Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Datum Diarienummer HSS Jonny Eriksson Ekonomisk styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer budget enligt förslag. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har helhetsansvaret under regionstyrelsen att beställa den samlade hälso- och sjukvården i hela länet och styra genom att fatta beslut om uppdrag, mål och ersättning till driftnämnderna. En del av uppdragen resulterar i upphandlingar där externa leverantörer bidrar till helheten genom att ge vård enligt avtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare av vård och styr med mål kopplade till ersättning till såväl externa som interna leverantörer av vård. Inför 2012 har hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta beslut om sin budget. Regionfullmäktiges beslut om Vårdval Halland innebär att hälso- och sjukvårdsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut genom att betala ut hälso- och sjukvårdspeng vårdenheterna utifrån hur invånarnas val. Regionfullmäktige har fattat beslut om. Enligt detta beslut anvisas hälso- och sjukvårdsstyrelsen regionbidrag med tkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har helhetsansvaret under regionstyrelsen att beställa den samlade hälso- och sjukvården i hela länet och styra genom att besluta om uppdrag, mål och ersättning till driftsnämnderna. En del av uppdraget resulterar i upphandlingar där externa leverantörer bidrar till helheten genom att ge vård enligt avtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare av vård och styr med mål kopplade till ersättning till såväl externa som interna leverantörer av vård.

2 2(7) Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budgetfördelning (tkr) Verksamhet Den nära vården - Vårdval Halland Somatisk specialistvård MHV och ungdomsmottagningar Ambulanssjukvård, sjukresor och sjukvårdsrådgivning Centrum för smärta Handikappverksamhet Psykiatrisk vård FoUU Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Läkemedel Tandvård HSS övriga anslag Gemensam verksamhetsutveckling SUMMA SJUKVÅRDSBUDGET Kommentar budgetdetalj HS= Hallands sjukhus Intäkter skrivs med negativt tecken Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Under övriga anslag ingår medel för ST-läkare, samverkansavtal med kommuner, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdspeng (HOSP) Verksamhetsanslag Totalt Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. Uppdraget är i huvudsak lämnat till regionens driftnämnder men viss del utförs också av privata enheter. Dessutom finansieras här hallänningarnas valfrihetsvård. Intäkter från den sk Kömiljarden och från utomlänspatienter tas också upp här. För 2012 utgår ett tillfälligt bidrag om tkr till Hallands sjukhus medan åtgärder genomförs så att balans ska uppnås Fördelningen av uppdragen till Hallands sjukhus finnas beskrivna i uppdragen till driftnämnderna.

3 3(7) Uppdrag slutenvård HS Uppdrag dagkirurgi HS Uppdrag cytostatika HS Uppdrag abonnemang inkl målrelaterad ersättning HS HSS medel för Vårdgarantilköp Summa 4 Uppdrag plus vårdgaranti Övriga privata avtal inkl taxeläkare Valfrihetsvård Reumatologi Kömiljard Utomlänsintäkter HS Totalt Mödrahälsovårds- och Ungdomsmottagningsverksamhet Driftnämnden för specialiserad somatisk vård med säte i Kungsbacka har i uppdrag att sköta Mödrahälsovård och Ungdomsmottagningsverksamheten i Halland. MHV-uppdrag Ungdomsmottagning Totalt Ambulanssjukvård och sjukreseverksamhet inkl sjukvårdsrådgivning Uppdraget för ambulanssjukvården, sjuktransportverksamheten och sjukvårdsrådgivningen är lämnat till driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg. Ambulanssjukvård Sjukresor Sjukvårdsrådgivning Totalt Kompetenscentrum för långvarig smärta Uppdraget för kompetenscentrum för långvarig smärta i Varberg är lämnat till driftnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi. Kompetenscentrum för långvarig smärta 3 843

4 4(7) Handikappverksamhet Uppdraget för handikappverksamheten är lämnat till driftsnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Kungsbacka. Handikappverksamhet Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk specialistvård ska möta behoven hos individer med svårast psykisk sjukdom. Verksamheten ska erbjuda utredning, vård och behandling för patienter vars tillstånd kräver insatser från specialistsjukvården. Psykiatrisk vård Remitterad rättsvård Förstärkt vårdgaranti BUP Totalt FoUU Uppdraget för FoUU och AT-utbildning är lämnat till driftsnämnden för specialiserad hälso- och sjukvårdsverksamhet med säte i Halmstad. Resterande medel hanteras direkt av HSS. FOUU AT-utbildning Vetenskapliga rådet inkl FoUU-projektmedel Ersättning för doktorandutbildning (HiH) 686 Totalt Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar bl a frikortsersättning och ersättning för övriga avgiftsfria besök inom Vårdval Halland, medel för HPV-vaccin, ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, nationella patientsäkerhetssatsningen samt anslag för smittskyddsverksamhet och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel samt utbildningsanslag för läkemedel. Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på

5 5(7) närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel Specialistläkemedel Särläkemedel Gem finansierade läkemedel Utbildningsanslag Totalt Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen med anslag. Pga ovan får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för allmäntandvården och specialisttandvården för både barn och vuxna samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxentandvård Tandreglering Specialisttandvård HS Särskild tandvård Momsreglering tandvård, nya nationella riktlinjer Totalt A. Barntandvårdspeng Barntandvårdspengen för 3-19-åringar har fastställts av regionfullmäktige till kronor per barn. Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 235 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 31 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling.

6 6(7) Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Det generella regelverket för momsredovisning och återsökning av betald moms förändras inte varför regionens totala kostnad för tandvården inte påverkas. Särskilda rutiner kommer att skapas för att internt kreditera påförd moms i tandvården. B. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, nyrekrytering, tandvård på lika villkor etc) uppgår till tkr, varav tkr avser barn- och ungdomstandvården. Detta uppdrag är lämnat till driftnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi. Uppdraget för tandreglering är lämnat till driftsnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi. C. Specialisttandvård Uppdraget för specialisttandvården är lämnat till driftsnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg. I regionbidraget om tkr ingår finansiering för: Barn och vuxentandvård Sjukvårdsbehandling Övriga uppdrag ST-utbildning Forskning 886 Totalt specialisttandvård Barn- och vuxentandvård Uppdraget omfattar att, efter remiss/konsultation ta emot barn och ungdomar 0-19 år vars sjukdomsbild och vårdens komplexitet kräver specialisttandvårdens kunskaper och resurser. I uppdraget ligger att vara som remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar, även klinikbesök i allmäntandvården och privattandvården samt på vårdinrättningar inom specialiserade sjukvården när så efterfrågas. Sjukvårdsbehandling I uppdraget ligger ersättning för oralkirurgisk vård (THS-vård tidigare benämnt AFLvård) enligt SFS 1998:1338. Vid omhändertagande av vissa patientgrupper krävs särskilda kunskaper, utrustning och särskilda lokaler för att kunna erbjuda vård av

7 7(7) god kvalitet. I uppdraget ligger även att kunna erbjuda och genomföra tandvård under narkos. Övriga uppdrag Befolkningsansvar, konsultationer, utbildning mm inkl jour och sistahandshansvar. Särskilda uppdrag ST-utbildning och forskning HSS övriga anslag Anslaget omfattar samordningsförbundet samt de samverkansnämnder som Halland är medlem i. Samordningsförbund Halland Samverkansnämnderna inkl utbyggnad RCC Totalt Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop och diverse reserveringar för förändringar där effekterna inte är fullt kända i dagsläget som exempelvis prisförhandlingarna med sjukvårdsregionerna. Verksamhetsutveckling Regionkontoret Karin Möller Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Lars-Anders Rothman Ekonomidirektör