Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden"

Linnéa Lindqvist
för 7 år sedan
Visningar:

1 Budget Budget HSN HSN Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden mkr Utgångsläge budget Beslut om omfördelningar i LTF - nationell satsning Skandionkliniken 2,5 - driftkostnader för Pet MR 1,5 - finansiera AHS-uppdrag (tidigare via statsbidrag) 4,0 - ökad budget läkemedel netto 7,5 - löne- och prisuppräkning 92,0 - flytta barnhälsovård till primärvården -8,5 - flytta ut hjälpmedelbudget efter utfall 13,6 - omfördelning till LTS via ökade intäkter -4,5 Budget

2 Budget Budget HSN HSN Budgetramar per Verksamhetsområde Nämnd/ Styrelse Budget 2014 inkl justering Omfördelningar Fördelning hjälpmedel 1) Löne och pris upp-räkning Budget 2015 mkr Hälso- och sjukvårdsnämnd Medicinsk vård , Kirurgisk vård , Regionvård , Tandvård 144,3 2,4 147 Anslag och administration Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden ,5 13, Ökad kostnadstäckning för regionvården innebär att budgeten för läkemedel, medicinskt material, servicekontrakt samt personal har förstärkts 54 mkr

3 Åtgärdsplaner Ekonomisk planering HSN Budgetunderskott stora poster mkr Personal -73 Läkemedel och medicinsk material -56 Utomlänskostnad -30 Vårdintäkter 14 Övriga poster -5 Summa underkostt HSN Utomlänskostnader och vårdintäkter varierar mellan åren Bedömd "ryggsäck" -134 Budgetförutsättningar 2015 Ökad kostnadstäckning regionvården 54 mkr - fördelas till underskott personal 20 - fördelas till underskott läkmedel och medicinsk material 29 - fördelas till underskott servicekontrakt 5 Summa budgetökningar från intäkter 54 Summa att åtgärda -80 Åtgärdsplaner inom verksamheten - VO medicin VO kirurgi VO region VO tandvård -8 Summa åtgärdsplaner HSN -80 Korta kommentarer Budget Budget HSN HSN Fortsatt arbete med överföring från slutenvården till öppenvård Fortsatt arbete med att minska köp av hyrläkare Fortsatt arbete med att minska kostnaderna för läkemedel och medicinsk material Långsiktigt förbättringsarbete som produktions- och kapacitetsplanering, patientsäkerhets- och kvalitetsarbete

4 HSN beslut som beaktas av verksamheten förbättra rutiner för avrop och fakturahantering vid köp av bemanningsföretag förbättra rutiner och kontroll av avtal, priser för bla medicinsk material fortsätta det senaste årens framgångsrika arbete inom läkemedel ökad följsamhet till budgeten för kurser, konferenser och resor. poliklinisering av verksamhet där vi har hög slutenvårdskonsumtion nyckeltal för bemanningskvoter/vårdplats som underlag vid budgetdiskussioner produktionsplanering inom Tandvården för att öka den direkta patienttiden maximal restriktivitet för alla ställningar - för underskottsenheter ska ett godkännande ges av berörd VO-chef före ett beslut om anställning jourkompensation ska så långt som möjligt tas ut i ledighet utan att ersättare sätts in maximal restriktivitet avseende hyrpersonal - nyttjandet av bemanningsföretag ska följa upphandlade avtal - avsteg ska godkännas av landstingsdirektören. övertidsstopp för ej direkt patientarbetet stark budgetdisciplin måste genomsyra all verksamhet Budget Budget HSN HSN

5 Budget Budget HSN HSN HSN budget stora poster Budgetförändring HSN netto ram + 3,1% Personalbudget + 2,9% Läkemedel och medicinsk material + 6% Vårdintäkter + 8% Utomlänskostnader +1,5%

6 Budget Budget HSN HSN HSN budget stora poster Övriga kostn 8% Kostnader HSN (6,0 mkr) Läkemedel o medicinsk material 19% Köpt verksamhet 7% Personalkostn 66% Övriga intäkter 17% Intäkter i HSN (2,2 mkr) Bidrag Alf 6% Patient- och tandvårdsintäkt 12% UK-intäkter 1% Vårdintäkter 64%

