Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling Sjukfrånvaro, fler AOH anv jmf med -16, högre utfall jfm beviljad anställningsvolym, inhyrningskost En förbättrad tillgänligheten till både mottagning, operation och CT. Produktionen minskar inom samtliga divisioner (exkl kval brev/tel). Unika individer: Somatik och Hälsoval, Psykiatri Rekryteringsbrist. Diverse incitament och löneåtgärder för anställda. Brist på bl.a. ssk, medsek samt skötare. Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - okt Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -47,6 59,6-107,2 10,4-136,0-146,4 Resultaträkning (mkr) Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval 12,5 15,1-2,6 10,4 10,4 0,0 Vårdval Hudsjukvård 0,3-0,6 0,9 0,0 0,0 0,0 Vårdval Ögonsjukvård -9,9 0,1-10,0 0,0-11,0-11,0 Vårdval Grå starr -3,0 0,0-3,0 0,0-3,5-3,5 Vårdval LARO 11,3-0,2 11,5 0,0 14,2 14,2 Psykiatri (exkl LARO) 78,0 15,7 62,3 0,0 52,3 52,3 Analys av utveckling: Intäkterna har ökat 4,4 % jmf 2016, och avviker positivt från budget med 18,5 mkr (0,3 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för. Här ingår i år, förutom uppräkningen, ersättningar som ifjol redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kö-satsning, cancersatsning mm). Patientavgifterna" uppvisar negativ utveckling och detta beror på den sänkta avgiften på läkarbesök med remiss(från 200 kr till 100 kr) och på läkarbesök för patienter 85 år och äldre som nu är avgiftsbefriade. "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 26,4 mkr genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. "Specialdestinerade statsbidrag" avviker positivt mot budget vilket kopplas till asyl intäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter jmf förra året. Kostnaderna har ökat med 4,6 % jmf 2016 vilket är högre än vi har råd med för att nå budget. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -124,8mkr (2,0 %). Efter oktober månad är personalkostnaderna 26,5 mkr högre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 43,8 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2016 har dock Kostnaderna för inhyrd personal minskat med 48,3 mkr (-27,8%). Material och tjänster avviker mot budget med -17,0 mkr, här är det köp av vårdtjänster som står för största delen av avvikelsen. Kostnaderna för Läkemedel är 14,9 mkr högre än budgeterat, inkluderat läkemedelsrabatter om 19,1 mkr. Resultatet avvikelse mot budget med 107,2 mkr efter tio månader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7

2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Prognosen är oförändrad jämfört september, vilket innebär ett negativt resultat Psykiatrin beräknas nå ett positivt resultat. PV uppvisade ett litet underskott ifjol och med -136 mkr, som ger -146 mkr i budgetavvikelse. Prognosen är kopplad till en åtgärder är framtagna för att nå minst balans detta år, vilket utvecklingen hittills positiv utveckling inom Psykiatrin och Förvaltningsledning. Primärvårdens prognos stödjer. För den somatiska delen var ingångsläget ett stort underskott och åtgärder är enligt budget, dvs +10,4 mkr. Kring den somatiska sjukhusvården finns fortsatt är framtagna som ska förbättra utfallet. Verksamheten ligger just nu på en alldeles stor osäkerhet kopplat till kostnadsutvecklingen som ligger på en alldeles för hög för hög kostnadsutveckling och hittills har åtgärderna inte uppvisat någon avtagande nivå. Om inte denna sänks finns risk för att prognosen kan försämras. utveckling på helheten. Här måste till rejäl förändring och ytterligare åtgärder för att vända den negativa utvecklingen. Prognosen för den somatiska sjukhusvården efter oktober månad uppgår till -202 mkr, oförändrat jämfört med föregående prognos. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 567,0 625,1-58,1-9,3% 10,26 9,82 0,44 4,5% Anställd 174,0 2,2% Läkare 850,5 815,3 35,3 4,3% 9,71 11,35-1,64-14,5% Sjuk -11,8 2,5% Medicinsk sekreterare 488,5 487,1 1,4 0,3% 22,47 21,33 1,15 5,4% TjLedigLön -11,8 12,5% Sjuksköterska 1 866, ,6 55,0 3,0% 15,48 15,22 0,25 1,7% TjLedigEjlön -60,8 8,2% Tandvårdsarbete 2,5 2,9-0,5-16,3% 4,37 1,70 2,67 157,2% Komp 3,1-10,3% Undersköterska / Skötare 1 565, ,2 22,9 1,5% 19,90 22,15-2,25-10,2% Jkomp 1,0-1,2% Övrig personal 44,7 44,6 0,1 0,3% 16,73 21,48-4,75-22,1% Sem -29,9 3,3% Övrig Vård / Rehab / Social 687,3 669,6 17,7 2,6% 16,33 15,19 1,14 7,5% MerÖtid 4,8 4,2% ArbJourBerd -1,8-2,2% TimLön 7,0 2,7% Använd 73,8 1,2% Summa 6 072, ,4 73,8 1,2% 15,97 16,37-0,40-2,46% Omkodning: Bakom minskningen anv AOH för gruppen Ledning/Adm med -58,1 anv AOH ligger en minskning av 98 AOH teamledare vilket beror på att 121 av dessa omkodats till ssk. Det innebär att gruppen Ledning/Adm har ökat med ca 39,9 anv AOH. I ssk-gruppen beror ökningen med 55.anv AOH även på omkodningen, vilket betyder att det egentligen är en minskning med 43 ssk anvaoh. Ökning övrig personal & övrig vård: På grund av personalbristen och kompetensmixsatsningen har divisionerna bemannat med fler undersköterskor/skötare och övrig vårdpersonal. Genom att fortsätta arbetet med kompetensmix har övrig personal/övrig vård och receptionister ökat, detta i ett led att sjuksköterskor och undersköterskor ska ha möjlighet att arbeta med det de är bäst på. Inom tex. div Somatisk sjukhusvård (SSV) har man rekryterat servicemedarbetare som ett led i att förändra arbetssättet på avdelningarna inom barn och ungdomssjukvården, och därigenom se till att rätt arbete utförs på rätt kompetensnivå. Personalomsättning: Inom SSV arbetar enheterna med hälsosamma arbetstider och med att erbjuda medarbetarna en stimulerande och lärorik arbetsplats (utbildningsdagar, arbetsmiljö/kompetensmix). Det pågår ett arbete för att minska den höga personalomsättningen genom att skapa möjlighet till ett arbete med utvecklingsmöjligheter. För gruppen ssk rör det sig om kompetensutveckling, utbildning och handledning, mentorprogram för nyanställda samt handledare som ger stöd och vägledning i ssk:s kliniska moment. Div psykiatrins åtgärder sedan tidigare är bl.a. kompetensförsörjningsplan, handlingsplan för en minskad sjukfrånvaro samt handlingsplan från medarbetarundersökningen. Dessutom har man påbörjat inventering av avgångsorsaker, översyn av introduktion, uppstart av basutbildning för nyanställda, medarbetardialoger, samt psykologers lönelägen ses över. Div primärvård har det senaste halvåret haft en personalomsättning på ca 25% för ssk. Man tar bl.a. fram en kompetensstege och har en strategigrupp vars syfte är att se över hur divisionen kan behålla och kompetensutveckla gruppen ssk. Det pågår även ett arbete där arbetsuppgifter inventeras och kartläggs som ett led i att undersöka om arbetsuppgifter kan fördelas på andra yrkeskategorier. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7

3 Inhyrning Psykiatri: råder hyrläkarstopp sedan varför inga vakanser idag täcks med hyrläkare. Divisionen följer tidigare framtagen handlingsplan, bl. a. löneåtgärdsprogram. Dessutom deltar divisionen aktivt i nationellt arbete kring Oberoende av hyrläkare i psykiatrin. De förändringar som genomförts har gjort det möjligt att hålla större delar av verksamheterna öppna trots hyrläkarstopp och vakanssituationer. T ex. nyrekrytering, kompetensmixarbete, läkare på distans telemedicin, förändrat arbetssätt, omlokalisering/sammanslagning av avdelningar, centralisering av vissa funktioner/verksamheter som t.ex. mobilt team och ätstörningsteam. P.g.a. hyrläkarstoppet har flera hyrläkare kunnat rekryteras till ordinarie tjänster. Div psykiatri har minskat sin inhyrning av läkare med hela 44,8 MSEK, från 48,1 till 3,3 MSEK vilket motsvarar 93,2 procent. Inhyrning av sjuksköterskor har dock ökat om även i liten omfattning med 7,8 procent, från 10,8 till 11,7 MSEK. Ökningen har framförallt skett de senaste månaderna under SSV: Tyvärr är det en ökning med inhyrning inom de somatiska specialiteterna på läkarsidan där kostnaderna ökar med nästan 6 MSEK, från 10,7 till 16,7 MSEK vilket motsvarar 56 procent. Det är i specialiteterna endokrinologi, reumatologi, urologi, diagnostik, ögon och obstetrik som inhyrningen har skett. När det gäller sjuksköterskor står div SSV för en markant kostnadsökning motsvarande 10,4 MSEK, från 27,2 till 37,7 MSEK motsvarande 38,3 procent. Inhyrningen är av allmänsjuksköterskor och inom specialiteterna akutsjukvård, diagnostik, anestesi, IVA och operation. Divisionen gör just nu en inventering av inhyrning för att göra en plan för att succesivt fasa ut bemanningsföretag, i synnerhet behovet av sjuksköterskor. PV: PV har för samma period minskat sina kostnader för inhyrning med 17,3 MSEK, från 43,7 till 26,4 MSEK vilket motsvarar 39,6 procent. Främst beroende på lyckade rekryteringar till några av de mest hyrläkartunga vårdcentralerna. Att dessa enheter lyckats rekrytera beror på en kombination av åtgärder, bl.a. genom möjligheten att erbjuda lönetillägg till läkare vid vårdcentraler med rekryteringssvårigheter, dynamisk lönesättning av seniora distriktsläkare och ökad information om förmåner som tjänstepension och löneväxling. I något fall har även rekryteringsföretag lyckats presentera lämpliga kandidater för anställning. Divisionen tillämpar även skärpta riktvärden avseende beviljande av dispenser. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron i Skånevård Sund är ca 5-6 % högre än snittet för övriga sjukvårdsproducenter pga de höga talen i div Psykiatri (div psykiatri ligger på samma nivåer som resten av landet). Det finns inga förklaringar till de höga talen men en gängse uppfattning är att anställda inom div Psykiatri använder sig själva som redskap i fler yrkesgrupper utifrån bl.a. samtal med och bemötande av patienter inom den specialistpsykiatriska vården, jämfört med den somatiska. Positiv utveckling av den totala sjukfrånvaron jämfört med 2016 (jan-okt)*. Kalendersjukdagar i snitt per medarbetare har minskat från 18,30 till 17,44 (- 0,86). All sjukfrånvaro har minskat, förutom minimal ökning (+ 0,24) gällande sjukfrånvaron över 180 dagar. Sjukfrånvaron har minskat i alla divisioner,(fl - 2,64, SSV -0,98 och Psyk -1,14) förutom i div. PV (+0,91) Positiv utvecklig noteras för läkargruppen, minskning av kalendersjukdagar i snitt per medarbetare i alla divisioner i FV, från 12,55 till 10,55 (-2,0), detta även för undersköterskor, minskning från 24,74 till 21,72 (-3,02) Sjukfrånvaron lägre för sjuksköterskegruppen (-0,14), dock markant ökning inom div. Primärvård (+2,85). Minskning även för psykologer (-0,68), fysioterapeuter/sjukgymnaster (-0,82) samt arbetsterapeuter (-1,34). Ökning för kuratorer (+1,55) och medicinska sekreterare (+1,1 i förvaltningen och mest inom PV + 3,45 och Psyk +2,96, inom SSV har den minskat -1,54) Åtgärder: I alla divisioner i förvaltningen pågår kontinuerligt och aktivt arbete med aktuella rehabärenden. HR funktionen stöttar chefer i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplan i varje ärende. Inom div PV arbetas det aktivt med att öka chefernas kunskap kring rehabilitering samt förbättra samarbetet mellan arbetsgivare, Försäkringskassa och företagshälsovård. Utredningar kring sjuksköterskors arbetsmiljö har gjorts på flertal vårdcentraler. Div Psykiatri arbetar med utbildning för samtliga chefer samt skyddsombud i form av workshopen Ökad hälsa/minskad sjukfrånvaro. Arbetet fortsätter med ett specifikt uppdrag per enhet gällande arbetsmiljöarbetet och sänkning av sjukfrånvaron för resterande av 2017 och Resultat utifrån workshopen och det specifika uppdraget redovisas våren Div. SSV har genomfört en omfattande utbildningsinsats med samtliga chefer, där arbetsmiljö- och rehabiliteringsdelen ingick. * Sjukfrånvaro räknat i kalendersjukdagar i snitt per medarbetare, jämförelse jan-okt 2016 och 2017 ackumulerat. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7

4 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) 40/60: Alla chefer skall ha kontroll på sitt bemanningsbehov i syfte att ha kontroll på sina kostnader, benchmarking mot andra verksamheter för optimalt resursutnyttjande och månadsvis matcha behov mot faktiska utfallet. Detta gäller relation sjuksköterskor/övrig vårdpersonal. Kompetensmix: Under hösten/vintern skall FV göra ett omtag i arbetet då de detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen. Detta arbete som leds av HR-funktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bl.a. ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot div SSV. Inom div Psykiatri har chefer det med sig i bemanningsplaneringen p.g.a. bristen på sjuksköterskor, och utifrån arbetet med kompetensförsörjningsplanerna kommer arbetet med kompetensmix att utarbetas ytterligare. Inom division psykiatri har samtliga enhetschefer i uppdrag att månatligen följa upp antalet använda AOH. Efter komplettering med inhyrning kommenteras avsteg från behovet och rapporteras till FV-ledningen. HR-funktionen informerar, inspirerar och motiverar i alla VO-ledningar för att uppgifterna ska tas fram och användas. En arbetsgrupp håller också på att ta fram relevanta uppföljningsparametrar. Det finns inga beslut tagna att psykiatrin ska förhålla sig till 40/60, därav arbetar man inte med det på annat sätt än genom arbetsgruppen Nyckeltal Bemanning (specifik för psykiatrin). Det framkommer dock i senaste uppföljningen att psykiatrin understiger angivet mått på 40/60 på de flesta enheter. Samma arbete är under framtagande inom somatiska slutenvården. Inom SSV arbetar vi för att nå målet 40/60. I maj låg den på 52,9% för att gå upp till 57 % under juli. Sommarbemanningen stärks upp av undersköterskor/skötare och vikarierande sjuksköterskor är svårrekryterade. Nu i september ligger den på 53,1% vilket innebär att vi har en bit kvar. Inom PV har en grupp tillsatts för att arbeta med kompetensmix för de tre PV-divisionerna gemensamt och kommer att ta fram ett material för konkret implementering nästa år. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Som grafen visar är den beviljade totalvolymen väsentligt högre under sommaren jämfört med andra månader, varför det inte är förvånande att utfall (89 i sep) är högre än beviljad totalvolym för sep. Antalet läkare har ökat med 36,3 AOH anställda jämfört med januari månad. Såväl hyrläkarstoppet i div psykiatri som minskningen av inhyrda läkare inom div PV förklarar 23,8 anv AOH (17,5 i psyk och 6,3 i PV). En annan grupp som har ökat är undersköterskor/skötare (+36,4 sedan jan 2017). Ca 29 anv AOH av dessa finns i div SSV. Dessutom har SSV, trots ökade inhyrningskostnader, anställt fler ssk (+14) och fler övrig vård/övrig personal (+9,6). Exempelvis beror ökningen på ussk och övrig personal som ett led i att förändra arbetessättet på avldeningarna inom barn och ungdomssjukvården. Målet är att rätt arbete utförs på rätt kompetensnivå. Andra faktorer som påverkar grafen är ersättningsrekryteringar till långvariga vakanser inom div psyk och SSV. En faktor som påverkar antalet anställda i div psykiatri är gruppen övrig vård/rehab/social, som enbart i div psykiatri har ökat med 29,3 anv AOH jämfört med jan Merparten är är kopplat till BUP som är kopplat till asylsökande, samt även en ökad tillströmning av utredningspatienter. FV arbetar aktivt för att minska personalvolymen till beviljad totalvolym. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7

5 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Vårdval Hud i Landskrona har från v 43 bemanningsläkare och i kombination med tidigare genomförd samordning så anser enheten att man inte behöver samordna till annan vårdgivare under en tid. Vårdval Hud i Trelleborg har signalerat svårighet att hålla vårdgarantin gällande nybesök och de önskar hjälp med samordning. Flera verksamheter i Sund meddelar läkarbrist. Gyn Helsingborg har tidigare aviserat om att flera läkare slutar men nya dock ej erfarna är på väg in. Kirurgi/urologi H- borg kommer att genomföra extramottagningar fram till årsskiftet. Inom Barnmedicin Helsingborg har man balans avseende läkarbemanning, däremot sämre bemanning avseende sjuksköterskor. Öronverksamheten i Ängelholm kommer att operera på lördagar(tonsiller/abrasio) Ersättning sker från Regionala operationsteamet. Snabbast växande köer till nybesök jämfört med samma period förra året ses hos ÖNH, hudsjukvård, allmän kirurgi, allmän psykiatri samt kvinnosjukvård. Fortsatt samordning inom endoskopi, ortopedi, ÖNH, urologi, hud och kirurgi. Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom halsmandeloperation, näsa (polyp), fördjupad utredning BUP, sköldkörtel och ljumskbråck. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund idag nära 19 månader. Detta beror bla på 15 veckors oplanerat stillestånd pga haveri under vår-sommar och ytterligare 10 veckors stillestånd på en kamera pga planerat utbyte. Verksamheten arbetar just nu med att erbjuda patienter från nordväst undersökning i Trelleborg för att jämna ut väntetiderna. En förbättring av tillgängligheten kommer att ske när ytterligare en kamera tas i bruk i Ängelholm, men det sker först våren Patienter som behandlas inom SVF, med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks i princip inom avsedd tid. För CT har tillgängligheten förbättrats ytterligare och väntetiden för en undersökning utan medicinsk förtur har minskat från 6 till 3 månader. Detta har uppnåtts med kösatsning och planeras vidmakthållas med ökad schemaläggning utanför kontorstid. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen bevakade återbesök som genomförts inom det medicinska måldatumet landar på 27,2%. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök till 49%. Under hösten pågår det ett projekt med fokus kvalitetssäkring av VO Närsjukvård Sydvästs bevakade återbesök. Målet är att få en kvalitetssäkrad bevakningslista samt att närma sig målet på 70% av genomförda återbesök inom medicinskt måldatum. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7

6 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök minskar med ca jmf med 2016 års produktion. Både läkarbesök och besök annan vårdgivare minskar. Hela minskningen kan förklaras av att besök av asylsökande minskar jmf med föregående år (-1 700) Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Ökningen av kvalificerade brev och telefonkontakter överstiger minskningen i antal för besök både vad gäller läkare och övriga vårdgivare. Antalet unika individer minskar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen ( varav 206 vtf för asylsökande). Förändringen av antal mixpoäng är inte lika stor som förändringen av antal vtf vilket indikerar att det är mer vårdtunga patienter som vårdas i den slutna vården. Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medicin (+126). Antalet vårddagar minskar med (-3 023) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (+0,1 dag). Antalet besök minskar med ca Läkarbesöken minskar med ca besök (nybesök -110 och återbesök ) medan besök till annan vårdgivare minskar med ca (nybesök -500 och återbesök ). Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både sskbesök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Denna förändring innebär en minskad produktion på besök annan vårdgivare än läkare. Även antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år läkarbesök och besök annan vårdgivare. Antalet hembesök ökar med ca och kvalificerade indirekta vårdkontakter med Antalet unika individer som fått vård inom primärvården minskar marginellt. Antalet listade individer är fler (2 233) 2017 jmf * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar jmf med föregående år ( besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vårdökar något mellan åren (1,0 %). BUP minskar sin produktion med ca 660 besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Framförallt är det återbesöken som minskar ( ). För BUP ökar antalet nybesök. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP öppenvård har nu börjat minska (- 283 besök) men fortsätter öka inom BUP slutenvård (+25 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (319) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar minskar inom alla områden. Öppenvård Slutenvård En vårdavd inom rättspsyk skulle öppnats i april men pga bemanningsproblem kommer den inte att kunna öppnas under året. Istället köps vårdplatser i Växjö till höga kostnader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7

7 Kvalitet Kvalitetstema medarbetare - Uppsummering och erfarenheter av sommarbemanningssituationen Uppsummering och erfarenheter av sommarbemanningssituationen: PV: På grund av tillfälliga vakanser har det varit mycket svårt att bemanna på en del vårdcentraler under sommaren med framförallt läkare och sjuksköterskor. Divisionen har tillämpat olika incitament och löneåtgärder för att undvika inhyrning av personal. Trots rekryteringsbristen har man klarat sig utan att anställa sommarvikarier. SSV: SSV har haft brist på sjuksköterskor, vilket har gjort att divisionen har behövt stänga fler vårdplatser än önskat. Trotts detta så blev det bättre, företrädesvis beroende på den avdelning som i öppnade i juli (akut kortvård) och som var öppen resterade del av sommaren. Den var öppen från söndag eftermiddag till onsdag eftermiddag. Problemet som finns är att det inte finns fler sjuksköterskor att rekrytera inför sommaren. Detta behöver vara ett långsiktigt arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare. Psykiatri: Önskemål har framkommit gällande införande av semesterperioder för att underlätta sommarplaneringen, kan kanske diskuteras på förvaltningssamverkan då det finns verksamheter utanför regionen som haft detta med väl fungerande resultat (Uppsala). Signaler från verksamheterna är att det ändå fungerat bra trots problematiken med bemanningen av sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Svårigheterna att rekrytera även medicinska sekreterare kvarstår, och gruppen skötare med rätt kompetens har tillkommit som en alltmer svårrekryterad grupp. Önskvärt att gruppen skötare omfattas av likvärdiga rutiner gällande sommarersättning 2018 som för sjuksköterskor och medicinska sekreterare inför sommaren Beslut om förmåner och praktisk tillämpning bör sammanfattas i ett och samma dokument för att underlätta hanteringen av t ex koder. Önskvärt att Serviceportalen anpassas till att vara mer användarvänlig snarast för att vara väl fungerande sommaren (Serviceportalen uppfattas som långsam och ligger ofta nere. En behörig chef kan dessvärre inte göra ändringar i rättelser som redan skickats in till GSF. Har man tex. glömt att bifoga ett underlag eller behöver man tex. komplettera med mer informtion måste GFS först avvisa ärendet. Därefter måste chefen skriva om och skicka in hela rättelsen igen. Man bör kunna gå in i en redan ivägskickad rättelse för att göra kompletteringar. Det tar för mycket tid och systemet uppfattas som krångligt idag, varför det är önskvärt att systemet blir mer användarvänligt.) Kvalitettema medarbetare - Sommarstimulanser för extrapass Händelsebelopp blir med rättvisande, varför vi har valt att använda det. Vi ser stora skillnader på händelsebelopp och utbetala belopp och anser att en analys torde göras jan 2018 eller när alla ersättningar är registrerade och utbetalda. Z-sommar 2017 utbetalda belopp ligger på kr och z-sommar 2017 händelsebelopp ligger på kr. Kvalitet medarbetare - Sommarstimulanser för begränsat uttag av sommarsemester Huvudgrupp Summa utbetalda belopp för Zsemflyt 2016 (oavsett månad) Vi har använt summa utbetalda belopp istället för händelsebelopp. Anledningen är att siffrorna är mer jämförbara. Kvalitet medarbetare - Relativa förekomster av Semester, Timtid samt Över/fyllnadstid Summa utbetalda för Zsemflyt 2017 (oavsett månad) Ledning / Administration ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Läkare ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Medicinsk sekreterare ,00 kr ,00 kr 7 496,00 kr Sjuksköterska ,00 kr ,00 kr ,00 kr Tandvårdsarbete 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Undersköterska / Skötare ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övrig personal 0,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr Övrig Vård / Rehab / Social 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr diff Semester i relation till anställd tid 2017 mot 2016 (procentenheter) diff Timtid i relation till anställd tid 2017 mot 2016 (procentenheter) Diff diff Fyllnads- och övertid i relation till anställd tid 2017 mot 2016 (procentenheter) Huvudgrupp Ledning / Administration 0,9% 0,4% -0,4% Läkare -0,1% 0,0% 0,0% Medicinsk sekreterare -0,2% -0,3% 0,0% Sjuksköterska -0,3% 0,5% 0,2% Tandvårdsarbete 2,1% -3,5% -0,4% Undersköterska / Skötare 0,2% 0,1% 0,2% Övrig personal -5,2% 4,7% 0,4% Övrig Vård / Rehab / Social 0,0% 0,0% 0,0% Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 7