Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 35 mkr trots fortsatt hög kostnadsutveckling inom den somatiska divisionen. Använda AOH ökar, Inhyrning minskar med 17 % (ökar för ssk, minskar för läkare), Sjukfrånvaron fortsatte inte öka Tillgänglighet till mottagningsbesök och åtgärder har förbättrats. Tillgänglighet till återbesök ligger på en låg nivå. Utfallet efter 2 mån indikerar en liten minskning av öv och en något större minskning av den som sv medan den psyk sv ökar något Måluppfyllelsen inom SVF cancer har förbättrats något. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Intäkterna har ökat med 6,1 % jmf 2016 och avviker positivt från budget med 10,3 mkr (0,5 %). Största ökningen i pengar står Regionbidraget för. Här ingår i år, förutom uppräkningen, ersättning som ifjol redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kösatsning, cancersatsning mm). Försäljning av verksamhet avviker mot budget genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. Även Specialdestinerade statsbidrag avviker mot budget och detta kopplat till fortsatt höga asyl intäkter. Kostnaderna har ökat med 3,9 % vilket är något högre än vad vi har råd med om budget ska hållas. Avvikelsen mot budget är 14,3 mkr (0,7 %). Hitills är personalkostnaderna lägre än budgeterat men samtidigt är kostnaderna för inhyrd personal högre än budgeterat trots att externt inhyrd personal har minskat med 12 % jmf Övriga omkostnader avviker negativt kopplat till ankomstbokningar (fakturor i flödet) på 10,8 mkr. De externa (ej Region Skåne) kostnaderna har ökat med 3,0 % medan våra kostnader från andra förvaltningar inom Regionen har ökat med 8,5 %. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ x.xlsx 1 av 5

2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Prognosen har justerats med 35 mkr till det bättre och landar nu på ett negativt Psykiatri beräknas nå ett positivt resultat. PV uppvisade ett litet underskott ifjol och resultat med -130 mkr vilket ger -140 mkr i budgetavvikelse. Justeringen är åtgärder är framtagna för att nå minst balans detta året. Utvecklingen hitills är kopplad till en positiv utveckling inom Psykiatrin som samtidigt har behov att positiv. Den somatiska delen uppvisade stort underskott ifjol och åtgärder är bygga ut 1:a linjen och verksamhet för migranter inom BUP samt en utbyggnad för framtagna som ska förbättra utfallet. Verksamheten ligger just nu på en alldeles för hantering av av NP-utredningar. Detta är beaktat i prognosen. Den somatiska hög kostnadsutveckling och har ännu inte uppvisat någon avtagande utveckling. Här verksamheten har fortsatt stor osäkerhet kopplat till kostnadsutvecklingen som måste ske förändring och ytterligare åtgärder beslutas. ligger på en för hög nivå. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 581,0 662,7-81,8-12,3% 2,61 2,31 0,30 13,1% Anställd 169,1 2,2% Läkare 885,7 848,0 37,8 4,5% 2,43 2,71-0,28-10,4% Sjuk -32,6 6,2% Medicinsk sekreterare 524,7 518,8 6,0 1,2% 5,48 5,23 0,25 4,8% TjLedigLön -11,2 11,3% Sjuksköterska 1 980, ,5 61,7 3,2% 3,80 3,56 0,24 6,8% TjLedigEjlön -33,3 4,4% Tandvårdsarbete 2,5 3,2-0,7-21,5% 2,29 0,25 2,04 816,0% Komp 2,1-6,9% Undersköterska / Skötare 1 575, ,0 16,6 1,1% 4,97 5,40-0,43-7,9% Jkomp -0,6 0,6% Övrig personal 49,4 41,8 7,6 18,1% 3,16 4,91-1,75-35,6% Sem -20,2 4,8% Övrig Vård / Rehab / Social 721,5 706,1 15,4 2,2% 3,91 3,70 0,20 5,5% MerÖtid -9,3-4,1% ArbJourBerd -5,6-6,8% TimLön -0,4-0,2% Använd 62,6 1,0% Summa 6 320, ,0 62,6 1,0% 3,93 3,92 0,01 0,32% Antalet anv AOH i var i jan-feb 2017 totalt sett 1 % högre än samma period Bakom minskningen anv AOH för gruppen Ledn med 82 AOH ligger en minskning av 99 anv AOH teamledare vilket bl a beror på att 121 medarbetare har omkodats t sjuksköterskor samt att anv AOH av enhetschefer och områdeschefer ökat med 8,3 AOH. Den största reella ökningen i antal anv AOH var i gruppen Läkare 38 (21 div Psyk o 16 i div PV), det har skett en ökad användning av anställda läkare och en minskning av inhyrning av läkare i div 4 och 5. I ssk-gruppen beror ökningen av anv AOH m 62 på omkodningen av teamledare till ssk. Det totala antalet anv AOH är därmed i verkligheten oförändrat utom i div Psyk där det minskat m 7 anv AOH. Mer- och övertidsarbetet i förvaltningen totalt sett var 4 % mindre än samma period 2016, minskning framförallt för usk/skötare (-17%) men en ökning avseende ssk med 8%. Arbete under jour och beredskap minskade med 7%. Under perioden janmars 2017 var den totala kostn för inhyrn 16,8 % lägre än samma period Under denna period minskade den totala inhyrningskostnaden med drygt 34 % inom div PV beroende på minskad inhyrning av läkare vilket möjliggjordes av att de kunnat anställa 15 läkare. I div Psyk minskade inhyrningkostnaden under perioden m drygt 68% (10,4 miljoner varav minskad inhyrning av läkare stod för 9,2) men ökade med drygt 102% i div Spec Närsjukv och Kirurgi (8,8 miljoner varav häften var läkare och hälften ssk). Kostn för inhyrning av läkare i Förv totalt sett var under jan-mars 2017 drygt 34% lägre än samma period Kostn för inhyrning av ssk i Förv totalt sett var under jan-mars % högre än Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ x.xlsx 2 av 5

3 Antalet genomsnittliga sjukdagar per medarbetare rullande 12 i Förv har minskat m 0,4% seddan i januari 2017 vilket är ett trendbrott men jämför man rullande 12 mars -15 t feb -16 m mars -16 t feb -17 är det senare värdet 5,9% högre. Antalet genomsnittliga sjukdagar per medarbetare jan-feb -17 jämfört m samma period -16 är i stort sett oförändrat. Sjukfrånvaron i intervallet 1-14 dagar har ökat m ca 5%, sjukfrånvaro över 180 dagar har ökat 7% jmfrt m samma period I intervallet dagar har dock sjukfrånvaron minskat. I Förv ledn var frånvaron 24% högre än samma period 2016 vilket framförallt utgörs av långtidsfrånvaro bland AT-läkare, i div Psyk minskade den m 4%. Sjukfrånvaron är hög i samtliga grupper men högst i grupperna usk/skötare o Med sekr. I AID-grupperna Läkare (-12%) och usk/skötare (-9%) har sjukfrånvaron minskat jämfört m samma period Sjukfrånvaron i Sund är fortsatt 4,5% högre än genomsnittet för sjukvårdsproducenteri RS vilket beror på att sjukfrånvaron i div Psyk är högre än i somatiken. Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Besök - Totalt för den somatiska öppenvården i Sund så har andelen väntande mer än 90 dagar minskat med 243 patienter till 1017 patienter. Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har ökat med 187 patienter. Tillgängligheten har ökat för mars månad även om ökningen av antalet väntande patienter har ökat. Snabbast växande köer till nybesök ses hos ÖNH, hudmottagning, hjärtmottagning, endokrinmottagning samt BUP. Finns stora svårigheter att samordna dessa patienter då det saknas vårdgivare att samordna till, förutom ÖNH som har möjlighet att samordna men där ledig kapacitet hos privat vårdgivare inte fylls. Antalet patienter som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök har minskat från 42 till 33. Operation - Inom operation ser vi även här en förbättring för den andel patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/åtgärd vilket har minskat jämfört med föregående månad även om totalantalet väntande patienter har ökat något. Antalet patienter som väntat mer än 1 år på sin operation/åtgärd har ökat från 78 till 81. Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom tonsilloperation, ÖNH övriga, fördjupad utredning (BUP), knäled (protes) och näsa/polyper. Även här finns det svårigheter att samordna då det saknas vårdgivare. Nya vårdgarantiavtal startar , avser både besök och operation/åtgärd, vilket kan betyda mer samordningsmöjligheter. Psykiatri -BUP har totalt 615 väntande patienter till nybesök varav 100 har patientvald väntan. Nybesök inom 30 dagar har en tillgänglighet från 74,2% till 100% inom de olika mottagningarna. Tillgängligheten till fördjupad utredning inom 30 dagar är 16%. Samordning pågår till privat vårdgivare som har avtal med Gävleborg. Vuxna patienter till NP-utredning har tidigare kunnat samordnas till privata vårdgivare i Stockholm som har avtal med Värmland men detta avtal upphör och det finns inga andra avtal tillgängliga som Region Skåne kan nyttja. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Tillgängligheten till MR och CT undersökningar för patienter utan medicinsk förtur är sämre än tidigare i Ängelholm-Helsingborg-Landskrona. För MR beror detta framförallt på brist på röntgensjuksköterskor i Helsingborg, för CT beror det också på ett ökat remissinflöde. Väntetiden för patienter utan medicinsk förtur är idag 13 månader till MR och 11 månader till CT. Väntetiden för patienter som remitteras enligt SVF hålls och väntetiden för patienter med dubbel och enkel förtur hålls i det närmaste. I Trelleborg hålls väntetiden för alla patienter, även för patienter utan medicinsk förtur. På grund av en bättre tillgänglighet i Trelleborg erbjuds idag patienter från nordvästskåne undersökning i Trelleborg. Sedan början av mars har ca 150 patienter från nordvästra Skåne erbjudits MR-undersökning i Trelleborg varav 100 redan är utförda. Ca 40 patienter har bokats för CT-undersökning på motsvarande sätt. Denna omfördelning kommer att fortsätta så länge skillnader i tillgänglighet kvarstår. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen återbesök som genomförts inom det medicinska måldatumet har minskat i mars till 26% jämfört med februari som hade 32% inom medicinskt måldatum. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ x.xlsx 3 av 5

4 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök är i nivå med 2016 års produktion. Läkarbesöken ökar något medan besök annan vårdgivare minskar. Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Antalet unika individer minskar något. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen (-390). Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medecin (+150). Antalet vårddagar minskar med (-2 200) och medelvårdtiden har minskat något. Antalet unika individer som fått vård inom den somatiska vården minskar. Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet besök minskar med ca Läkarbesöken ökar med drygt besök medan besök till annan vårdgivare minskar med drygt Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både ssk-besök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Antalet hembesök och kvalificerade indirekta vårdkontakter ökar kraftigt. Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ligger på samma nivå som Antalet listade individer är fler (1 430) 2017 jmf * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar jmf med föregående år (1 900 besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vård är i princip oförändrad mellan åren. BUP minskar sin produktion med ca 430 besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (158) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar inom BUP är oförändrade medan de minskar inom Rättspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. Öppenvård Slutenvård Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ x.xlsx 4 av 5

5 Kvalitet Kvalitetstema - särskild satsning cancer - måluppföljning standardiserade vårdförlopp (SVF) jul-dec 2016 Kvalitetstema - särskild satsning cancer - måluppföljning standardiserade vårdförlopp (SVF) jan 2017 Flera patienter väntar på diagnos eller behandling vilket gör att utredningsresultaten från jan-feb 2017 ej ännu är riktigt sanna. Nämn en SVF process som har varit extra framgångsrik i att korta ner utredningstiderna och beskriv de viktigaste orsakerna till deras framgång. Det är för tidigt att använda data för Antalet patienter är för få och många är fortf under utredning och därmed finns inte komplett statistik att hämta i Qlickview. Prostata är dock den process som minskat mest sedant starten Anledningen är högprioriteringen som sker genom SVF. Patinfödet är stort och därav har prioriteringen varit avgörande för att selektera. Tillgången till obokade tider på röntgen är ytterligar en faktor som minskat ledtiderna. Även kolorektalprocessen har fått ner ledtider ffa pg kortare väntetider till koloskopi pga samordning. Hur sprider ni dessa erfarenheter till andra processer? Beskriv era största problem med att klara de nationella SVF tidsmålen? Spridning sker genom: 1) Lokala cancerrådet (6st/år) där en stående punkt är - SVF statusuppdatering per VO. Resultat från Qlickview presenteras som underlag för dialog och lärande under dessa möten. 2) Förvaltningsdialogmöten 2 ggr/år med Johan Cosmo och Mef Nilbert där Lppl och VC deltar med fokus är på kvaldataregister och SVF ledtider. 3) Koordinatorer träffas i nätverk och på lokala möten initierade av cancersamordnare där goda exempel presenteras. Utmaningar för att klara målen: Bristen på utbildad personal så att vårdplatser och operationssalar inte kan möta behovet. Inom urologin är den största bristen, men det saknas också kapacitet inom patologi och koloskopi. Att korta ledtiderna i de nivåstrukturerade vårdförloppen ställer stora krav på en sammanhållen processorienterad kedja med många olika aktörer och förvaltningar. Majoriteten av dessa vårdförlopp ligger under 50 % i måluppfyllelse: lever,galla, pankreas, matstrupe/magsäck, hjäntumörer, lunga och äggstockscancer. Beskriv vilka undanträngningseffekter ni ser sker efter införandet av SVF. Ovan beskrivna förlängda väntetider är enligt socialstyrelsens definition inte undanträngningar! Rådande kapacitets och kompetensbrister har förvärrat situationen för patienter med benigna sjukdomar och kontroller av patienter med kroniska sjukdomar vilka får längre väntetider än tidigare när SVF patienter prioriteras. Längst väntetider har man inom urologi och kirurgi både vad gäller nybesök och återbesök vilka har en klar tendens att öka. Väntetider till diagnostik har också ökat och varierade mellan % under 2016 beroende på undersökning. En markant ökning 2017 ses ffa för de pat utan förtur. Vidare fortsatt långa väntetider till endoskopi. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ x.xlsx 5 av 5