Bilaga resultaträkning. Bilaga 1A_Resultaträkning HSN

Transkript

1 Bilaga resultaträkning Bilaga 1A_Resultaträkning HSN Internbudget Hälso- o sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2016 Intäkter Regionbidrag ,0 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 81,8 Statsbidrag/statlig ersättning ,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 95,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 48,0 Summa Intäkter ,8 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård driftsledningsnämnderna (ingår ej i HSN s RB) ,7 varav Skånes universitetssjukvård 8 459,2 varav Skånevård Sund 5 212,4 varav Skånevård Kryh 3 161,2 Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 470,9 varav Projekt Hälsostaden 364,0 varav Medicinsk Service 61,1 Tillägg till driftsledningsnämndernas RB 45,8 Hälsoval Skåne 4 103,4 Specialist vårdval 468,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 725,1 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 369,3 Eu-vård 21,0 Tandvård 672,9 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 485,8 FoU inkl regionalt forskningsstöd 263,5 varav FoU 231,3 varav Regionalt forskningsstöd 44,9 varav Regionalt forskningsstöd (intäkt) -12,7 Läkemedelsförmånen 2 801,8 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 492,2 Satsningar ,4 varav tillgänglighet 468,2 varav Satsningar psykiatri (självskadecenter, missbruk, psykisk ohälsa) 50,0 varav Utveckling av förlossningsvård 20,0 varav Utveckling av akutsjukvård 20,0 varav Diabetes 15,0 varav Implementering vårdprogram, patientsäkerhet 10,0 varav övriga satsningar (Stroke,multisjuka äldre, dialys, E-hälsa) 40,2 Övrig hälso- och sjukvård 570,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 7,2 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 11,0 varav Bårhus 6,5 varav Finsam 22,0 varav HPV-vaccin 10,0 varav Förebyggande arbete 20,0 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 23,9 varav Läkemedelsråd 12,0 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav RSPE- Region Skåne Prehosp enh, it-system ambulans 18,5 varav Smittskydd analyser 40,4 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Vävnadsdirektiv 4,9 varav Vårdhygien 19,2 varav Skandionkliniken 10,6 varav Patientsäkerhet, Strama 16,1 varav Regional Cancerstrategi ,0 varav Övriga poster 258,6 Omstrukturering nya sjukhusområden 75,0 Rehabiliteringsgarantin 81,8 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 176,0 Summa Kostnader ,8 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,

2 Bilaga Förvuppdrag Bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag Datum: Förvaltningsuppdrag ,5% 22578,4% 13693,3% 1576,7% 74755,5% Skånes universitets sjukvård Totalt Driftsledningsn ämnderna Skånevård Sund Skånevård kryh Projekt Hälsostaden Medicinsk service Somatisk vård 8 442, , , ,3 364,0 Avancerad vård i hemmet samt palliativ vård 404,8 404,8 Psykiatri 2 291, ,8 Primärvård exkl Hälsoval 30,1 91,3 121,4 Medicinsk Service 23,1 Ambulanssjukvård nordvästra skåne 100,6 100,6 Verksamhetsgemensamt 8,1 7,8 2,7 18,6 Solidariskt finansierad verksamhet 9,1 3,2 12,3 38,1 Totalt RB enligt fullmäktige 8 459, , , ,8 364,0 61,1 Tillägg 6,7 37,4 1,6 45,8 Nytt Totalt Regionbidrag 8 465, , , ,6 364,0 61,1

3 Bilaga Förvuppdrag Totalt ,2 404, ,8 121,4 23,1 100,6 18,6 50, ,9 45, ,7

4 Bilaga Hälsoval Bilaga 1C_Hälsoval Hälsoval Skåne (VE, BVC, BMM, Psykoterapi) Datum: Region bidrag 2016 (mkr) Region Bidrag Hälsoval Skåne ,8 Indexuppräkning,2,4% av region bidrag ,4 Demografiuppr. 1,59 % 63,5 Förflyttning Region bidrag från privat prim vård. (pga avtalsavslut) 11,9 BVC Hälsoinriktad hälso sjukvård: Hepatit -B 3,0 Kompetenscentrum Mödrahälsovård (till FV SUND) -1,3 Reducering Region bidrag -66,0 Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne ,4 Budgetfördelning Region bidrag inom Hälsoval Skåne Barnavårdcentral 331,5 Barnmorskemottagning 267,5 Vårdcentral 3 471,4 Psykoterapivårdval 33,0 Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne 4 103,4

5 Bilaga Övr vårdval Bilaga 1C2_Övriga vårdval Datum: Specialist vårdval 2015 inkl Grå Starr Region Bidrag VV Skåne Budget 468,0 LPIK 2,4% 11,2 Demografi 1,59% 7,4 Kostnadsreducering Grå Starr -18,0 Totalt Region Bidrag VV Specvård Skåne ,7 Budgetfördelning Region bidrag 2014 LARO 88,4 HUD 140,4 ÖGON 122,3 GRÅ STARR 85,6 ÖVRIGT 32,0 Totalt Region Bidrag Vårdval Skåne (specialist vård) ,7

6 Bilaga Tandvård Bilaga 1D_Tandvård Datum: Sammanställning Tandvård Budget 2016 Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti 333,9 Specialist tandvård Barn & Ungdom 148,2 Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget 151,6 Övrigt 39,2 Budget ,9

7 Bilag ST-AT-PTP Bilaga 1E_ST-AT-PTP Datum: Budgetunderlag utbildning ST-AT-PTP 2016 prel Budget ST tjänster - preliminär Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER prio Exkl primärvård/ vårdval/ akutläkarstrategi: Kryh Sund varav psykiatri Medicinsk service SUS Hälsostaden Regionstyrelsen, regionala utbildningskostnader osv Delsumma Strategi införande av akutläkare Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER Kryh Sund SUS Hälsostaden Delsumma Primärvård: (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell) Kryh Sund SUS Hälsostaden Hälsoval Skåne (HSN) HSN/ ofördelat Delsumma Hälsoval Summa ST exkl vårdval Vårdval ögon, hud: Kryh

8 Bilag ST-AT-PTP varav vårdval ögon vara vårdval hud Sund varav vårdval ögon vara vårdval hud SUS varav vårdval ögon vara vårdval hud Summa Vårdval Summa samtliga ST Budget AT tjänster Förvaltning IB Utökning 6 Totalt Nya 12 mån Totalt Pris Budget AT-TJÄNSTER 2015 halvårs effekt 2015 tjänster Kryh , Sund , Hälsostaden , SUS , HSN , Summa månader Antal tjänster Totalt Budget PTP Antal Pris Budget 2016 Habilitering & Hjälpm Psykiatri Sund Primärvård Sund Primärvård Kryh Primärvård Sus Primärvård Extern regi Budget Skånevård Sund Antal Pris Belopp Adm PTP allmänmedicin adm CPF

9 Bilag ST-AT-PTP Budget Fördelning per förvaltning SUS Sund Kryh Hstad MS HSN/ förd Totalt ST allmän ST ST Vårdval AT PTP CPF Admin PTP

10 Bilag ST-AT-PTP

11 Bilag ST-AT-PTP

12 Bilaga FoU Bilaga 1F_ FoU medel Datum: Underlag till fördelning av FoU-medel år 2016 Skånes universitetssjukhus Medicinsk service Skånevård Sund SUMMA Skånevård Kryh Extern vårdgivare Övriga TOT Budget Avvikelse REGIONFINANSIERAD FORSKNING 1 År 2016 Regional forskning FoU-centrum Skåne Summa FoUU-MEDEL - ST-utbildning FOUU varav regionfinansierade tjänster varav AT-forskmån 170 st à & PTP varav drift** varav infrastruktur kombinations/adjungerade tjänster nya satsningar** ej finansierad sjukhusövergripande OH start av utveckl implementeringsproj** Summa FoUU-medel fördelning 82,9% 7,2% 9,9% 100,0% varav FOUU 82,5% 7,4% 10,1% varav ST 100,0% 0,0% 0,0% Totalt Intäkter Netto FoU **) förslag fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd Avvikelse regionfinansierad forskning tkr: Avser kostnader i samband med ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppen Avvikelse infrastruktur tkr avser infrastruktur för forskning samt handhavande av Biobank tkr plus 760 tkr, 800 tkr för finansiering av implementering av årlig rapport för klinisk forskning, 690 tkr för Aktuellt om vetenskap och hälsa samt slutligen tkr för CPF som ingår i Skånevård Sund Gråmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning

13 Bilaga Läkemedel Bilaga 1G_Läkemedel Datum: A. Läkemedels förmånen Sjukvårds förvaltningarna Hälso- och sjukvårds nämnden Offentligt finansierad privat vård Hälsovalet Totalt Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms 254,3 762, ,2 Klinikläkemedel inkl särläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms 1 226,2 353,4 0, ,6 Klinikläkemedel - solidariskt finansierade 11,7 105,3 117,0 Läkemedel förmån övrigt 2,6 2,6 Dos tjänst 27,8 27,8 B. Läkemedel mm utanför förmånen Sjukvårds förvaltningarna 41,2 16,3 57, ,1 759,7 0,0 762, ,8 Hälso- och sjukvårds nämnden Totalt Smittskydd 284,0 284,0 Sällsynta diagnoser särskilt beslut 4,2 60,6 64,8 Speciallivsmedel 35,2 35,2 Antipsykotiska läkemedel 0,4 0,4 Fd CE-produkter mm 2,0 2,0 Preventivmedel 15,0 15,0 Rekvisition, LOV 90,8 90,8 4,2 488,0 0,0 0,0 492,2 A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har fördelas mellan HSN (90%) och sjukhusförvaltningar (10%).. B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Finansieringen avseende sällsynta diagnoser delas mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet