Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Transkript

1 Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand kraftiga reduceringar av personalkostnaderna. En sådan reduktion kan inte klaras genom rationaliseringar utan kommer även att innebära verksamhetsreduceringar. Det finns i dagsläget inget utrymme för större interna strukturförändringar (beslut av typen vårdplatsreduktioner motsvarande vårdplatser) (ett sådant beslut får inte heller full effekt förrän 2006) då trycket på akut- och slutenvården är mycket kraftigt och större delen av året har vi haft en besvärlig vårdplatsbrist. En betydande del av underskottet kan hänföras till klinikläkemedel och det är inte realistiskt att verksamheterna skall kunna genomföra stora minskningar av dessa då det skulle innebära mycket stora effekter för högt prioriterade behovsgrupper vilket innebär att kostnadsreduceringar måste genomföras inom andra delar av verksamheterna. Underskottet kan hänföras till: Ökade kostnader för klinikläkemedel motsvarande 13 mkr. Det gäller läkemedel för behandling av reumatiska sjukdomar, multipel scleros, infektiösa hepatiter, kroniska psykoser, njursvikt, hormonbrister och immunbrister. Ökande kostnader för dialysvård. Antalet dialyser har ökat med 39 % sedan början av 2004 och det är i första hand behovet i västra länsdelen som ökat (NSC har vårdansvar även för västra länsdelen). Kostnadsökningen uppskattas till 12 mkr. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Ökade kostnader för akutmottagningen och ett, jämfört med 2003, kraftigt ökat flöde av patienter från övriga närsjukvårdsområden motsvarande en kostnad på 7 mkr (utöver läkemedelskostnader). Bortfall av intäkter för utomregional ätstörningsvård och asylsjukvård motsvarande 8 mkr. Kostnaden för köpt utomlänsvård för Barn- och ungdomspsykiatri överstiger ersättningen med 1 mkr. Underskott på 4 mkr inom primärvården som följd av ökande kostnader för hemsjukvård och hjälpmedel samt ett betydligt mindre överskott än väntat för läkemedel. Ökande kostnader uppemot 1,5 mkr för röntgenundersökningar trots att volymen av beställda undersökningar minskat med 2 % så har kostnaderna ökat med 5 % året. Prognosen förutsätter att NSC ersätts av övriga närsjukvårdsområden utifrån den överenskomna basplattan med +10 mkr samt att de åtgärder som påbörjats ger signifikanta effekter redan under Produktionsenheten arbetar med ett åtgärdsprogram som innebär reduktion av personalkostnaderna på minst 20 mkr och andra åtgärder motsvarande 5 mkr. Detta måste leda till verksamhetsanpassningar innebärande reducerad tillgänglighet till både primärvården och de specialiserade klinikerna. Utöver detta måste dock trots allt kostnadsstegringen för både klinikläkemedel och hjälpmedel bromsas. Effekterna av detta kommer att konsekvensbeskrivas för HSN. Detta är dock något som inte ensamt

2 kan hanteras av en enskild produktionsenhet då det påverkar hur många som kan få läkemedelsbehandling och kriterierna för förskrivning av specialhjälpmedel. Bortfallet av intäkter för utomregional ätstörningsvård kan inte heller ensamt lösas av NSC utan det måste ske i samverkan med övriga aktörer och en landstingsövergripande process för att hantera detta pågår. En stor del av underskottet är en följd av ökade patientflöden från, främst, västra länsdelen. Kostnaderna för dessa patientgrupper är högre nu än innan 2004 (då fast rambudget infördes). En förutsättning inför 2006 är att NSC gemensamt med NSV kan vända de patientströmmar som inte av medicinska skäl bör vårdas inom NSC och minska strömmarna till högst 2003 års nivå. Utöver detta har enheterna inom NSC i uppdrag att genomföra åtgärder av mera tillfällig art Dessa är av typen, tidsbegränsade verksamhetsneddragningar, utläggning av mera jourkompensation och semester. Martin Magnusson Närsjukvårdsdirektör

3 Tjänsteställe Blankett 6 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Inger Brynolfsson Frågeställning: Tillämpar enheten Ja Nej Samtliga enheter lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Det ser olika ut beroende på fackförbund. Med Vårdförbundet, SSR, LSR är det enbart eller nästan enbart lönesamtalsmodell. Med SKTF är ca 50 % av klinikerna som har lönesamtalmodell, resten trad förhandling. Med FSA, Kommunal och Läkarföreningen är det övervägande eller enbart tradidionell förhandling som sker. Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Inom Sjukhusmedicin, Psykatri och Habilitering finns befattnigsutv.modeller för alla utom läkare. Inom primärvården pågår arbete med att ta fram modeller. Ja Nej Samtliga enheter Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå Produktionsenheten Förslag finns. Detta ska förankras.

4 NSC Blankett 4 Nyckelindikatorer Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare:Ek chef Jan-Erik Rösth Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Inom flertalet sjukhuskliniker inkl medicinsk service Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Alla kliniker inkl medicinsk service

5 NSC Blankett 3 Nyckelindikatorer Processperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef Jan-Erik Rösth Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Alla kliniker Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? Flertalet kliniker medverkar i kvalitetsregister Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Flertalet sjukhuskliniker Inom Primärvård pågår arbetet () Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Ingen vårdcentral

6 Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ingen vårdcentral

7 Blankett 1 NSC Ek chef Jan-Erik Rösth NSC HELÅRSBEDÖMNING Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Martin Magnusson - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag 200 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 600 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning 47 0 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

8 Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2B Rapportering av helårsbedömning läkemedelskostnader i öppen vård i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 207 NSC Jan-Erik Rösth/Marianne Fredriksson Utfall kostn per 04 Utfall kostn per 08 Utfall kostn per 10 (tkr) 1) (tkr) 1) (tkr) 1) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 70, , ,338 3, ,698 Klinikläkemedel 38,617 78, , ,000 Fördeln överskott inom PE -3,000 PE totalt 109, , , ,698 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till förvaltningsberättelsen 1) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn läkemedel 08 blankett 2.xls/

9 NSC Blankett 5 Nyckelindikatorer Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef Jan-Erik Rösth Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Alla kliniker Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter