Hälso- och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Tranesjö Verksamhetscontroller BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (14) Hälso- och sjukvårdsnämnden Internbudget hälso- och sjukvårdsnämnden Ordförandens förslag 1. Föreliggande förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2018 fastställs enligt till ärendet hörande bilaga 1. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år I internbudgeten budgeteras kostnader för den verksamhet som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering består av regionbidrag samt statsbidrag och annan statlig ersättning. Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till ,5 miljoner kronor utifrån den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2018 med plan för 2019 och Statsbidrag kopplat till asylsökande och statlig ersättning för rehabiliteringsgarantin budgeteras till 240,0 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till ,5 miljoner kronor. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget år Underlag tjänster Protokoll doktorandanslag Protokoll projektanslag 2018 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag finansieras uppdrag till offentligt finansierad sjukvård och tandvård i olika driftformer, utomlänsvård, ambulanssjukvård, utbildningskostnader för läkare, FoU och regionalt forskningsstöd, läkemedelskostnader (förmån och utanför förmån) samt övrig hälso- och sjukvård. C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\ \internbudget hälso- och sjukvårdsnämnden\ u17 HSN_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (14) Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år Finansieringen av denna grundar sig på den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2018 med plan för 2019 och Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till ,5 miljoner kronor. Statsbidrag för asylsökande och statlig ersättning kopplat till rehabiliteringsgarantin budgeteras till 240,0 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till ,5 miljoner kronor. Alla övriga intäkter för statsbidrag såväl generella som riktade budgeteras på Regionstyrelsen och ingår i den totala finansieringen av regionbidragen. Regionbidraget till sjukvårdsnämnderna för SUS, Sund och Kryh har beslutats av fullmäktige separat och ingår inte i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. Regionbidrag för förvaltning Medicinsk Service samt projektet Hälsostaden omfattas dock av nämndens internbudget. För att kompensera ökade kostnader för priser och löner 2018 har hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag räknats upp med landstingsprisindex inkl läkemedel (LPIK) på 2,8 procent samt kompensation för den demografiska utvecklingen med 1,4 procent. Nämnden har även kompenserats för förändringar i lagstiftningen avseende: - Avgiftsfri cellprovscreening införs 1/ och en kompensation på 7 miljoner kronor har erhållits för att täcka de uteblivna patientavgifterna som är en del i finansieringen av vårdvalet för BMM. - Fri tandvård för 22-åringar införs from 1/ och en kompensation på 23,9 miljoner kronor har erhållits. - Nytt riktat statsbidrag för barnhälsovård om 17,9 miljoner kronor. Dessutom har nämnden erhållit kompensation för särskilda ändamål i enlighet med fullmäktiges beslut: - Avgiftsfri öppenvård upp till och med 19 år kommer att införas 1/ Kompensation på 4,9 miljoner kronor har erhållits - förväntade ökade läkemedelskostnader inom förmånen utöver LPIK och demografi om 140 miljoner kronor. - Satsningar om 265 miljoner kronor på prioriterade områden vilka beskrivs längre fram i dokumentet. Nämnden har också tillförts omfördelade medel om 169,2 miljoner kronor relaterat till flytten av ansvaret för prehospital verksamhet från dels sjukvårdsnämnd Sund och dels från regionstyrelsen till förvaltningen medicinsk service för vilken hälso- och sjukvårdsnämnden har driftsansvaret för. Föreliggande förslag till Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2018 är i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan för 2018 med plan för 2019 och Förändringarna av Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag framgår av regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2018 med plan för 2019 och 2020.

3 Datum (14) s uppdrag inom hälso- och sjukvården avser den hälso- och sjukvård som erbjuds Skånes invånare, från primärsjukvård till högspecialiserad vård. Uppdraget till hälso- och sjukvården baserar sig på att befolkningens behov verkar som underlag i fördelningar och prioriteringar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I enlighet med regionfullmäktiges beslut och jämfört med 2017 ökar hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag med 1 093,1 miljoner kronor vilket motsvarar 8,3 procent. Trots den stora utökningen av medel finns det risk för att finansieringen i budgeten inte kommer att täcka volymökningar inom specialistvårdvalen och inom andra landsting samt EU-vården. De utökade medlen är till stor del förknippade med nya åtaganden beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden och kan således inte användas för att omdisponera till områden som riskerar att vara underbudgeterade Många av nämndens budgetposter är bundna till följd av tidigare fattade beslut, avtalsrelationer eller andra åtaganden som inte kan upphävas eller förändras på mellan ett till tre års sikt. Läget är problematiskt då budgeten totalt sett riskerar att inte kunna täcka de åtaganden nämnden har att finansiera Förändring av regionbidrag Förändringar i regionbidraget jämfört med 2017 framgår av tabell 1. Tabell 1 REGIONBIDRAG 2017 mkr ,4 Tekniska förändringar Uppräkningar Gratis ccellprovsscreening 7,0 Fri tandvård 22- åringar 23,9 Flytt till nytt fvuppdrag Medicnisk Service prehospital vård 169,2 Överfört i RB till sjukvårdsnämnderna -123,1 Ambulansövertag egen regi 40,0 Statsbidrag barnhälsovård 17,9 Övrigt -2,4 LPIK 2,8% 367,1 Demografi 1,4% 183,6 Satsningar från fullmäktige Förlossningsvård & neonatal 25,0 Psykisk hälsa o missbruksvärd 20,0 Primärvård 100,0 ST-tjänster 46,0 Omfördelning effekt ändrade pat.avgifter fri sjukv tom 19 år 4,9 Akutvårdssatsning 30,0 Läkemedel kompsensation 140,0 Tandvård 24,0 Kösatsning 20,0 REGIONBIDRAG 2018 mkr ,5

4 Datum (14) Som kompensation för pris- och löneökning har en uppräkning med 2,8 procent (LPIK) på nämndens regionbidrag erhållits samt en demografiuppräkning med 1,4 procent. Verksamhetsövergång mellan utförare i egen och extern regi eller verksamhetsövergång till ny driftsform regleras, från det datum övergången sker, med överföring av medel motsvarande del av i hälso- och sjukvårdsnämndens avsatta årsbudget. För upphandlad vård enligt LoU, LoF, LoL överförs medel enligt beslutet om upphandling. Hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning 2018 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2018 inklusive specificering och fördelning framgår av nedanstående resultaträkning (tabell 2) samt bilaga 1A_Resultaträkning HSN Tabell 2. Resultaträkning Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018

5 Datum (14) Intäkter Mkr Regionbidrag ,5 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 65,0 Statsbidrag/statlig ersättning 175,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 120,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 55,0 Summa Intäkter ,5 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 847,3 varav Projekt Hälsostaden 399,4 varav Medicinsk Service 447,9 Hälsoval Skåne 4 596,9 Rehabiliteringsgarantin 143,0 Specialist vårdval 535,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 338,7 Ambulans verksamhet (LOU) 304,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 392,6 Eu-vård 51,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 175,0 Tandvård 841,7 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 617,7 FoU inkl regionalt forskningsstöd 285,3 Läkemedelsförmånen 3 160,9 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 568,8 Prioriterade områden ,7 varav tillgänglighet 28,7 varav riktat statsbidrag psykiatri 36,0 varav riktat statsbidrag förlossningsvård, neonatal samt kvinnors hälsa 35,0 varav Regional Cancerstrategi ,0 varav riktat statsbidrag barnhälsovård 17,9 varav implementering vårdprogram 12,0 varav missbruksvård och Naloxonprjektet 12,0 varav akutsjukvård 30,0 varav barnskyddsteam 2,8 varav hjälpmedel könsdysfori 0,2 varav övrigt 25,1 Övrig hälso- och sjukvård 281,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 8,8 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 26,5 varav Finsam 22,9 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 14,3 varav Läkemedelsråd 13,3 varav Smittskydd & Strama 48,1 varav Vårdhygien 22,0 varav Patientsäkerhet 12,6 varav Bårhus 14,5 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav Skandionkliniken 11,6 varav Övriga poster 52,3 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader ,5 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0

6 Datum (14) Enligt regionfullmäktiges beslut avseende budget och verksamhetsplan 2018 med plan för 2019 och 2020 ska hälso- och sjukvårdsnämnden vidarefördela bidrag avseende förvaltningsdriven vård för förvaltningen Medicinsk Service och projektet Hälsostaden. Fördelningen till sjukvårdsnämnderna för SUS, Sund och Kryh är redan beslutat av fullmäktige. I övrigt har hälso- och sjukvårdsnämnden att omdisponera inom ramen för givet regionbidrag Ersättning förvaltningsdriven vård Ersättning år 2018 för uppdraget till s sjukvårdsnämnder SUS, Sund och Kryh är redan beslutat av fullmäktige och uppgår till ,6 miljoner kronor. Nämnden har att i sin internbudget att fördela till Medicinsk Service samt till projekt Hälsostaden och detta uppgår till 847,3 miljoner kronor. I 2018 års förvaltningsuppdrag ingår, liksom i förvaltningsuppdrag 2017, i huvudsak inga uppdrag knutna till produktionsvolymer till förvaltningarna. Tidigare uppdrag bildar en finansieringsbas för förvaltningsuppdraget. Då förväntade erhållna statsbidrag delvis betalats ut i sjukvårdsnämndernas finansiering ska sjukvårdsnämnderna, inom ramen för beslutat regionbidrag, bidra till att utveckla verksamheten i linje med de krav som ställs för att Region Skåne även fortsättningsvis erhålla statsbidrag. Sjukvårdsnämnderna skall också bidra till att inom ramen för erhållet regionbidrag införa nya medicinska riktlinjer och vårdprogram för att även fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra medborgare en jämlik vård. Ersättning Medicinsk serviceförvaltning Ersättning år 2018 för uppdraget till Medicinsk serviceförvaltning (den del som är anslagsfinansierad) uppgår till 444,9 miljoner kronor. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har ersättningarna räknats upp med 2,8 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,4 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. From 1/ tog förvaltningen över ansvaret för prehospital verksamhet som tidigare låg på regionstyrelsen och from 1/ har förvaltningen det samlade ansvaret för all prehospital verksamhet inklusive ambulansverksamhet i egen regi. Förvaltningen har tillförts medel om 99,5 miljoner kronor för att driva den prehospital verksamheten inkl prioriteringsfunktionen och Förvaltningen har dessutom tillförts 110,3 miljoner kronor från sjukvårdsnämnd Sund för ambulansdistrikt 3 (nordvästra Skåne), from 1/ övergår enligt beslut i regionfullmäktige ambulansdistrikt 1 (sydvästra Skåne) i egen regi och därmed omfördelas 103,3 miljoner kronor från upphandlad verksamhet i nämndens internbudget till förvaltningen. I samband med övertagandet av distrikt 1 i egen regi har fullmäktige avsatt 40 miljoner kronor för att kompensera för förväntade ökade kostnader till följd av bl a kollektivavtal. Totalt har förvaltningen tillförts 319,7 miljoner kronor för ansvaret för prehospital verksamhet. Ansvaret och finansieringen av de två avtal gällande distrikt 2 och 4 vilka är upphandlade samt SOS alarm ligger kvar under budgetposten för upphandlad verksamhet.

7 Datum (14) Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt 3 miljoner kronor för att starta uppbyggnaden av en enhet för farmakologi inom förvaltningen medicinsk service. Inom verksamhet Laboratoriemedicin finns av Södra sjukvårdsregionen solidariskt finansierad verksamhet avseende klinisk genetik, arbets- och miljömedicin, biobank samt för centrum för sällsynta diagnoser motsvarande 46,2 mkr. Laboratoriemedicin har också ett särskilt uppdrag avseende regionalt blodgivarkansli. Ersättning projekt Hälsostaden Ersättning år 2018 för uppdraget till projektet Hälsostaden uppgår till 399,4 miljoner kronor. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har ersättningarna räknats upp med 2,8 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,4 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Hälsoval Skåne, LOV (Bilaga 1B_Hälsoval) Budgeten 2018 för Hälsoval Skåne uppgår till 4 596,9 miljoner kronor enligt bilaga 1B. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har budgeten räknats upp med 2,8 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,4 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. I fullmäktiges beslut om budget 2018 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnden en riktad satsning till primärvården om 100 miljoner kronor som bl a öka basersättningen, dvs vårdpengen samt ska möjliggöra en ökad tillgänglighet på vårdcentralerna. Hälso- och sjukvårdsnämnden har utöver det tillfört ytterligare 10 miljoner kronor till vårdpengen för vårdcentralerna. Genom förslaget avsätts 80 miljoner kronor till en höjning av vårdpengen för vårdcentralerna samt 15 miljoner kronor till kväll- och helgmottagningarna. Resterande medel går till att bl a finansiera antalet ökade SIP:ar i samband med att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1/ Budgeten ska täcka finansieringen av vårdvalen inom vårdcentral, BVC och barnmorskemottagningarna. Vårdcentral Vårdersättningen för vårdcentral justeras till 259 kr per listad och månad för offentliga vårdgivare och 267 kr per listad och månad för privata vårdgivare vilket är en ökning i genomsnitt med 4,5 procent jämfört med Under 2018 kommer vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne att fortsatt ha ett kostnadsansvar för 75 procent av kostnaderna för basläkemedel förskrivna till enhetens förtecknade medborgare. Ersättningen till vårdcentralerna 2018 för basläkemedel är 60 kr per listad och månad innan viktning vilket är beräknat på det behov som bedöms finnas Viktningen av ersättningen 2018 kommer att ske till 85 procent enligt kön och ålder i femårsklasser och till 15 procent utifrån respektive vårdcentrals CNI värde. Distansbesök med bild räknas in i täckningsgraden 2018 med viktningen 0,8 och en rörlig ersättning införs för dessa besök vid icke listades besök med

8 Datum (14) 650 kronor. Avdraget när listad gör distansbesök med bild på annan enhet, även inom annat landsting, är 300 kr Alla öppenvårdsbesök i andra landsting ingår från och med 2018 i beräkningen av täckningsgraden, även distansbesök med bild. Rörlig ersättning för hembesök ändras till 1000 kr för patienter i ordinärt boende och 500 kr för patienter i särskilt boende. Från och med 2018 räknas även hembesöken av läkare med i täckning graden. För patienter inskrivna i Mobilt Vårdteam ökas den månatliga ersättningen till vårdcentralen till 300 kr per månad, ersättningen vid inskrivningen ligger kvar på 1500 kr. Ersättning för tilläggsuppdraget tillgänglighet kväll och helg höjs samtidigt som kraven på öppettider ökas. BVC (barnavårdcentral) Ersättningarna för listade barn höjs med 2,8 procent för respektive åldersgrupp BMM (barnmorskemottagningar) Ersättningarna för graviditetsövervakning höjs med 2,8 procent för 2018 och även de rörliga ersättningarna. Vårdvalen för Psykoterapi och MMS (fd Rehabiliteringsgarantin) Statsbidraget för rehabiliteringsgarantin sänktes inför Mot denna bakgrund sänktes också ersättningarna för vårdvalet för Psykoterapi och vårdvalet för MMS (multimodal smärtbehandling) och uppgår 2018 till 65 miljoner kronor En del av vårdvalet för Psykoterapi (den längre behandlingsformen) omfattas inte av statsbidraget och finansieras genom ett regionbidrag som 2017 uppgick till 48 miljoner kronor. Det är fortsatt mycket god tillgänglighet inom vårdvalet för psykoterapi medan det inom vårdvalet för MMS är besvärliga till följd av att en dålig geografisk spridning. Under året har nämnden arbetat med en del förslag på hur ökad kostnadskontroll med bibehållen tillgänglighet kan uppnås inom vårdvalen avseende MMS och psykoterapi, t.ex. genom en takkonstruktion eller ändrad driftsform. Som en följd av det arbetet har nämnden föreslagit regionfullmäktige att avveckla vårdvalet för MMS och istället upphandla verksamheten i enlighet med LOU i kombination med egen regi i den nordöstra delen av Skåne. Vad gäller vårdvalet för psykoterapi som har närmare 350 vårdgivare ackrediterade infördes under 2017 tydligare avgränsningar avseende diagnoser och uppföljning av befintliga leverantörer har intensifierats under 2017 och fortsätter Med anledning av den förväntade volymen 2018 har nämnden ökat budgeten för vårdvalet med 30 miljoner kronor.

9 Datum (14) Regionfullmäktige fattade beslut om avvecklandet av vårdvalet för MMS den 28 november 2017 men avvecklandet kommer till följd av rådande avtalskonstruktion inte att få något större genomslag förrän år Vårdval inom specialistsjukvård (Bilaga 1C_Specialistvårdval) Vårdval inom specialistsjukvård (Bilaga 1C_Specialistvårdval). Vårdvalen är konstruerade utan takbegränsningar varför det finns det en risk för att volymerna ökar mer än vad budgetramen medger även under Under året har nämnden arbetat med en del förslag på hur ökad kostnadskontroll kan uppnås inom vårdvalen, t.ex. genom en takkonstruktion eller justeringar i prissättningen. Detta arbete har bedrivits i samverkan med de ackrediterade aktörerna inom respektive vårdval. Ett par åtgärder har identifierats som förväntas minska kostnaderna. Med anledning av den förväntade volymen 2018 har nämnden ökat budgeten för vårdvalen med 80 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 535,7 miljoner för vårdvalen inom specialist sjukvård, vilket är dels en utökning med 80 miljoner kronor men också en minskning med 16 miljoner kronor jämfört med Minskningen på 16 miljoner kronor beror på att finansieringen av de till vårdvalen relaterade kostnaderna för bl a patientadministrativa systemen har övergått till regionstyrelsen. Köpt extern vård (exkl tandvård och privata enheter med avtal i enlighet med lagen om valfrihetssystem) Finansieringen avser vårdersättningar till de privata vårdgivare som har vårdavtal med (LOU) eller är antingen verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Budgeten inkluderar också kostnader avseende så kallade fria nyttigheter (medicinsk service, inkontinenshjälpmedel, tolk, tekniska hjälpmedel m.m.) kopplade till ovannämnda avtal. Budgeten för år 2018 uppgår till 1 642,9 miljoner kronor. Budgeten inkluderar de upphandlade ambulansavtalen (distrikt 2 och 4) och SOS alarm med 304,2 miljoner kronor. Budgetmedel om 50 miljoner kronor är överförda till förvaltningarna i egen regi för verksamhet som upphört inom specialiteterna ryggkirurgi och psykiatri. Ersättning utomlänsvård enligt riks- och regionavtal och EU vård Utomlänsvård Budget för utomlänsvård enligt riks- och regionavtal avser kostnader för utomlänsvård efter remiss, akut- och förlossningsvård, övrig vård i de fall patienten själv väljer, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. För finansiering av utomlänsvård enligt riks- och regionavtal budgeteras 2018

10 Datum (14) för 392,6 miljoner kronor, vilket är en utökning med 45 miljoner kronor för att möta den ökade volymen. Inför 2017 överfördes medel motsvarande 36 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukvårdsnämnd SUS för att säkerställa en verksamhet för högspecialiserad vård som kan ta emot patienter inom vårdgarantins ramar i Skåne. Sjukvårdsnämnd SU ansvarar således för att tillhandahålla och finansiera all högspecialiserad vård som ingår i det skånska vårdutbudget till våra medborgare. Patientrörlighetsdirektivet Med anledning av det så kallade patientrörlighetsdirektivet har sedan 1 oktober 2013 landstingen övertagit kostnadsansvaret från staten för nödvändig och planerad vård som personer folkbokförda i Skåne får inom EU. För finansiering av EU-vården erhåller ett på befolkningsandel grundat statsbidrag om 21 miljoner kronor. ser en ökning av antalet skåningar som söker vård utomlands, framför allt i Danmark och prognosen för 2017 uppgår till närmare 80 miljoner kronor. Även rättsläget påverkar Region Skånes kostnader då försäkringskassan med anledning av två kammarrättsdomar betalar ut den ersättning som den enskilde begärt vilket sedan faktureras landstingen. Nyligen kom ett nytt avgörande som kan förväntas medföra att försäkringskassan ändrar sin tolkning av vad som är ersättningsgrundande. Det är nämndens bedömning att med tanke på Skånes geografiska läge och de ökade kostnaderna för akut sjukvård i EU att statsbidraget inte kommer att fullt ut finansiera de förväntade kostnaderna Nämnden har med anledning av ovan ökat budgeten med 30 miljoner till 51 miljoner kronor för Hälso- och sjukvård åt asylsökande samt varaktig vård och papperslösa Hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera regleras i lag och den statliga ersättningen regleras i förordning. Budgeten avseende hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera uppgår till 175 miljoner och finansieras av motsvarande medel i statlig ersättning. Region Skåne erhåller ett schablonbelopp baserat på antalet registrerade asylsökande inom regionen vid ingången av varje kvartal. Budgeten omfattar även kostnader sammanhängande med beslut om akut/nödvändig vård till gömda samt hälsoundersökningar för tillståndssökande/ nyanlända barn samt varaktig vård. kan återsöka ersättning för kostnadskrävande asylsökande sk 100-tkr fallen (där vårdkostnaden överstiger kronor) samt för varaktig vård för de personer som fått uppehållstillstånd och som har en kronisk sjukdom vid tiden för uppehållsståndet. Dessa intäkter budgeteras till 55 miljoner kronor. Tandvård (Bilaga 1D_Tandvård) Sedan 2011 ingår tandvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag. Regionbidraget för 2018 uppgår till 841,7 miljoner kronor enligt bilaga. I budgeten inkluderas en uppräkning på 2,8 procent i enlighet med LPIK

11 Datum (14) (landstingsprisindex) samt en demografiuppräkning på 1,4 procent till vårdvalen för allmän och specialiserad barn- och ungdomstandvård. Fri tandvård till barn och ungdomar kommer att from 1/ utökas till att även omfatta åldersgruppen 22 år (2017 utökades den för 20- och 21-åringar) och som kompensation för landstingens ökade kostnader har statsbidraget för s del utökats med 18 miljoner kronor. Det utökade statsbidraget kommer inte att täcka de ökade kostnaderna som beräknas bli totalt 23,9 miljoner kronor för denna åldersgrupp. Regionfullmäktige har därför kompenserat hälso- och sjukvårdsnämnden med hela beloppet om 23,9 miljoner kronor som tillförts budgetposten för tandvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillförts ytterligare medel kopplat till tandvård om 24 miljoner kronor som ska öka finansieringen för det vårdavtal som finns med FTV AB. Under 2017 har det skett en hög befolkningsutveckling i Skåne för barn och ungdomar vilket påverkar de båda vårdvalen inom barn- och ungdomstandvård. I vårdvalet för den allmänna barn- och ungdomstandvården är ersättningen till stor del kapitationsbaserad, dvs vårdgivarna erhåller en månatlig listningsersättning per listad. Då befolkningsunderlaget ökat med 3,5 procent har nämnden ökat budgeten med 17 miljoner kronor för att möta de ökade åldersgrupperna. Ersättning utbildningskostnader för AT-/ST-läkare samt PTP-tjänster (Bilaga 1E) Budgeten avser s utbildningskostnader för läkarnas allmäntjänstgöring (AT), specialiseringstjänstgöring (ST) och praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), fördelning sker enligt bilaga 1E. Under 2017 utökades antalet ST block med 18 med anledning av satsningen på akutsjukvården och i budget 2018 har ytterligare 18 stycken ST tjänster tillförts området. Bristen på läkare inom allmänmedicin är stor varför hälso- och sjukvårdsnämnden har tillförts medel om 39 miljoner kronor för finansiering av ytterligare 45 ST tjänster inom allmän medicin samt 15 tjänster för sk dubbelspecialisering. I budgeten avseende ST samt AT finns kompensation för uppräkning av utbildningsanslagen med 2,8 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). har sedan ett antal år tillbaka 23 PTP-platser vilka har utökats med tre stycken inför 2018 för att möte det framtida behovet av psykologer. I budgetposten finns 3,1 miljoner kronor avsatta avseende regionala utbildningskostnader för att säkerställa regionala kompletterande utbildningar. En justering mellan sjukvårdsnämnd Sund och hälso- och sjukvårdsnämnden har gjorts på 7 miljoner kronor för att samla alla utbildningskostnader relaterade till ST tjänstgöring under ett ansvar. Budgeten för ST/AT/PTP är 2018 totalt 617,7 miljoner kronor.

