Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014

Transkript

1 1(9) Datum Diarienummer HSS Regionkontoret Jonny Eriksson, Controller Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014 Innehåll Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget Sammanfattning hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2 Ekonomiska förutsättningar Översikt 3 Uppdrag till driftnämnderna 4 Anslag - i detalj 5 Den nära vården - Vårdval Halland 5 Specialiserad somatisk vård 5 Avtals- och taxevård 6 Valfrihetsvård 6 Riktade statsbidrag 6 Specialiserad psykiatrisk vård 7 FoUU 7 Läkemedel 7 Tandvård 7 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 9 Gemensam verksamhetsutveckling 9

2 2 (9) Sammanfattning hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget Region Hallands ansträngda ekonomiska situation återspeglas i hälso- och sjukvårdsbudgeten för Denna budget kan om än med svårigheter och med stora krav på verksamheten tex ta hänsyn till vårdvolymer, befolkningsutveckling, nya cancerläkemedel, fortsatt satsning på logopeder, utveckling inom psykosvården samt att finansiera Hallandssjukhus med en ersättning som motsvarar uppdraget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 92 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården. En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker och köfri vård med hög kvalitet utifrån sina behov. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under regionstyrelsen helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Ekonomiska förutsättningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sitt inspel till mål och budget konstaterat att den ram som regionstyrelsen har tilldelat hälso- och sjukvårdsstyrelsen inte kommer att vara tillräcklig för 2015 och 2016 men för 2014 anser styrelsen att uppdraget kan lösas inom tilldelad ram. Hälso sjukvårdstyrelsen har konstaterat att stora behov finns inom hälso- och sjukvården kopplat till befolkningsökning, volymsökning och medicinsk utveckling då främst på det specialiserade läkemedelsområdet. För att kunna möta detta utifrån de ramar Hälso- och sjukvårdstyrelsen fått av fullmäktige har omfördelningar gjorts på ca 165,3 mnkr utifrån krav på effektiviseringar och bokslutsanalyser. I detta ingår dels generella krav på effektiviseringar, dels riktade mot området administration.

3 3 (9) Under 2012 och våren 2013 har ett intensivt arbete pågått för att utvärdera ersättningsmodellerna och ersättningens storlek framför allt för Hallandssjukhus. Den ersättningsmodell som tidigare tillämpas har konstateras inte i tillräckligt hög grad har tagit hänsyn till volymökningar främst inom öppenvården men inte heller tillräckligt inom slutenvården. I budget 2014 har detta korrigerats till en del men det finns fortfarande inom Hallands Sjukhus verksamheter som kan behöva ytterligare förstärkning, detta förväntas driftnämnderna lösa genom interna omfördelningar för att ha en ekonomi i balans Översikt Regionfullmäktige har i Mål och budget 2014 gett hälso- och sjukvårdstyrelsen en ram på tkr. Denna ram avser hälso- och sjukvårdstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2014 ingår inte 2014 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under Budget 2013 tkr Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Riktade statsbidrag Psykiatriuppdrag FoU Läkemedel Tandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Summa (Negativt tecken betyder intäkter)

4 4 (9) Uppdrag till driftnämnderna Av budgeten går den största delen direkt till driftnämnderna. Nedanstående tabell visar ersättningen för de uppdrag som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården. Medel anvisas också utifrån modellerna Vårdval Halland, Barntandvård Halland och ersättning för särskild tandvård - främst till Närsjukvården. Uppdrag till nämnder Budget 2013 tkr Slutenvård Dagkirurgi Cytostatikaläkemedel Mottagningsverksamhet öppen specialistvård Regionvård Uppdrag medicinsk service bla mammografi Mödrahälsovård Ungdomsmottagning Ambulanssjukvård Sjukresor Sjukvårdsrådgivning Kunskapscentrum för smärta Handikappverksamhet Psykiatrisk vård Remiterad rättsvård Tandreglering Specialisttandvård HS AT läkare Summa direkta uppdrag till nämnd Andel av Hälso- och sjukvårdsbudget 66% 65%

5 5 (9) Anslag - i detalj Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Medel för ST-läkare, samverkansavtal med kommuner, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel är också budgeterat här. Hälso- och Sjukvårdspeng Tjänsteköp av kommunerna enl avtal ST utbildning inkl SK-kurser Tolkersättningar Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd Studierektorsuppdrag Den nära vården - Vårdval Halland Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. Slutenvård Dagkirurgi Cytostatika Abonnemang Abonnemang (Med service) Regionvård Mammografi (Med service) Ambulanssjukvård Sjuktransport Sjukvårdsrådgivning Mödrahälsovård Ungdomsmottagning Handikappverksamheten Strategisk cancerenhet 2100 Centrum för smärta 6150 Somatiskvård

6 6 (9) Avtals- och taxevård Här budgetaras specialistläkare på nationella taxan, behov av vårdgaranti samt vårdavtal. Privata avtal och taxeläkare Reumatologi Vårdgarantilköp HSS Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Här budgeteras hallänningarnas valfrihet av specialistvård i andra landsting samt intäkter från andra landsting inom specialistvård. Valfrihetsvård somatik psykiatri Utomlänsintäkter somatik och psykiatri Valfrihetsvård Riktade statsbidrag Här budgeteras intäkter från de särskilda statsbidragen och de särskilda insatser Region Halland gör för de riktade statsbidragen. Statsbidrag för patientsäkerhet Insatser för ökad patientsäkerhet Kömiljard Statsbidrag psykisk ohälsa (PRIO) Satsningar PRIO 1710 Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen 9500 Rehabgaranti Statsbidrag flyktingar 0 Vårdkostnader flyktingar 0 Riktade statsbidrag

7 7 (9) Specialiserad psykiatrisk vård Här budgeteras regionens kostnader för psykiatrisk vård. Psykiatrisk vård Remiterad rättsvård Psykiatrisk vård FoUU Här finansieras regionens FoUU enhet, läkarnas AT-utbildning, sjukhusbiblioteken samt ersättning för doktorandutbildningar. Vissa särskilda projektmedel som fördelas av vetenskapliga rådet finansieras också här. FOUU inklusive bibliotektsverksamheten AT läkare Vetenskapliga rådet inkl fou-projektmedel Ersättn för doktorandutbildning 700 FoU Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel samt fortbildning inom läkemedelsområdet. Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel Specialistläkemedel Särläkemedel Gem finansierade läkemedel Utbildningsanslag Läkemedel Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen, med anslag. På grund av ovanstående får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden.

8 8 (9) Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för barntandvården inom både allmäntandvård och specialisttandvård, kostnader för del av vuxentandvården inom allmän- och specialisttandvård samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxen Tandreglering Specialisttandvård HS Särskild tandvård Tolkkostnad 100 Momsreglering tandvård, nationella riktlinjer Tandvård Barntandvårdspeng Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 3-19-åringar föreslås i förslag till regionfullmäktige bli kronor per barn i Regionfullmäktige Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 242 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 32 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, sistahandsansvar, nyrekrytering och svårbemannade kliniker etc) uppgår till tkr, varav tkr avser barn- och ungdomstandvården. Regelverket för folktanvårdsspecifika kostnader beskriver när dessa anslag är aktuella. Specificering av vilka kliniker som anses svårbemannade fastslås i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården. Ersättning för nyrekrytering 2014 fastställs till kr per månad.

9 9 (9) Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar diverse områden där högkostnadsskydd är det största. Smittskyddsverksamhet inkl strama Kompetensutveckling hälsofrämjande hälso- o sjukvård 900 Högkostnadsskydd/frikortsbesök Avgiftsfria besök HPV-vaccin Nationella register, stroke kampanj, VAS spärrtjänst Samordningsförbund Halland Samverkansnämnderna inkl utbyggnad RCC Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop förprojekt inom screeningverksamhet och utveckling inom psykos- och missbruksvården. Gemensam verksamhetsutveckling tkr Regionkontoret Karin Möller Hälso- sjukvårdsdirektör William Hedman Ekonomidirektör