Planerings- och budgetprocess inför 2016 Budgetprocessen Budgetprocessen 2016 2016 Beredning och beslut verksamhetens budget: vecka 41 budget och anvisningar skickas ut till BE inom HSN o NFH

beredning 16 sept NFH-AU beredning 29 sept HSN beslut 29 sept NFH beslut 6 okt LTS-AU beredning 20/10 LTS beslut Information till nämnder och LTS om budget: 18 aug HSN-AU information 14 aug

lämnas in 14 april LTS-AU beredning av underlag från HSN och NFH partigruppsberedning 21 april LTS-AU berdning av underlag från FOP partigruppsberdning Beredning och beslut LTF om plan budget

7 Planerings- och budgetprocess inför 2016 Budgetprocessen Budgetprocessen Beredning och beslut verksamhetens budget: vecka 41 budget och anvisningar skickas ut till BE inom HSN o NFH vecka 44 budget och anvisningar ut till BE inom LTS vecka 52 beslut om BE LTF budget konfirmeras 3-4 nov LTF konfirmerar budgeten Beredning och beslut om nämnder o LTS budget: 16 sept HSN-AU beredning 16 sept NFH-AU beredning 29 sept HSN beslut 29 sept NFH beslut 6 okt LTS-AU beredning 20/10 LTS beslut Information till nämnder och LTS om budget: 18 aug HSN-AU information 14 aug NFH-AU information 1 sept LTS-AU information Kick-Off budget 3 febr information om budgetförutsättningar Underlag till budget LTS-Au: 13/2 information skickas ut 31/3 underlag från nämnder lämnas in 14 april LTS-AU beredning av underlag från HSN och NFH partigruppsberedning 21 april LTS-AU berdning av underlag från FOP partigruppsberdning Beredning och beslut LTF om plan budget : 18/5 LTS-AU - beredning partigruppsberedning 26 maj LTS- AU beredning av plan- och budget färdigt partigruppsberedning 2 juni LTS beslut om förslag till plan och budget juni LTF - beslut

8 Budgetprocessen Budgetprocessen Ekonomiska förutsättningar Förutsätter att verksamheten klaras inom nuvarande budget Dessutom krävs kostnadsreduceringar 2016 med 100 mkr för att klara resultatmålet Ev skattehöjningen på 50 öre från 2017 motsvarar ca 280 mkr innebär att 2% god hushållning klaras 2019 Inga större ambitionshöjningar ryms under planeringsperioden

9 Skrivelse till nämnder och styrelsen har skickats ut den 12 febr Underlaget ska innehålla: Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall för 2014 samt nämndens/styrelsens analys av utfallet. Sammanfattning av huvudsakliga åtgärder som nu vidtas med anledning av 2014 års resultat och för att klara uppdrag och budget 2015, inklusive förväntade effekter av åtgärdsplaner. Sammanfattning av förändringar i den egna verksamheten/uppdraget som nämnden/styrelsen tydligt ser påtalar behov av omprioriteringar inom ram 2016 och/eller efterföljande år under mandatperioden. Vilka aktiva åtgärder nämnden/styrelsen tänker bidra med för att totalt minska landstingets kostnader med 100 miljoner För landstingsstyrelsens del handlar det om åtgärder för minskade kostnader om ca 40 miljoner kronor, för HSN ca 60 miljoner kronor och för NFH 1,5 miljoner kronor. Övriga nämnder skall utifrån sitt uppdrag och sin ram bidra med förslag på kostnadsreducerande aktiviteter motsvarande ca 2 procent av sin ram. De tre områden som nämnden/styrelsen bedömer som mest strategiskt utmanande för att långsiktigt kunna klara sitt uppdrag. Budgetprocessen Budgetprocessen

10 Budgetprocessen Budgetprocessen Tids och aktivitetsplan - HSN Kick-Off den 3 febr ekonomiska förutsättningar mm Information till nämnder och LTS om vad som ska lämnas till plan och budget 2016 har skickats ut vecka 7 HSN bereder o beslutar om förslag till underlag och budget 2016 inkl reducering den 3 o 17 mars Politikerdialog mellan LTS-AU och HSN den 14 april Partigruppberedning LTS-AU beredning den 21 maj och 26 maj LTS beslutar om förslag till LTF den 2 juni

Relevanta dokument

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618