertid för att lösa bemanningen. Sida 3 av 6

4 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron över tolv månader har ökat något sedan april 2017, och ligger nu på 20,9 dagar i genomsnitt per anställd. Samtidigt har antal sjukdagar för innevarande år minskat från 9,10 till 9,05 dagar vid jämförelse med jan maj Ssk har minskat sin sjukfrånvaro med 5 %. Vid senaste uppföljning med divisionerna inom SUS var det flera VO som lyfte fram att sjukfrånvaron för ssk har minskat mycket och att flera enheter har jobbat systematiskt med sjukfrånvaro och rehabilitering. Sjukfrånvaron för med sekr har fortsatt att minska men är fortfarande en grupp som ligger i toppen gällande sjukfrånvaro med sina 12,48 dagar. Det är endast usk som ligger högre med 13,51 dagar (tandvårdsarbete ligger också högt men är liten grupp). Sjukfrånvaron för övrig personal har fortsatt att stiga och har ökat med 17,2 % under perioden jan maj vid jmf av 2016 med VO inom SUS kommer under hösten att arbeta med frisknärvaro och försöka vända frånvaron genom att fokusera på det friska. I arbetet kommer man fokusera på friskvård och andra faktorer som påverkar närvaron på jobbet. Kompetensmix inom slutenvård somatik Måttet 40/60 i maj 2017 är 50,4 % vilket är en liten ökning jämfört med maj 2016 då måttet var 49,5 %. Samtliga divisioner arbetar med kompetensmix och det finns en medvetenhet om detta. Fokus ligger på vilken kompetens som behövs och hur teamet ska använda den samlade kompetensen. SUS har flera planerade aktiviteter för kompetensmix i höst med start i september. Uppföljning av beviljad anställningsvolym Differensen mellan beviljat anställningstak och utfall av anställda AOH började vända neråt i april. I maj har SUS inte bemannat upp enligt den uppräkning som görs av anställningstaket för sommarperioden, vilket till viss del hänger samman med svårigheter att bemanna inför sommaren. SUS har fortsatt att arbeta med restriktivare rekryteringsprövningar. Dialogen om vilka enheter som behöver utöka medan andra enheter kan behöva minska sin bemanning fortsätter. Uttryckt som antal anställda (HR org) visas en ökning under juni månad, och effekten mot anställningstak kan därmed visa en försämring kommande månad. Sida 4 av 6

5 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Antalet väntande till besök och operation eller åtgärd längre än 365 dagar är i princip oförändrat jämfört med föregående månad. Tillgängligheten till besök är 79,9 % i juni, vilket är 1,8 % bättre än samma månad förra året och 1,1 % sämre jämfört med maj i år. Antalet väntande patienter har under senaste 12 månaderna minskat från till ( 385). Snabbast växande köer till besök finns inom samma områden som förra månaden: hudsjukvård, hjärtsjukvård och ortopedi. Tillgängligheten till operation/ åtgärd är 58,5 % i juni, vilket är 1,4 % bättre än för ett år sedan, och 2,4 % sämre än i maj i år, vilket kan förklaras av begränsad tillgång till operationssalar och vårdplatser. Dessutom finns regional överenskommelse om att endast operera prioritet 1 3C under sommarmånaderna. Antalet väntande patienter har under sista året minskat från till ( 760). Snabbast växande köer till operation är inom samma områden som i maj: ablation, sköldkörtel och kirurgi övriga op. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET CT inom 30 dagar Tillgängligheten till MR är 30,7 % inom 30 dagar, vilket är en försämring mot maj. I juni 2016 låg tillgängligheten på 39,1 %. Tillgängligheten till CT är 48,4 % inom 30 dagar, också det en försämring mot föregående månad och föregående. Till båda grupperna växerna köerna jämfört med föregående år. Detta trots att produktionen av CT fortsätter öka. En förklaring till den sämre tillgängligheten är att remissinflödet fortsätter öka; jämförelsen mellan åren påverkas också av stora kösatsningarna under För akuta och inneliggande patienter hålles en klaras målen. PET/CT tillgängligheten är 57,5 % inom 30 dagar. Försämringen beror på ombyggnation och byte av utrustning samt installation av ny utrustning i både Malmö och Lund. Andel genomförda återbesök inom måldatum I slutet av juni fanns totalt planerade återbesök till läkare, varav fortfarande väntade inom medicinskt måldatum. Antalet patienter som väntade efter måldatum var Detta innebär en ökning under senaste 12 månadersperioden med Andel genomförda återbesök inom måldatum var 28,6 % i juni jämfört med 29,3 % i maj, vilket är 0,7 % sämre. Under året kommer fokus att vara på kvalitetssäkring av återbesök. Utbildning i kvalitetssäkring har genomförts för sex verksamheter. Beslut har fattats i förvaltningsledningen om att resterande verksamheter också ska genomgå denna utbildning. Sida 5 av 6

6 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Det totala antalet besök inom somatiken har ökat med 0,3 % och Unika individer 0,6% mixpoängen per besök har ökat med 0,9 %. Mixpoängen per läkarbesök har ökat med 2,2 % Störst ökat av antal läkarbesök har Antal besök 0,3% varit inom VO njurmedicin och reumatologi, medan VO ögon katarakt Mixpoäng 0,9% vårdval har haft störst procentuella ökningen. Kval brev/tel Unika individer Vårdtillfällen Mixpoäng 5,5% 5,2% 3,3% 1,4% Antalet avslutade sjukhusvårdtillfällen har minskade med 5,2 % medan det totala antalet mixpoängen enbart minskade med 3,3 %. Mixpoängen per vårdtillfälle har därmed ökat med 2,0 %. Periodens medelvårdtid har ökat för de flesta specialiteterna och totalt med 4,7 %. Vårddagar Medelvårdtid 1,9% 4,7% Inom somatiken ökade antalet unika individer inom öppenvården men minskade inom slutenvården, totalt en ökning med 934 (0,45 %) unika individer. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Problemen med bristande överföring av vårdkontaktsinformation till PASIS och RSVD via Filur servern kvarstår. Antal besök 9,0% Mixpoäng Besök läkare Besök övriga 11,1% 7,7% 4,9% Antal listade per juni 2017 uppgår till Nivån har länge varit relativt stabil men vi ser nu viss tendens till listningstapp. Jämfört med föregående månad har antal listade minskat med 657 och jämfört med juni förra året har vi 646 färre listade. Såväl enheter i Lund ( 283) som Malmö ( 326) har tappat listade. Även enheter i Omkretsen har minskat något ( 48). Unika individer 3,1% Antal Listade 0,2% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Sida 6 av 6