Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013

Transkript

1 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX (definitiv internbudget och produktionsbudget 2012-XX-XX)

2 Mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2013 Mål och inriktningar ska ses ur ett strategiskt och långsiktigt helhetsperspektiv. Nedanstående mål och inriktningar är de resultat som är speciellt viktiga att Hallands sjukhus Halmstad uppnår under Utifrån mål och inriktningar ska sjukhuschefen i verksamhetsplan besluta om tydliga förbättringsmål samt säkerställa att aktiviteter vidtas för måluppfyllelse. Hallands sjukhus Halmstad ska i övrigt följa det givna hälsooch sjukvårdsuppdraget, beslutade policyer och koncernregler inom Region Halland samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Mål och inriktningar följs upp i uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. I månadsrapport redovisas löpande indikatorer/utfall rörande de mål och inriktningar som är adekvata att följa upp månadsvis. Hallands Sjukhus Halmstad ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet Fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar. Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter. Öka möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog.

3 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minskas. Medarbetarna ska uppleva Hallands Sjukhus Halmstad som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha en ekonomi i balans Hallands sjukhus Halmstad ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktions- och kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv.

4 Internbudget, produktionsbudget och investeringsplan för Hallands sjukhus Halmstad 2013 Intern(drifts)budgeten innehåller två delar, total budget på förvaltningsnivå uppdelad i huvudsak per uppdrag och budgettillskott för Kostnadsbudgetar per område kommer att redovisas när konsekvenserna av beslutade verksamhetsförflyttningar är klara mellan nämnderna. Såväl den totala sjukhusbudgeten som områdenas budgetar redovisas helt och hållet uppställda i 2013 års priser. Medel för 2013 års lönerevision är fördelade per område. Budgetarna för 2013 kommer att bygga i sina grunddrag på budget 2012 samt förutsättningarna i hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnden Produktionsbudgeten för Hallands sjukhus, i form av antal DRG-poäng för den prestationsersatta vården och antal besök för övrig mottagningsverksamhet, har fördelats per förvaltning och område/klinik. Eventuellt äskande om tilläggsbeställning för 2013 skall göras efter maj månads utfall för ställningstagande hos HSS AU. Detta görs utifrån totalt utfall för Hallands sjukhus. Investeringsplanen omfattar för förvaltningsområde Medicinsk diagnostik Halland tkr samt för övriga Hallands sjukhus Halmstad tkr. I beloppen ingår inte de investeringar som redan beslutats och påbörjats under 2012, men färdigställs under Enskilda objekt över tkr utgörs av utbyte av MR-kamera på röntgen i Varberg à tkr. Investeringsbudgeten ligger med i underlaget för beräkning av kapitalkostnader för Bilaga: Internbudget, produktionsbudget och investeringsplan

5 Bilaga: Internbudget PRELIMINÄR BUDGET 2013 HALLANDS SJUKHUS Fyra uppdrag HSH HSV HSH/HSV HSK Index o tekn just Tillskott /avdrag Summa total Slutenvård Dagkirurgi Cytostatika Abonnemang inkl målrelaterad Summa fyra uppdrag VERKSAMHETER Uppdrag till HS Budget 2013 tkr Slutenvård Dagkirurgi Cytostatika Abonnemang inkl engångsersätting Summa fyra uppdrag Handikappverksamhet (HSK) Mammografi (MDT) MHV uppdrag (HSK) Ungdomsmottagning (HSK) Specialisttandvård HS (HSH) FoUU Summa HS

6 Bilaga: Internbudget Budgettillskott 2013(tkr) Totalt HSH HSV HSH/HSV MDT HSK Återstår Barnsatsning(ab) Logopedsatsning(ab) Koloskopi(ab) Cytostatika 2012(cyt) Cytostatika 2013(cyt) Regionvård(ab) Mammografi(ab) RTG(sv, dk,ab) Micro(sv, dk, ab) Kemlabb(sv, dk, ab) Slutenvård TB 2012(sv) Öppenvård TB 2012(dk) Extra volymer 2012(sv,dk) Zytiga(ab) Engångsbelopp 2012(ab) Totalt

7 PRODUKTIONS- BUDGET HSH 2013 SLUTENVÅRD DAGKIRURGI CYTOSTATIKA LÄKARBESÖK SJ.VÅRD.BEH. DRG-POÄNG DRG-POÄNG DRG-POÄNG ANTAL ANTAL (brutto) (brutto) INFEKTION MEDICIN Hsd MEDICIN Vbg OMRÅDE HUD REHAB ÖGON ÖNH OMRÅDE KIRURGI UROLOGI ORTOPEDI OMRÅDE BARN KK OMRÅDE SUMMA

8 Bilaga: Investeringsplan, HSH HSH FO 01 OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Utbyte spol /diskdesinfektorer SJUKHUSGEM RE 1 Ultraljudsapparat avd 42 MED RE 1 Bildlagringsenheter Hsd och Vbg ÖNH NY 1 Ultraljudsapparater gyn KK RE 1 Brygga till MDT konferenser SJUKHUSGEM NY 1 Mobil ultraljudsapparat BARN RE 1 Intensivvårdskuvöser BARN 900 RE 1 Bärbar ultraljudsapparat dialys/njurmott MED 800 NY 1 Endoskopdiskmaskiner KIR 700 RE 1 Artroskopistapel mottagningen ORT 700 RE 1 Koloskop KIR 600 RE/NY 2 Passersystem SJUKHUSGEM. 500 RE 1 Flödesmätare för kärlkirurgi ANE 500 RE 2 Undersökningsstolar Hsd ÖNH 500 RE 1 Inventarier/datorer m.m. utökat uppdrag logopedi REH 500 RE/NY 1 Utbyte sängar m.m. SJUKHUSGEM. 500 RE 2 Utrustning för utökat uppdrag logopedi REHAB 500 NY 1 Prio 1 < 500 tkr Diverse RE/NY 1 Prio 2 < 500 tkr Diverse RE/NY 2 DATORER SJUKHUSGEM RE/NY 1 Utrustningsinvest vid ombyggnation INF 450 RE 1 POTT FÖR MINDRE OMBYGGNADER SJUKHUSGEM RE/NY 1 Generell reduktion SUMMA Summa prio Summa prio Stora invest som förelås få vänta till Utbyte angiografilab (tidigt 2014) KIR RE 1 Lustgasrening (2015) SJUKHUSGEM NY 3 Endobronkialt ultraljud LOA MED NY 1 Ultraljudsapparat hjärna/hjärta BARN NY 1 Ultraljudsapparat klinfys MED NY 2 Koloskop KIR 600 NY 2

9 Bilaga: Investeringsplan, HSH HSH FO Medicinsk diagnostik OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Utbyte MR kamera 3T Vbg RTG NORR RE 1 Utrustning vid ombyggnad bårhus Hsd PAT RE 1 Scanningutrustning för digital patologi PAT NY 2 Blodgrupperingsmaskin KLIN KEMI RE 2 Maldi TOF (för snabb bakterieidentifikation) MIKRO NY 2 Ultraljud BFM RE 1 Ultraljudsmaskin lab 6 Vbg RTG NORR RE 1 Ultraljudsmaskin Kba RTG NORR RE 1 Extraktionsrobot MIKRO 800 RE 1 Dehydreringsutrustning PAT 800 RE 2 Uppdatering RIS/PACS RTG NORR 600 RE 1 Centrifuger KLIN KEMI 500 RE 2 Klossmärkare PAT 450 RE 1 Prio 1 < 450 tkr Diverse 956 RE/NY 1 Prio 2 < 450 tkr Diverse RE/NY 2 SUMMA Summa prio Summa prio Stora invest som förelås få vänta till Utbyte MR Hsd (2015) BFM RE Gemensamt RIS/PACS (i sin helhet 2014) RTG N/BFM RE 1 Modularbetsplatser snittlab PAT NY 1 Flödescytometer KLIN KEMI RE 2 Färg och monteringsutrustning PAT 800 RE 2 Blodpress KLIN KEMI 450 RE 2