Datum Dnr Månadsrapport samt prognos för 2016 per april - SUS

Transkript

1 Sjukvårdsnämnd SUS Frida Lindkvist Stabschef BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport samt prognos för 2016 per april - SUS Ordförandens förslag 1. Sjukvårdsnämnd SUS fastställer föreliggande månadsrapport och prognos för 2016 per april för Skånes universitetssjukvård. Fortsatta åtgärder rörande den ekonomiska situationen kommer att genomföras och återrapporteras till nämnden i enlighet med beslut av förvaltningschefen och regiondirektören. Sammanfattning Periodresultatet var 220,5 miljoner kronor, vilket var 128,8 miljoner kronor sämre än budget och 12 miljoner kronor sämre än samma period Budgetavvikelsen var -111,5 miljoner kronor inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -19,9 miljoner kronor inom hälsovalet och +2,6 miljoner kronor inom de övriga vårdvalen. Uppföljning av beslutade kvalitetsmått per april visar att fyra av tolv mål nåddes, fyra mål nåddes inte. Fyra av målen utvärderas per tertial. Åtgärder och resultat gällande handlingsplaner i tillgänglighetspaketet redovisas i separat underlag. Investeringar, volymökningar personal med koppling till verksamheten samt vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget redovisas separat. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Månadssammandrag Utfall kvalitetsmått per april 4. Tillgänglighetsuppföljning SUS 1604 C:\pactdok\Sjukvårdsnämnd SUS\ \Månadsrapport per april SUS\ U3 SUS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) 5. Åtgärdspaket SUS Investeringar per april Utredning SUS volymökning personal och koppling verksamhet 1604 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Resultatutvecklingen hittills 2016 är något sämre än fjolårets utveckling. Justerat för ombudgeteringen hade fjolårsresultatet blivit -417 miljoner kronor och budgetavvikelsen -435 miljoner kronor. Bruttokostnadsutvecklingen för sjukhusverksamheten var 5,9 % under perioden och 6,1 % på årsbasis. SUS grundfinansiering medger en kostnadsutveckling på +/- 0 % mellan 2015 och Förvaltningen kommer under året erhålla tilläggsfinaniering för kösatsning, cancersatsning, satsning för att öka antalet vårdplatser samt incitamentssatsning. Dessa tillgänglighetssatsningar beräknas uppgå till 155 miljoner kronor och medge en kostnadsutveckling på 1,1 %. Sjukvårdsnämnden SUS beslutade vid mötet den 22 mars att fastställa tolv kvalitetsmått för löpande uppföljning. Kvalitetsmåtten är valda så att de är viktiga ur den sökande personens perspektiv och även strategiskt viktiga för att åstadkomma en effektiv vård. De är också valda för att de är utmanande d.v.s. att SUS behöver utveckla och ändra arbetssätten för att målen ska kunna nås. Per april 2016 når SUS målen för: Avslutade ärenden i 1177 Mina vårdtjänster Fallincidenter vid slutenvård Hjärtinfarkt - Återställning av blodflödet till hjärtat inom rekommenderad tid* Målet för Förekomst trycksår nåddes vid den nationella punktprevalensmätningen i mars Kvalitetsmått där målen inte nås SIP per 1000 listade personer över 75 år hos vårdcentralerna Arbetet med samordnad individuell plan är i sin linda i Skåne. För att få ett rejält genombrott i andelen SIP för de mest sjuka medborgarna, är genomförandet av mobila team och hembesök i enlighet med det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet en avgörande faktor. Vistelsetid på akutmottagningen SUS når att ca % av de sökande personerna får en vistelsetid på under fyra timmar. Bristande avflöde från akutmottagningen är ett av skälen till att målet inte nås. Personer som ska läggas in väntar i snitt ca en timme och tjugo minuter

3 Datum (5) längre än de som kan gå hem. Vårdrelaterade infektioner SUS ligger några tiondels procent över målet 5,3 %. Den nyligen påbörjade månatliga återkopplingen av infektionsdata till sektionerna, med hjälp av Infektionsverktyget, förväntas förbättra monitorering av antibiotikaanvändningen och minska infektioner som orsakas inom verksamheten. Utskrivningsinformation när personen skrivs ut från sjukhuset Jämfört med januari-april förra året har SUS förbättrat sitt resultat med 16 procentenheter, från 54 till 70 procent. Den goda utvecklingen kan till stor del tillskrivas kvalitetssäkringsprojektet som fortsätter under Hänvisning av födande kvinnor till annan förlossningsenhet Sett till förvaltningens uppfyllelse av förlossningsuppdraget är det ytterst få av de födande kvinnor som söker på SUS, som behöver hänvisas till förlossningsverksamhet utanför Lund/Malmö. Se nettohänvisning på sista raden i tabellen nedan. Men det regionala målet är uttryckt förlossningsklinik och avser enhet, inte sjukhus/förvaltning, vilket innebär att den omfattande hänvisningen från Lund till Malmö ingår vid utvärderingen av måluppfyllelsen. Efterfrågan och kapacitet överensstämmer inte. Verksamheten har analyserat den överskjutande efterfrågan vid förlossningsenheten i Lund och funnit att den motsvaras av andel kvinnor boende i Malmö som vill föda i Lund. Nettohänvisning från/till andra förlossningsenheter 2016 jan feb mar apr Nettoantal hänvisade födande kvinnor från SUS Antal förlossningar inom SUS Nettohänvisning fr SUS 1,5 % 2,3 % Ingen hänvisning fr SUS, nettot innebär mottagande av 2 kvinnor fr förlossningsenheter utanför Mö/Ld Ingen hänvisning fr SUS, utan nettot innebär mottagande av 1 kvinna fr förlossningsenhet utanför Mö/Ld Kontaktsjuksköterska vid cancervård SUS är i intensiv utveckling vad gäller att personer med cancer ska få tillgång till kontaktsjuksköterska. I några verksamheter är målet uppnått, för andra pågår införandet och det tar tid innan tjänsten är fullt utbyggd. Per april 2016 har 32,4 % av personer med cancer, som söker SUS, tillgång till kontaktsjuksköterska enl. registrering i PASiS. Det verkliga värdet bedöms vara högre, det är inte alla kontakter som registreras i nuläget. Arbete pågår också för att förbättra registreringen. Ögonbottenundersökning vid diabetes* - Enl. data för helår 2015 som koncernkontoret beställt från nationella diabetesregistret NDR når SUS

4 Datum (5) sjukhusvård och primärvård inte målet. Det finns inom registeransvariga och verksamheten en tveksamhet kring det presenterade resultatet. Sjukhusvården bedömer när de tar ut data att målet i realiteten nås med ca 96 % undersökta personer med diabetes typ 1. Även vårdcentralerna får betydligt bättre resultat genom att göra datauttag i realtid på registrets webbplats. Det totala Skåneresultatet för frekvens ögonbottenfoto i för diabetes typ 2 är i nuläget 84 % och flera vårdcentraler uppger eget resultat över 90 %. Resultatet i underlaget från koncernkontoret påverkas negativt av registrerings- och överföringsproblem. Det förstnämnda innebär att ögonbottenundersökningen genomförs, men registreras inte i nationella diabetesregistret (NDR). Det andra innebär att den automatiska överföringen mellan journalsystem och kvalitetsregister inte är heltäckande. Arbete pågår löpande för bättre registrering och bedömning. De regionala expertgrupperna för resp. diabetes och ögon planerar att tillsammans undersöka denna indikator och vilka åtgärder som behövs för kvalitetssäkring av data inom regionen. Direktintag på strokeenhet* - Måluppfyllelsen påverkas negativt av den allmänna bristen på vårdplatser och speciellt bristande tillgång till vårdplatser som är särskilt avsedda för strokevård. SUS uppfyller nästan målet i steg 1 (80 %), för måluppfyllelse steg 2 (90 %) krävs annan kapacitet. (*Resultat helår 2015, data från utvalda kvalitetsregister uppdateras av koncernkontoret per tertial, med fyra månaders eftersläpning) Ekonomiska konsekvenser och finansiering SUS ekonomiska ingångsläge 2016 beräknades till ca -400 miljoner kronor. Ökad finansiering i form av indexuppräkning och särskilda satsningar förväntas motsvaras av motsvarande ökade kostnader. Prognosen för hela 2016 är miljoner kronor, vilket är en försämring med 50 miljoner kronor jämfört med förra månaden. I prognosen ligger invägt full effekt av handlingsplaner för 170 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor beräknas få effekt Totalt 20 miljoner kronor inom hälsovalet och 30 miljoner kronor inom den anslagsfinansierade verksamheten beräknas få effekt Under året har följande tillkommande finansiering (138,6 miljoner kronor), enligt överenskommelse med HSN, lagts in (raden övriga intäkter): tillgänglighetspaket, cancersatsning 58,7 miljoner kronor stimulansmedel cancersjukvård 23,5 miljoner kronor tillgänglighetspaket, vårdplatser (50 %) 17,0 miljoner kronor tillgänglighetspaket, fast del 14,3 miljoner kronor trombectomi vid stroke 12 miljoner kronor strokejour 2 miljoner kronor

5 Datum (5) barnfetmaprojekt 2,1 miljoner kronor osteoporos 1,0 miljoner kronor finansiering för merkostnader i samband med nya sjukhusområden Malmö/Lund, 4 miljoner kronor handlingsplan för jämlik demensvård 4 miljoner kronor Vid konsolidering av budget kvarstod tvist mellan SUS och Regionservice. I prognosen har SUS förslag på kostnadsbudget lagts in. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser I nuläget ej bedömningsbart. Samverkan med berörda fackliga organisationer Information har givits i samverkan/mbl 12 maj Uppföljning Uppföljning kommer att ske av verksamhet, produktion, medarbetare och ekonomi enligt gällande rutiner. Joakim Sandell Ordförande Jan Eriksson Förvaltningschef