12 Datum (14) Ersättning FoU och regionalt forskningsstöd (Bilaga 1F_ FoU medel, bilaga 2-5) För finansiering av FoU och regionalt forskningsstöd budgeteras 290 miljoner kronor med fördelning enligt bilaga, inklusive medel avseende Centrum för primärvårdsforskning i Skåne och inklusive intäkt för Regionalt forskningsstöd. Av budgeten avser 223,3 miljoner kronor medel för FoU och 45,3 miljoner kronor avser regionalt forskningsstöd. Budgeten för s FoU-medel har räknats upp med 2,8 procent i enlighet med LPIK. I budget 2016 tog Hälso- och sjukvårdsnämnden över ansvaret att finansiera Närsjukvårdsplattformen vid Kristianstads högskola på 3,3 miljoner kronor samt att tillsammans med Regionstyrelsen delfinansiera det Molekylärmedicinska centrum som ska byggas upp under en 10-årsperiod med inriktning mot regenerativ medicin som samfinansieras av Wallenbergs stiftelse. Nämndens finansiering uppgår till 5 miljoner kronor årligen under 10 år. Medel för FoU fördelas enligt av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutad fördelningsmodell och delas in i fyra potter särskild ST-utbildning, regionfinansierade tjänster, FoU samt infrastruktur FoU enligt bilaga 1F Landstingen inom södra sjukvårdsregionen samverkar kring forskning, utveckling och utbildning och finansierar solidariskt det regionala forskningsstödet avseende projekt och doktorander. Kostnadsfördelningen mellan landstingen avseende landstingsfinansierad klinisk forskning fastställs av Södra Regionvårdsnämnden. Till fördelningsunderlaget bifogas protokoll från prioriteringsmöte samt fördelning av Regionalt forskningsstöd till projekt och doktorander. Budgeten för forskning och utveckling är 2018 totalt 285,3 miljoner kronor inklusive en uppskattad delfinansiering från övriga landsting i södra sjukvårdsnämnden på 12,9 miljoner kronor Ersättning läkemedel (Bilaga 1G_Läkemedel) I Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ingår läkemedelskostnader dels för läkemedelsförmånen och dels för vissa läkemedel utanför förmånen såsom t ex smittskydd och vissa kostsamma läkemedel utanför förmånen samt för de rekvisitionsläkemedel som erhålls som fria nyttigheter inom verksamheter enligt LOV för specialistsjukvård. I övrigt finns budgeten för rekvisitionsläkemedel i sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Läkemedelsförmånen omfattar läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept. Läkemedel etc inom förmånen delas upp i basläkemedel och klinikläkemedel. Ett befolkningsbaserat kostnadsansvar för basläkemedel åligger Hälsovalets vårdcentraler, som har 75 procent kostnadsansvar för alla basläkemedel till sina listade medborgare oavsett vem som förskrivit. Resterande 25 procent belastar hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostnadsansvaret för klinikläkemedel är förskrivarbaserat och åligger förvaltningarna som har 100 procents ansvar för klinikläkemedel som

13 Datum (14) förskrivits från sjukhusenheter och psykiatri. Övrig förskrivning av klinikläkemedel belastar hälso- och sjukvårdsnämnden gör årligen ett omfattande arbete för att prognostisera läkemedelskostnaderna kommande år. I beräkningsgrunden ingår förväntade förändringar kring såväl omvärldsfaktorer, priser samt volymer. Prognostiserad kostnadsutveckling för nämndens läkemedelsbudget 2018 jämfört med 2017 innebär en total ökning med 276 miljoner kronor. LPIK- och demografiuppräkning på 2,8 respektive 1,4 procent motsvarar 145 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhöll en kompensation på ytterligare 140 miljoner kronor enligt beslut i fullmäktiges budget. Budgeten för läkemedelsförmånen uppgår till 3 160,9 miljoner kronor. Budgeterat belopp för läkemedel med mera utanför förmånen uppgår till 568,8 miljoner kronor. För kostnaden avseende läkemedel enligt smittskyddslagen budgeteras 255 miljoner kronor. Prioriterade områden 2018 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Det finns ett antal överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen inom vård och omsorg som har resulterat i riktade statsbidrag till landstingen. De områdena som Hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera under 2018 är: - Cancervård, kortare väntetider Förlossningsvård och kvinnors hälsa - Psykisk hälsa - Barnhälsovård Utöver de områden som har beskrivits ovan har medel tilldelats hälso- och sjukvårdsnämnden av fullmäktige för satsningar inom följande områden: - Kösatsning: 20 miljoner kronor - Akutsjukvård: 30 miljoner kronor - Förlossning och neonatalvård: 25 miljoner kronor - Psykisk hälsa och missbruksvård: 20 miljoner kronor - Barnhälsovård: 17,9 miljoner kronor Till dessa satsningar tillför nämnden ytterligare medel till förlossningsvården med 10 miljoner kronor, ökad tillgänglighet (bl a urologi) med 8,7 miljoner kronor samt till psykisk hälsa om 3 miljoner kronor. Under de senaste två åren har satsningar på ungdomsmottagningarna genomförts och nämnden sätter av medel också inför 2018 under förutsättning att staten fortsatt tilldelar medel i de väntade överenskommelsen med SKL om psykiskt hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter medel om 2,8 miljoner kronor till inrättande av barnskyddsteam samt medel om 0,2 miljoner kronor till hjälpmedel för könsdysfori.

14 Datum (14) Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan i ärendet har slutförts på regional nivå Uppföljning Uppföljning redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden dels månadsvis och dels i en utökad uppföljning i delårs- och årsrapporter. Anna-Lena Hogerud Ordförande Rita Jedlert Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör