Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2017 Intäkter

Transkript

1 Bilaga resultaträkning Bilaga 1A_Resultaträkning HSN Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2017 Intäkter Mkr Regionbidrag ,4 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 65,0 Statsbidrag/statlig ersättning ,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 240,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 78,0 Summa Intäkter ,4 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 453,2 varav Projekt Hälsostaden 383,2 varav Medicinsk Service 70,0 Hälsoval Skåne 4 296,2 varav HS avtalet 30,0 Rehabiliteringsgarantin 113,0 Specialist vårdval 471,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 369,7 Ambulans verksamhet 400,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 333,6 Eu-vård 21,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 318,0 Tandvård 753,9 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 546,8 FoU inkl regionalt forskningsstöd 277,5 Läkemedelsförmånen 2 973,1 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 480,1 Prioriterade områden ,4 varav tillgänglighet 59,0 varav riktat statsbidrag psykiatri 43,2 varav riktat statsbidrag förlossningsvård samt kvinnors hälsa 40,0 varav riktat kroniska sjukdomar 6,3 varav implementering vårdprogram, patientsäkerhet 10,0 varav uppbyggnad övertagande av ambulansverksamhet i egen regi 20,0 varav akutsjukvård 10,0 varav övrigt 35,9 Övrig hälso- och sjukvård 412,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 8,8 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 23,7 varav Finsam 22,0 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 14,4 varav Läkemedelsråd 13,3 varav RSPE- Region Skåne Prehosp enh, it-system ambulans 19,0 varav Smittskydd 41,5 varav Vårdhygien 21,5 varav Patientsäkerhet, Strama 19,2 varav Bårhus 12,5 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav Vävnadsdirektiv 4,9 varav Skandionkliniken 10,6 varav Regional Cancerstrategi ,0 varav Övriga poster 111,5 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader ,4 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,

2 Bilaga Hälsoval Bilaga 1B_Hälsoval Hälsoval Skåne (VC, BVC, BMM) Regionbidrag 2017 (mkr) Regionbidrag Hälsoval Skåne ,2 Indexuppräkning,2,1% av region bidrag ,0 Demografiuppr. 1,5 % 61,4 Satsning digitala vårdkontakter 12,5 Förflyttning Region bidrag från privat prim vård. (pga avtalsavslut) 4,3 Utökning familjecentraler 1,0 Ändrade patientavgifter (netto) 4,5 HS avtalet 30,0 Avslut telefonmätning 2,3 Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne ,2 Budgetfördelning Regionbidrag inom Hälsoval Skåne Vårdcentral 3 679,2 Barnavårdcentral 341,9 Barnmorskemottagning 275,1 Totalt Regionbidrag ,2

3 Bilaga Övr vårdval Bilaga 1C_Specialistvårdval Specialistvårdval (sjukvård) Budgetfördelning Region bidrag 2017 LARO 93,1 HUD 147,1 ÖGON 126,9 GRÅ STARR 88,6 ÖVRIGT 16,0 Totalt Region Bidrag Vårdval Skåne (specialist vård) ,7

4 Bilaga Tandvård Bilaga 1D_Tandvård Sammanställning Tandvård Budget 2017 Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti 483,7 Specialist tandvård Barn & Ungdom 75,4 Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget 154,8 Övrigt 40,0 Budget ,9

5 Bilag ST-AT-PTP Bilaga 1E_ST-AT-PTP Budgetunderlag utbildning ST-AT-PTP 2017 Budget ST tjänster - preliminär Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER prio Exkl primärvård/ vårdval/ akutläkarstrategi: Kryh Sund varav psykiatri Medicinsk service SUS Hälsostaden Regionstyrelsen, regionala utbildningskostnader osv 0 Delsumma Strategi införande av akutläkare Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER Kryh Sund SUS Hälsostaden Delsumma Primärvård: (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell) Kryh Sund SUS Hälsostaden Hälsoval Skåne (HSN) HSN/ ofördelat Delsumma Hälsoval Summa ST exkl vårdval Vårdval ögon, hud:

6 Bilag ST-AT-PTP Kryh varav vårdval ögon vara vårdval hud Sund varav vårdval ögon vara vårdval hud SUS varav vårdval ögon vara vårdval hud Summa Vårdval Summa samtliga ST Budget AT tjänster Förvaltning IB MånUtökning 6Totalt mån Nya 12 mån Totalt mån Pris Budget AT-TJÄNSTER 2016 vårs effekt 2017 tjänster Kryh , Sund , Hälsostaden , SUS , HSN , Summa månader Antal tjänster Totalt Budget PTP Antal Pris Budget 2017 Habilitering & Hjälpm Psykiatri Sund Primärvård Sund Primärvård Kryh Primärvård Sus Primärvård Extern regi Budget , Skånevård Sund Antal Pris Belopp Adm PTP 100

7 Bilag ST-AT-PTP Allmänmedicin adm CPF Budget Fördelning per förvaltning, tkr SUS Sund Kryh Hstad Hab&Hjm Med serv HSN/ förd Totalt ST allmänmedicin ST (exkl allm med, akut, vård ST Akutsjukvård ST Vårdval AT PTP CPF adm/utb allmänmedicin Admin PTP

8 Bilaga FoU Bilaga 1F_ FoU medel Underlag till fördelning av FoU-medel år 2017 Skånes universitetssjukhus Medicinsk service Skånevård Sund SUMMA Skånevård Kryh Extern vårdgivare Övriga TOT Budget Avvikelse REGIONFINANSIERAD FORSKNING 1 År 2017 Regional forskning FoU-centrum Skåne Summa FoUU-MEDEL - ST-utbildning FOUU varav regionfinansierade tjänster varav AT-forskmån 187 st + PTP 5 1t varav drift** varav infrastruktur kombinations/adjungerade tjänster nya satsningar** ej finansierad sjukhusövergripande OH start av utveckl implementeringsproj** Summa FoUU-medel fördelning 82,5% 8,4% 9,2% 100,0% varav FOUU 82,5% 7,4% 10,1% varav ST 100,0% 0,0% 0,0% Molekylärmedicinskt centrum Närsjukvårdsplattform Kristianstad Högskola Totalt Intäkter Netto FoU **) förslag fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd Avvikelse regionfinansierad forskning tkr: Avser kostnader i samband med ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppen Avvikelse infrastruktur tkr avser infrastruktur för forskning samt handhavande av Biobank tkr plus 760 tkr, 800 tkr för finansiering av implementering av årlig rapport för klinisk forskning, 690 tkr för Aktuellt om vetenskap och hälsa samt slutligen tkr för CPF som ingår i Skånevård Sund Gråmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning

9 Bilaga Läkemedel Bilaga 1G_Läkemedel A. Läkemedels förmånen Sjukvårds förvaltningarna Hälso- och sjukvårds nämnden Offentligt finansierad privat vård Hälsovalet Totalt Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms 282,9 939, ,9 Klinikläkemedel inkl särläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms 1 283,8 335,2 0, ,1 Klinikläkemedel - solidariskt finansierade 11,9 107,5 119,5 Läkemedel förmån övrigt 2,6 2,6 Dos tjänst 10,0 10,0 B. Läkemedel mm utanför förmånen Sjukvårds förvaltningarna 1 295,8 738,3 0,0 939, ,1 Hälso- och sjukvårds nämnden Totalt Smittskydd 270,0 270,0 Sällsynta diagnoser särskilt beslut 5,1 59,6 64,8 Speciallivsmedel 35,2 35,2 Antipsykotiska läkemedel 0,4 0,4 Fd CE-produkter mm 2,0 2,0 Preventivmedel 15,0 15,0 Rekvisition, LOV 92,7 92,7 5,1 474,9 0,0 0,0 480,1 A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har fördelas mellan HSN (90%) och sjukhusförvaltningar (10%).. B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Finansieringen avseende sällsynta diagnoser delas mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet