Uppföljningsrapport 1

Transkript

1 Uppföljningsrapport Hallands sjukhus Driftnämnden Hallands sjukhus Sida 1 av 23

2 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Hallands sjukhus mål Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgäng 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården 2.4 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet 2.5 Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan 2.6 Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö 2.7 Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans 3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden 4.0 Textbilagor Bilaga 1 Verksamhetsstatistik Bilaga 2 Faktaruta Bilaga 3 Resultaträkning Bilaga 4 Balansräkning Bilaga 5 Personalstatistik Bilaga 6 Kvalitet Bilaga 7 Intern kontrollplan Bilaga 8 tillgäng Bilaga 9 Investeringar Sida 2 av 23

3 1.0 Sammanfattning och analys Det har skett stora förändringar inför 2013, ny organisation och nämndstruktur, förberedelse för nytt ekonomisystem med ny kontoplan och nya motpartsbegrepp. Detta medför sammantaget att jämförelser mellan åren är relativt svåra att göra. I den mån jämförelser finns mot föregående år, så är värdena för föregående år korrigerade till årets organisation. Antalet kalenderdagar, skottdag förra året, och även hur helgdagar och klämdagar infallit i början av året har inverkat negativt både på kostnadsutfall och i produktionen, som är något lägre än samma period förra året. Belastningen har varit hög på sjukhusens slutenvård och akutmottagningarna. Dock konstateras att det är färre sjukhusvårdtillfällen, men patienterna vårdas något längre som ger ökade medelvårdtider. I syfte att reducera kostnader har både operationskapacitet (Falkenberg) och vårdplatser minskats. Dessutom har respektive område fått besparingskrav utfördelat, 30 mnkr totalt. Det ekonomiska utfallet är i stort sett likartat med förra året efter samma period och prognosen för Hallands sjukhus bedöms till -100 mnkr (varav Hallands sjukhus Halmstad (HSHS) och Hallands sjukhus Varberg (HSV) -95 mnkr). Sjukhus Budget Diff Prognos Hallands sjukhus exkl Kba -22,9 31,9-54,8-95,0 Hallands sjukhus Kba -1,5 0,0-1,5-5,0 Hallands sjukhus -24,4 31,9-56,2-100,0 Sida 3 av 23

4 2.0 Hallands sjukhus mål 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. 2.1 Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Inriktning: Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Förbättringsmål Andelen patienter som vid besök på Hallands sjukhus tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka. Status: Arbete pågår genom dialog vid varje patientbesök om tobaksvanor, vilket dokumenteras i VAS. Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Status: Målet uppnått genom att det ingår som en naturlig del i utvecklingssamtalen och att handlingsplan finns för rökslutarstöd. 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgäng Inriktning: Fortsatt hög nivå på tillgängen för besök och behandlingar. Inriktning: Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Förbättringsmål bilder och diagram i bilaga tillgäng 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås. 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås. Sida 4 av 23

5 90 procent av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid för att på sikt nå detta för alla sökande. Status: Belastningen på akutmottagningarna har kontinuerligt ökat de senaste åren. Handläggningstid inom 4 timmar har fluktuerat kring 75 procent under den här perioden. Målet nås inte. Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum. Status: Målet nås. I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Utvecklingen av processtyrningen av fastställda cancerprocesser i Region Halland redovisas i separat delårsberättelse från Strategiska cancerenheten. I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Samtliga områden inom Hallands sjukhus har identifierat och processbeskrivit minst en regionöverskridande vårdprocess under De processer som redovisats är direktspår för strokepatienter till trombolys (område 1), rehabiliteringsmedicinska vårdkedjan (område 2), snabbspår för höftfrakturpatienter (område 3), graviditetsvårdkedja inkluderande mödravården (område 4) och beskrivning av vuxenhabiliteringsprocessen (Hälsa och funktionsstöd). För flera av processerna finns ännu inga jämförbara indikatorer/ledtider presenterade men i några fall har man kunnat visa förbättringar såsom i strokeprocessen och höftfrakturprocessen (se styrkort). 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Inriktning: Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter Inriktning: Öka möjen för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog Förbättringsmål Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård. Status: Dessa mål följs genom de nationella patientenkäterna som koordineras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under första kvartalet 2012 genomfördes senaste mätningen och resultatet redovisades i oktober. Resultatet för sluten vård visar att den Sida 5 av 23

6 patientupplevda delaktigheten var något lägre men i öppen vård var resultatet i stort sett samma som föregående mätning Den patientupplevda delaktigheten på Hallands sjukhus var högre än resultatet för riket. Alla områden har tidigare genomfört aktiviteter utifrån 2010 års resultat i den nationella patientenkäten. Sedan årsskiftet 2013 har flera verksamheterna olika aktiviteter, baserade på den analys man gjort av 2012 års mätresultat, men några konkreta resultat eller förbättringar kan ännu inte uppvisas. 2.4 Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Inriktning: Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Inriktning: Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Inriktning: Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Förbättringsmål Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid. Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet. Hallands sjukhus ska ha minst 95 procent följsamhet till basala hygienrutiner. Färre än 5 procent av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår. Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka. Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands sjukhus. Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka. Status: De övergripande kvalitetsresultat som kan användas för såväl historisk som nationell jämförelse presenteras årligen i Öppna jämförelser från SKL, som publicerades 27 Sida 6 av 23

7 november Jämfört med 2011 års redovisning visar resultatet på fortsatt god kvalitet och inom många av de utvärderade områdena är kvaliteten oförändrad eller något bättre och specialistvården i Region Halland tillhör de bästa i riket. Utvärdering av vilka vårdprocesser som kan kräva särskilda insatser under pågår regiongemensamt. Mätningar som sker som del i den så kallade patientsäkerhetssatsningen, sker vid olika tillfällen under innevarande år. Samtliga medicinska specialiteter inom Hallands sjukhus har identifierat minst en processindikator som följs. Dessa ska sammanställas på årsbasis och redovisas för sjukhusets del i Region Hallands patientsäkerhetsberättelse. Dessutom redovisas regelbundet ett antal processindikatorer från samtliga områden i ett separat styrkort och i bilaga till årsbokslutet. Följsamheten till gällande vårdhygienregler har mätts under flera år. Jämfört med utgångsmätningarna har resultatet förbättrats, men målet på 95 procent följsamheten har ännu inte nåtts. Mätningen i januari-februari visade en följsamhet till basala hygienrutiner på 66,5 procent och klädregler på 96,3 procent. Ett i stort sett oförändrat resultat i jämförelse med november-december 2012, då motsvarande uppgifter var 65,5 procent respektive 93,5 procent. Via arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (APoK) har de sämst presterande enheterna fått särskilda uppdrag att ta fram och genomföra aktivitetsplaner för att nå bättre resultat. 21 mars genomfördes senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) men resultatet är ännu inte offentligt. Under 2013 påbörjas införandet av ett infektionsverktyg som ger möj för en kontinuerlig mätning samt medför ett betydligt bättre utgångsläge för analys och åtgärder framöver. Trycksårsprevalensen mättes senast 7 mars och rapporterades till SKL som också publicerat de nationella resultaten för mätningarna. I Halland, liksom för övrigt riket, noteras ett väsentligt oförändrat resultat mellan mätningarna hösten 2012 och våren Resultatet för hela Hallands sjukhus var 12,9 procent (11,9 procent - 14,2 procent) varav 7,8 procent (5,4 procent - 7,8 procent) uppstått på sjukhuset eller inte dokumenterats i samband med inläggningen. Skillnaden mot tidigare mätningarna motsvarar endast ett fåtal patienter och kan inte anses utgöra någon säkerställd skillnad. Från 1 september 2012 gäller nya föreskrifter som innebär att patienter 75 år eller äldre med 5 eller fler läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång. En regiongemensam rutin har tagits och fastställts efter att ha förankrats inom alla förvaltningar. För att öka andelen dokumenterade läkemedelsgenomgångar behöver ett fortsatt implementeringsarbete ske. Införande av läkemedelsmodulen för slutenvården är en nyckelfaktor för att kunna få en säkrare läkemedelshantering och att kunna registrera i andel och antal fel, och är därmed kunna utläsa vilken förbättring som uppnåtts. Modulen börjar införas under slutet av Den strategiska styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (SPoK) vid Hallands sjukhus hanterade under 2012 ett antal ansökningar om införande av nya metoder och behandlingar samt ansökningar om deltagande i kvalitetsregister. Under kvarttal har inga sådana ansökningar inkommit. Sida 7 av 23

8 2.5 Mål: Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Inriktning: Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minska. Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 procent 2013 jämfört med Status: Miljöpåverkan genom utsläpp av koldioxid från tjänsteresor kan endast redovisas för resor med egen bil. Statistik från bilpool och verksamhetsbilar har inte rapporterats från Regionservice. Jämförelse med 2012 går inte att göra på ett tillförlitligt sätt eftersom organisationen har ändrats. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att reseräkningar kan samlas för en längre period och rapporteras i efterhand. Utsläppen från de två områden som är nästan jämförbara mellan åren, sjukhusadministrationen och område 2, visar på en minskning av koldioxidutsläppen med mer än 20 procent. Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka. Status: Andelen startförpackningar med är 0,27 procent läkemedel, vilket är en ökning med 0,02 procent. Totalt är 616 startförpackningar utskrivna. Andelen cytostatikakassationer ska minska. Status: Andelen läkemedel med substansen diklofenak har minskat med 11 procent. Totalt har läkemedelsförpackningar med substansen diklofenak skrivits ut eller rekvirerats. Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Status: Andelen cytostatika kassationer har minskat med 20 procent och därmed har kostnaderna minskat med över 400 tkr. 2.6 Mål: Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Inriktning: Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Inriktning: Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Sida 8 av 23

9 Mål: Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Inriktning: Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Förbättringsmål Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2012 ligger index på 75 gällande hur ledningen tydliggör mål (index över 70 är ett bra resultat). Medarbetarna återkopplar också ett mycket bra resultat gällande vilken kunskap de har över hur deras arbete bidrar till målen (index 78) samt hur de individuella målen hänger ihop med arbetsplatsens mål (index 74). Fortsatt fokus under 2013 blir att fortsätta arbetet med uppföljning av målen för att tydliggöra effekten av olika insatser. Detta arbete genomförs som ett gemensamt projekt inom administrationen för att förbättra stödet och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att följa upp målen på varje organisatorisk nivå. Andelen medarbetare som upplever Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. Utifrån resultatet i den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2012 ska varje chef tillsammans med sin arbetsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder. Prioriterade insatser har skett för de chefer som fick ett resultat där index hamnade under värdet 49 (kritisk nivå). I detta arbete har verksamheten haft ett nära samarbete och stöd från Avdelningen för arbetsmiljö. Gemensamt förbättringsområde för Hallands sjukhus är att öka andelen medarbetare som upplever att lönekriterierna är tydliga. Hallands sjukhus kommer också att prioritera arbetet med att öka andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan. Fokus inom båda dessa områden gäller chefers lönekriterier och individuella utvecklingsplaner, där index är lägre än snittet. Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktionsuppdraget både på kort och på lång sikt. Status: Utifrån tidigare års erfarenhet har man redan under hösten genomfört en mängd åtgärder för att säkra 2013 års sommarbemanning. Bland annat har utskick gjorts till studenter, en introduktionsfilm tagits fram och en mingelkväll anordnats. Konkurrensen från andra arbetsgivare har medfört stora svårigheter att lösa sommarbemanningen. Det saknas idag framförallt sjuksköterskor för att lösa uppdraget på ett tillfredställande sätt. Beslut har fattats om särskilda ersättningar till riktade yrkeskategorier, som en åtgärd för en förbättrad sommarbemanning. Arbetet med införande av kompetensförsörjningsmodellen Olivia pågår och status för införande kommer att uppdateras i samband med uppföljning 2. Ett prioriterat uppdrag för att lösa kompetensförsörjningen är det projekt som belyser kapacitet- och resurssättningen. Arbete pågår också genom uppdrag som handlar om att belysa bemanningsbehovet utifrån den årsvariation verksamheten uppvisar. Sida 9 av 23

10 2.6 Mål: Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans Mål: Hallands sjukhus ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Inriktning: Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Inriktning: Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktionsoch kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Förbättringsmål Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre. Status: Avvikelse efter mars -8,8 mnkr. Målet nås inte. Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka. Status: Viktade vårdtjänster minskar mot förra året och kostnaderna är högre. Målet nås inte. Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 procent). Status: Kostnadsutvecklingen är högre än index. Målet nås inte. Avvikelse mot fastställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 procent till +0,5 procent. Status: Produktionen understiger fastställd produktionsbudget med mer än 0,5 procent på alla områden inom Hallands sjukhus. En av förklaringarna är att det är färre arbetsdagar i år jämfört med förra året, en annan är att budgeten ökades upp med hela förra årets tilläggsbeställning. Målet nås inte. Sida 10 av 23

11 3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden I hälso- och sjukvårdstyrelsen fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2013 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan ges en statusrapport efter 3 månader, uppdragen är i fet stil. Förbättra den somatiska vården av patienter med psykisk ohälsa Arbete pågår inom verksamheterna och exempelvis finns ett utvecklat samarbete inom Barn- och ungdomskliniken med paramedicin, BUP, BVC och skola. Säkra att relevanta patientuppgifter införs i respektive kvalitetsregister Arbete pågår och som exempel kan nämnas att område 3 tagit fram en modell för att säkra in- och utdata ur kvalitetsregistren, resultatuppföljning och förbättringsarbete. Skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta rimliga nivå i verksamheten Ett arbete som pågår genom att verksamheterna deltar i aktivt i arbetet med produktionsoch kapacitetsstyrning, ett nära samarbete med personal- och ekonomiavdelningen och att verksamhetscontroller deltar på klinikledningsmöten. Månatliga rapporter lämnas av såväl avdelningschef som verksamhetschef med återkoppling av resultat på ledningsgruppsmöten på områdesnivå. Anställningar och investeringar ska motiveras av berörda chefer inför beslut. Utveckla beskrivningen av vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera samtliga åtgärder Arbete pågår och är i stort sett genomfört inom flera områden. Fullfölja pågående AT-läkarsatsning Utökningen av antalet AT-läkare vid Hallands sjukhus är nu slutförd. Att skapa en meningsfull tjänstgöring är en utmaning för de utbildningsansvariga på klinikerna och viktigt för att erbjuda nya möjer. Framtida utvärderingar av AT-tjänstgöringen kommer att ge svar på om Hallands sjukhus lyckats med detta. En konsekvens av utökningen är ett ökat behov av vårdenheter för placeringen i närsjukvården. Arbete för att tillgodose detta har påbörjats. Pröva att inom ramen för infektionskliniken organisera konsultstöd till behandlande läkare i närsjukvården avseende handläggning av smittbärare med multiresistenta bakterier Infektionskliniken och Vårdhygien har sedan flera år tillbaka kontrollerat och vid behov vårdat dessa patienter. Uppdraget har sitt ursprung i att det varit brister i smittspårning och uppföljning av odlingar inom närsjukvården varför smittskyddsläkaren förordat ett konsultteam som stöd. Sida 11 av 23

12 Arbetet är än så länge i planeringsstadiet och en arbetsgrupp med representanter från Vårdhygien, närsjukvård och infektionskliniken håller på att bildas för att kartlägga närsjukvårdens behov av stöd. Fortsatt plan är att gruppen skall identifiera de resurser som kan frigöras för att bidra med detta stöd och hur det ska utformas. Orsaken till att arbetet inte kommit längre i dagsläget är brist på tid och personalresurser under vintern/våren p.g.a. en mycket hårt belastad akutsjukvård. Vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och - som en del i detta uppdrag delta i utvecklingsarbete av ett arbetssätt för adekvat omhändertagande av individer med frekventa akuta inläggningar Ett arbete som pågår i verksamheterna och med en aktiv medverkan från Hallands sjukhus i övergripande utvecklingsarbeten. Vårdutvecklaren inom område 1 deltar i utvecklingsarbetet kring undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar för målgruppen mest sjuka äldre. Projektledaren för implementeringen av hela modellen Trygg hemgång kommer från utvecklingsavdelningen Hallands sjukhus, ett arbete som påbörjats i april. Skapa strategiska allianser och som i del i detta uppdrag - för att nå samordningsvinster gällande kvalitet, kompetens och resurseffektivitet, undersöka möjer till samverkan med andra sjukhus kring områden med små volymer eller svårrekryterad kompetens. - samverka med andra relevanta aktörer såsom regionsjukhus, närsjukvård, psykiatri, kommuner med flera. Ett arbete som pågår i verksamheterna genom bl.a. onkologkonsulter och samverkan med Regionala cancercentra i syd och väst. Multidisciplinära terapikonferenser (MDT) genomförs i samverkan med södra och västra sjukvårdsregionerna. Utbyte mellan utbudspunkterna inom Hallands sjukhus pågår också avseende exempelvis gastroeneterologi, kardilogi och neurologi. Ge vård på rätt vårdnivå i en med LEON-principen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande Nivå) och som en del i detta uppdrag - säkra att patienter (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs - medverka i arbetet kring kommande förändring av hemsjukvården Arbete pågår i det dagliga arbetet inom verksamheterna för att remittera/skriva ut patienterna när specialistvårdens resurser inte krävs. Samordnad vårdplanering och funktionen med vårdplanerare på Hallands sjukhus Varberg har resulterat i en förbättrad utskrivningsprocess som bl.a. bidrar till att vård ges på rätt vårdnivå. Representant från Hallands sjukhus deltar i projektstyrgruppen för arbetet kring förändringar i hemsjukvården. Hallands sjukhus har också bidragit med underlag i utredningen. Sida 12 av 23

13 Vid fråga om införande av nya resurskrävande diagnostiska eller behandlingsmetoder alltid i beslutsunderlaget till HSS redovisa, förutom evidens, ställningstaganden i olika nationella organ såsom SBU, TLV och SKL Särskild rutin finns inom Hallands sjukhus, som innebär att underlag ska lämnas för beslut i Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitet (SPoK) innan eventuell implementering av nya resurskrävande metoder kan genomföras. I samverkan med Närsjukvården implementera resultatet av utredningen om organisatorisk tillhörighet för kompetenscentrum för långvarig smärta samt kompletterande funktion för bedömning och behandling av svår refraktär smärta Uppdraget ännu inte beslutats. Hallands sjukhus har lämnat synpunkter på framtagen rapport. Driftnämnden Hallands sjukhus Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Anders Sätterberg Sjukhuschef Sida 13 av 23

14 4.0 Textbilagor Under denna rubrik redovisas personal och ekonomi som inte är direkt kopplat till ovanstående målområden, men som finns med som uppföljningsparametrar i Regionkontorets anvisning. 4.1 Personal Antal anställda Genomsnittligt antal anställda har minskat med 337 personer jämfört med motsvarande period föregående år och är en konskevens av överflytt av personal till nya förvaltningar. Förändringen skapar problem med jämförelsetal mot föregående år då statisktiken i personalsystemen alltid visar given anställning utifrån befintlig organisation valt datum. Överflytt av personal har inneburit en stor manuell arbetsinsats och har därför behövt genomföras löpande under stora delar av kvartal 1. Hallands sjukhus har en stor andel visstidsanställda sjuksköterskor (dock en minskning gentemot föregående år). Visstidsanställningarna har knutits mot fiktiva datum snarare än reella behov som en försiktighetsåtgärd utifrån sjukhusens ekonomiska läge. Konkurrensen om sjuksköterskegruppen har lett till att medarbetare sökt sig till kommunerna och privata aktörer som kan erbjuda längre vikariat/fasta anställningar. Hallands sjukhus kommer under hösten att i första hand knyta de visstidsanställda sjuksköterskorna till reella vikariat för att säkra bemanningen. Åldersstruktur Inom Hallands sjukhus är 45 procent av medarbetarna över 50 år och det är angeläget att arbeta långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta med olika insatser för att säkra framtida pensionsavgångar. En stor del av insatserna sker gemensamt med andra förvaltningar i regionövergripande projekt/uppdrag. Trots heltidserbjudandet är det fortfarande en stor andel kvinnor som väljer att arbeta deltid. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 33 procent och ligger i stort sett på samma nivå som Andelen män som arbetardeltid är 8,5 procent. Erbjudandet om heltid erbjuds fortsatt två gånger per år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat. Totalt för perioden ligger sjukfrånvaron nu på 4,44 procent jämfört med 3,73 procent för motsvarande period föregående år. Under våren 2013 har verksamheterna haft ovanligt mycket förkylningar, influensor och kräksjuka bland medarbetare, vilket inte verkar vara specifikt för Hallands sjukhus. Inom de olika yrkeskategorierna är det framförallt gruppen undersköterskor som ligger högt med en sjukfrånvaro på 8,03 procent. Generellt ökar sjukfrånvaron för de som är över 60 år. För kategorin undersköterskor är 24 procent av medarbetarna över 60 år, vilket kan vara en av orsakerna. Fördelningen av kort respektive långtidssjukfrånvaro är i stort sett densamma som för motsvarande period föregående år. Under senhösten 2012 påbörjades införandet av datorstöd via Adato för att bättre kunna fånga både kortidsfrånvaro och rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna. Samtliga enheter har under våren 2013 erbjudits utbildning vid införandet och systemet underlättar analys och åtgärder i hanteringen av sjukfrånvaro. Sida 14 av 23

15 Tidsanvändning Tidsanvändningen uppvisar inga större förändringar gentemot motsvarande period föregående år. Inom Hallands sjukhus pågår ett projekt för att belysa bemanningsbehovet över tid det vill säga analysera säsongsvariationen under ett år för att om möjligt ännu bättre planera bemanna utifrån den naturliga variationen. Timavlönade Antalet timavlönade omräknat till årsarbetare visar att Hallands sjukhus har minskat andelen timavlönande. Organisationsförändringen gör det svårt att utläsa hur stor del av minskningen som är kopplad till Hallands sjukhus nuvarande organisation. Den största minskningen gäller framförallt sjuksköterskor och undersköterskor som till största delen återfinns inom Hallands sjukhus uppdrag. Orsaken kan delvis förklaras av utökningen till heltidstjänster för ordinarie personal. För att ännu bättre kunna koordinera de resurser som heltidserbjudandet innebär påbörjas nu ett projekt på Hallands sjukhus Halmstad motsvarande uppdraget för bemanningsenheten på Hallands sjukhus Varberg. 4.2 Ekonomi Uppdragen Slutenvård, mottagningsverksamhet och dagkirurgi Målsättningen är att löpande kunna särskilja dessa uppdrag under Det kommer att möjliggöras i och med att Hallands sjukhus går över till det nya ekonomisystemet Agresso, som sker under maj månad. Mätmetoden för att få del av kömiljarden för tillgäng har ändrats från mätning av antal väntande till faktiskt utförd vård. Utförligare beskrivning kring detta finns i avsnittet om tillgäng. Volymutvecklingen under årets första månader ser något sämre ut än förra året, delvis beroende på hur nyårshelgen infallit och en skottdag förra året. Akutflödet har ökat jämfört med förra året, från 82,2 procent av alla vårdtillfällen till 83,1 procent, vilket medfört att planerade operationer har fått ställas in. För sluten vård har Hallands sjukhus fått ett utökat uppdrag och enligt det utfall som hittills rapporteras nås inte periodens budget. Differensen är -351 poäng vilket påverkar sjukhusets intäkter negativt. Trots denna lägre volym, har belastningen på sjukhusets vårdavdelningar varit stort. Volymen har i viss mån påverkats av vinterkräksjuka med stängda vårdplatser, men situationen är i stort sett i samma omfattning som förra året. Antalet vårdplatser har reducerats på Hallands sjukhus totalt i samband med sparåtgärder och vårdplatsöversynen. En reduktion på cirka 30 platser totalt sett. För öppenvården påverkar antalet arbetsdagar volymen i jämförelsen med förra året. Prognosen för helåret är att i stort sett samma volym läkarbesök kommer att bli utförd, trenden med ökning inom sjukvårdande behandlingar fortsätter. Dagkirurgipoängen är något färre än förra året, -53 poäng på tre månader. Även här påverkar antalet arbetsdagar utfallet, men även stängningen av operationsverksamheten i Falkenberg. Varberg har klarat att ta hand om Falkenbergsvolymerna medan Halmstad kommer att göra det från och med april månad. Den del som destinerades till Kungsbacka klaras i stort sett. Sida 15 av 23

16 Cytostatika Intäkterna avviker mot budget med 2,6 mnkr och kostnaderna för läkemedel har motsvarande överskridande. Resultatet för uppdraget plus minus noll. Abonnemangsersatt vård och regionvård Hallands sjukhus har fått ett budgettillskott på 53 mkr för regionvården och efter mars månads utfall är avvikelsen mot budget för perioden -2 mnkr. Bedömning av helårsutfall är ingen avvikelse mot budget. Specialisttandvård Resultatet för Specialisttandvården är positivt, 0,4 mnkr mot periodiserad budget. Ekonomisk aspekt Hallands sjukhus startar 2013 med en bedömd ingående obalans på drygt -100 mnkr. I den bedömningen ligger att Hallands sjukhus klarar sitt uppdrag med vårdvolymer, vilket innebär att intäkterna för såld vård ska vara i balans. och periodiserad budget per förvaltningsområde redovisas nedan. Kontoklass Budget Diff Hallands sjukhus exkl Kba Hallands sjukhus Kba Hallands sjukhus Kontoklass Budget Diff 3 - VERKSAMHETENS INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL OCH VAROR TJÄNSTER/MATERIAL AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR FINANSIERING Hallands sjukhus Periodens intäktsbudget är för högt värderad i mars. Den negativa avvikelsen på periodens intäkter blir därmed för hög. Avvikelsen på personalkostnaderna beror till stor del på höga kostnader för vikarier på grund av relativt stor sjukfrånvaro och på extra bemanning till följd av hög belastning på vissa vårdavdelningar. Inhyrd personal har ett utfall i perioden på 670 tkr för läkare och 400 tkr för sjuksköterskor. Konto 5 större avvikelser Hallands sjukhus totalt Konto Budget Diff Läkemedel Sjukvårdsrtiklar Hjälpmedel Största problemet för ovanstående konton är att budgeten är för låg. Kostnadsutvecklingen är dämpad, men avvikelsen mot budget blir stor. Här framkommer en del av den ingående obalansen. Sida 16 av 23

17 Prognos Prognosen för Hallands sjukhus är -100 mnkr. Prognosen är uppbyggd på följande sätt; DN HS Prognos Område 1-30,0 Område 2-6,5 Område 3-25,0 Område 4-18,0 Adm / gemensamt -5,5 Såld vård -10,0 Regionvård 0,0 Summa -95,0 DN ÖSV Område 6 (Kba) -5,0 Totalt HS -100,0 Varje område har gjort egna bedömningar som främst avser kostnader. Intäkter för såld vård bokförs sjukhusgemensamt (inte för HSK) och bedömningen är att sjukhuset når samma nivå som förra året. Detta innebär att volymen blir 500 DRG-poäng lägre och intäktsminskningen blir 10 mnkr med 50 procent ersättning. Även regionvården är bedömd utifrån ett Hallands sjukhus-perspektiv. En övergripande bedömning av prognosen beskrivs i diagrammet ovan. Index-uppräkningen är lägre än kostnadsutvecklingen vilket ger en negativ effekt. Utfördelade sparkrav redovisas i åtgärdsplan. Identifierade utmaningar är att områdenas åtgärder måste få avsedd effekt och att vårdvolymerna behöver komma upp till föregående års nivå (idag cirka 400 poäng efter). Belastningen på vårdavdelningarna och arbetsmiljöproblem inom delar av verksamheterna är en riskpost. Nya projekt och system som Trygg hemgång och ny läkemedelsmodul är inkluderade i prognosbedömningen. Sida 17 av 23

18 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna, ger en ackumulerad kostnadsökning jämfört med förra året på 3,5 procent. Se diagram nedan. Effekter av 2013 års sparbeting Förändrad verksamhet i Falkenberg Mål 10,0 mnkr Prognos 6,7 mnkr Operationsverksamheten i Falkenberg har nu flyttat till andra enheter inom HSH, HSK och HSV. Den planerade besparingen uppgick till 10,0 mnkr som i senare kalkyler blev 8,5 mnkr. Cirka 4,5 mnkr avsåg personal, 2,2 hyra och städ, overhead med mera för resten. I prognosen har hänsyn tagits till att läkemedelskostnaderna ökar med anledning av 200 Xiapex-behandlingar motsvarande 1,2 mkr. Den Palliativa vårdavdelningen Falkenberg minskade antalet vårdplatser från 12 till 6. Avdelningen är för tillfället stängd. Utbyte av läkemedel Mål 3,0 mnkr Prognos 0,0 Den beräknade besparingen för utbyte av läkemedlet Zytiga kommer inte att kunna realiseras då utskrivningen av detta kommer att fortsätta även under Upphandlingar Mål 10,0 mnkr Prognos 4,5 mnkr Materialförsörjningsprojekt där upphandlingen av bl.a. ortopediska implantat ingick genomfördes tillsammans med Regionservice. Materialförsörjningsprojektet fortsätter i år och effekterna av det utfaller fram till I år beräknas kostnaderna minska med 4,5 mnkr. Prisreduktion röntgen och lab Mål 3,0 Prognos 0,0 mnkr Prisreduktionen för lab och röntgen kommer möjligtvis att uppstå i förvaltningen för Ambulans och Medicinsk diagnostik, AMD. Hallands sjukhus har fått minskad budget för motsvarande 3,0 mnkr. Sida 18 av 23

19 Vårdplatsreduktion/omfördelning Mål 5,0 mnkr Prognos 0,0 mnkr Beslutet om vårdplatsreduktioner beräknas inte ge någon större effekt under Det har resulterat i minskad produktion, men inom vissa delar ökad produktivitet på befintliga vårdplatser. Kirurgkliniken HSH höll stängt inför flytten till avdelning 82. Område 3 har också problem med hög beläggning och platsbrist, framför allt inom ortopedikliniken i Varberg. Även kirurgikliniken har påverkats av platsproblem efter minskningen av antalet vårdplatser. Områdesvisa sparbeting Mål 30,0 mnkr Prognos 25,0 mnkr Av det områdesvisa betinget på 30 mnkr av Hallands sjukhus besparingsuppdrag har cirka två tredjedelar uppnåtts under perioden januari-mars Det handlar om tiotals olika effektiviseringar inom områdena, allt ifrån att minska kostnader för stafettläkare, färre konsulter till användandet av flergångsartiklar istället för engångsartiklar inom vården. Vissa kostnadsreduktioner har inte kunnat realiseras då det har varit extremt tung belastning pga. influensa med mera. Det har dels varit stor patienttillströmning och dels mycket sjukfrånvaro bland personalen. Se bild nedan. Specifikationer och trender vid Hallands sjukhus Tillgäng Tillgängssatsningen som går under benämningen kömiljarden, har utgått från perspektivet andel väntande inom givna tidsintervall, vilket ersättningen har baserats på. Från och med i år, så byts perspektivet till att mäta faktisk väntetid för respektive månad. Den här förändringen kan innebära vissa förskjutningar över årets månader i måluppfyllelse. Hallands sjukhus har utvecklat mätmetoder i VAS för att fånga den förändrade målsättningen. Tillgängen för hela Hallands sjukhus sett ur ett vänteperspektiv (=mätt på antalet väntande patienter) är att Hallands sjukhus klarar den övre gränsen >80 procent inom 60 dagar för nybesök och den nedre gränsen procent inom 60 dagar för operation vid månadsskiftet februari/mars. Resultatet säkerställs först när utförd vård för februari rapporterats (som är uppföljningen för kömiljarden), vilket detta sker i slutet av mars. Prognosen för utförd vård januari månad är att Hallands sjukhus klarar den nedre gränsen procent inom 60 dagar för såväl nybesök som operation. Sida 19 av 23

20 Hallands Sjukhus HSH+HSV 60 dagar 90 dagar Tillgäng nybesök 84,7% 92,8% Tillgäng SKL behandlingar 80,3% 90,9% Tillgäng Övrig behandling 76,7% 85,2% Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akuterna är 73,5 procent, vilket är under uppsatt mål. Inflödet har ökat på akutmottagningarna med 1,2 procent jämfört med samma period förra året, utifrån ökning på akuten i Varberg och en liten minskning i Halmstad. Tillgängen är hög liksom inflödet av patienter. Hallands sjukhus klarar SKL:s krav för kömiljarden på 80 procent, för både nybesök och behandling i februari. I nedanstående diagram visas utvecklingen över tid för Hallands sjukhus per förvaltning för akutbesök, nybesök och behandling. Beställning och produktion Hallands sjukhus har inte klarat att nå upp till beställd volym under årets första tre månader. Några orsaker kan identifieras, som färre vårdplatser totalt på sjukhusen, stängning av operation i Falkenberg (Varberg i nivå och Halmstad kommer vara i nivå efter mars) och att förra året hade två extra arbetsdagar i perioden. et mätt i DRG-poäng är osäker tidigt på året då en relativt stor andel patienter inte diagnossatts (knappt 20 procent) där poängen är schablonberäknad. Beställning Hallands sjukhus nämnd HSD ack 2012 ack 2013 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Antal vårdtillfällen ,6% Antal DRG poäng SV ,2% ,9% Case mix index 0,954 0,999 0,045 4,7% Antal DRG poäng ÖV ,9% ,4% Cytostatika läkem ,8% ,9% Antal Läkarbesök ,0% ,7% Antal sjukv beh ,4% ,8% Viktade vårdtj ,3% ,5% Sida 20 av 23

21 Bedömningen är att Hallands sjukhus kommer att nå i stort sett samma volym inom DRGersatt vård som 2012, vilket innebär en differens mot budget på cirka -500 poäng. Produktionen Skillnad mellan beställning och produktion är främst att produktionen mäts i antal klinikvårdtillfällen, medan beställningen är sjukhusvårdtillfällen. Öppen vård Hallands Sjukhus Totalt Antal Öppenvårdskontakter 2012 t.o.m. Mar 2013 t.o.m. Mar Förändring % 2012 Mar 2013 Mar Läkare Besök ,1% Övriga kontakter ,1% Övriga vårdgivarkategorier Besök ,1% Övriga kontakter ,3% Antal Mottagningsbesök till Läkare Ej akutmottagning Akutmottagning 5000 Det sker en successiv förskjutning av besök från direkta patientbesök till övriga kontakter, där exempelvis patienten får hjälp via telefon, en volym som ökar. Likaså fortsätter överföring av besök från läkare till övriga vårdgivare. Sluten vård Hallands Sjukhus Totalt Antal klinikvårdtillfällen 2012 t.o.m. Mars 2013 t.o.m. Mars Förändring % 2012 Mars 2013 Mars Akut vårdtillfälle ,0% Planerat vårdtillfälle ,7% TOTALT: ,0% Vårdtid i dagar 2012 t.o.m. Mars 2013 t.o.m. Mars Förändring % 2012 Mars 2013 Mars Akut vårdtillfälle ,9% Planerat vårdtillfälle ,6% TOTALT: ,7% Antalet vårdtillfällen minskar mer än antalet vårddagar, vilket innebär något längre medelvårdtider, från 4,4 dagar under 2012 till 4,5 dagar Andelen akuta patienter ökar. Sida 21 av 23

22 Operation Hallands Sjukhus Totalt 2012 t.o.m. Mars 2013 t.o.m. Mars Förändring % 2012 Mars 2013 Mars Antal operationer Knivtid Salstid Antal operationer Öppenvård Slutenvård t.o.m. Mars t.o.m. Mars ,7% -7,7% -8,2% Förändring % -8,7% -6,4% Mars Mars Antalet operationer är färre än förra året, där orsakerna är färre arbetsdagar, ännu inte fullt kompenserat stängningen i Falkenberg och ökat akutflöde. Detta har sammantaget lett till att planerade operationer ställts in, då det saknats vårdplatser för patienter med planerad operationstid. Ekonomi trender ,0 Hallands Sjukhus personalkostnader kto , , , ,0 Per budget , ,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Per budget , , , , , , , , , , , , , , ,7 Avvik per bu ,9-810, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , ,4 Sida 22 av 23

23 Sida 23 av 23

24 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Halmstad Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) (samtliga patienter) Budget Avvikelse Infektionskliniken Hudkliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken Årsbudget 2013 S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 1

25 Verksamhetsstatistik mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) (hallänningar) Infektionskliniken Hudkliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Läkarbesök nybesök* (hallänningar) Infektionskliniken Hudkliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök * Endast partiellt registrerat Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 2

26 Verksamhetsstatistik mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Antal sjukvårdande behandlingar Förlossningar Förlossningar Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 3

27 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Ortopedi KK Ögon 4 4 ÖNH Rehab Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Ortopedi KK Ögon 8 6 ÖNH Rehab Summa Case Mix Index Medicin 0,8485 0,8725 Infektion 0,8851 1,0567 Barnmedicin 0,8079 0,7766 Kirurgi 1,1075 1,1012 Ortopedi 1,6072 1,7017 KK 0,7007 0,7212 Ögon 0,5000 0,6385 ÖNH 0,7381 0,7164 Rehab 2,3750 2,6280 Summa 0,9492 0,9802 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 4

28 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, hallänningar Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Ortopedi KK Ögon 4 4 ÖNH Rehab Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Ortopedi KK Ögon 8 6 ÖNH Rehab Summa Case Mix Index Medicin 0,8529 0,8760 Infektion 0,8808 1,0596 Barnmedicin 0,8023 0,7775 Kirurgi 1,1104 1,0970 Ortopedi 1,5956 1,7091 KK 0,6996 0,7297 Ögon 0,5155 0,6385 ÖNH 0,7329 0,7138 Rehab 2,2724 2,6274 Summa 0,9514 0,9851 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 5

29 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) * * Budget Avvikelse Kirurgi Barnmedicin Urologi 0 0 Ortopedi Hud 0 0 Medicin Rehab 2 KK Ögon ÖNH Årsbudget 2013 Summa * Ny viktlista för DRG-poäng Besök dagkirurgi Kirurgi Barnmedicin Urologi 0 Ortopedi Hud 0 Medicin Rehab 26 KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1380 0,1589 Barnmedicin 0,1136 0,2000 Urologi Ortopedi 0,2735 0,3404 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 6

30 Verksamhetsstatistik mån Hud Medicin 0,1381 0,1497 Rehab 0,0769 KK 0,1204 0,1316 Ögon 0,1834 0,1874 ÖNH 0,2951 0,2251 Totalt 0,1598 0,1736 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 7

31 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) * * Kirurgi Barnmedicin 5 9 Ortopedi Hud 0 Medicin Rehab 2 KK Ögon ÖNH Summa * Ny viktlista för DRG-poäng Besök dagkirurgi Kirurgi Barnmedicin Ortopedi Hud 0 Medicin Rehab 26 KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1378 0,1592 Barnmedicin 0,1089 0,2045 Ortopedi 0,2758 0,3417 Hud Medicin 0,0000 0,1496 Rehab 0,0769 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 8

32 Verksamhetsstatistik mån KK 0,1240 0,1329 Ögon 0,1835 0,1865 ÖNH 0,2972 0,2255 Totalt 0,1602 0,1735 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 9

33 Verksamhetsstatistik mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård* CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Kirurgi Medicin Barn KK Summa Besök cytostatika Kirurgi Medicin Barn 8 12 KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1678 0,1064 Medicin 0,2677 0,2172 Barn 0,1250 0,0398 KK 0,3137 0,0909 Totalt 0,2032 0,1453 *enligt viktlista 2011 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård* CYTOSTATIKA (Hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Kirurgi Medicin Barn 1 0 KK 16 2 Summa Besök cytostatika Kirurgi Medicin Barn 8 12 KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,1678 0,1051 Medicin 0,2677 0,2172 Barn 0,1250 0,0167 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 10

34 Verksamhetsstatistik mån KK 0,3137 0,0818 Totalt 0,2032 0,1445 *enligt viktlista 2011 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Rehab vård, vårddagar Rehab vård, vårdtillfällen Regionvårdsremisser Barn Hudkliniken Infektion 3 0 Kirurg Kvinnokliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Rehab 4 10 Urologikliniken 0 Ögonkliniken Öronkliniken Summa Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Halmstad ), Sida 11

35 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) (samtliga patienter) Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken 0 Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 Årsbudget 2013 S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 12

36 Verksamhetsstatistik mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Budget Avvikelse Infektionskliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Årsbudget 2013 Läkarbesök nybesök (hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Infektionskliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 13

37 Verksamhetsstatistik mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Antal sjukvårdande behandlingar Förlossningar Förlossningar Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 14

38 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Medicin Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2013 Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Medicin 0,8476 0,9223 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0718 1,0952 Urologi 1,0048 0,9938 Ortopedi 1,4890 1,5047 KK 0,6910 0,7083 Ögon ÖNH Summa 0,9592 1,0021 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 15

39 Verksamhetsstatistik mån Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Medicin 0,8515 0,9255 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0795 1,1002 Urologi 1,0073 0,9943 Ortopedi 1,4912 1,5079 KK 0,6962 0,7073 ÖNH Summa 0,9646 1,0085 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 16

40 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2013 Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Medicin 0,1340 0,1334 Kirurgi 0,1659 0,1618 Urologi 0,1419 0,1389 Ortopedi 0,4067 0,3795 KK 0,1233 0,1293 Ögon ÖNH Totalt 0,1745 0,1621 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 17

41 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK ÖNH Summa Case-Mix-Index Medicin 0,1340 0,1332 Kirurgi 0,1663 0,1618 Urologi 0,1406 0,1394 Ortopedi 0,3707 0,3775 KK 0,1233 0,1332 Ögon Totalt 0,1728 0,1620 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 18

42 Verksamhetsstatistik mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Kirurgi Urologi 0 Medicin Barn 0 KK Årsbudget 2013 Summa Besök samtliga vårdgivarkategorier, cytostatika Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,0000 ######### Urologi Medicin 0,0000 0,3086 Barn KK 0,0000 0,0870 Totalt 0,0000 0,5394 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 19

43 Verksamhetsstatistik mån CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Hallänningar) Kirurgi Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Urologi Medicin Barn KK 24 8 Summa Besök samtliga vårdgivarkategorier, cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,0000 0,1511 Urologi Medicin 0,0000 0,3086 Barn KK 0,0000 0,0870 Totalt 0,0000 0,1763 Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 20

44 Verksamhetsstatistik mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 21

45 Verksamhetsstatistik mån Regionvårdsremisser Barn Hudkliniken Infektion Kirurg Kvinnokliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Rehab Urologikliniken Ögonkliniken Öronkliniken Summa Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Varberg, Sida 22

46 HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD Jan-mars Jan-mars Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mars Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng Totalt varav hallänningar Prestationsersatt ÖV-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV via Vårdgarantiservice Totalt varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV via Vårdgarantiservice Totalt varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar

47 HALLANDS SJUKHUS VARBERG Jan-mars Jan-mars Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mars Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng totalt varav hallänningar Prestationsersatt ÖV-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationersatt ÖV via Vårdgarantiservice Totalt varav hallänningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationersatt ÖV via Vårdgarantiservice Totalt varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar Antal DRG-poäng totalt baseras på sjukhusvårdtillfällen

48 BU RR RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 3 MÅN Driftnämnden Hallands Sjukhus Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Resultat * Periodiserad budget, januari-mars , HS Resultaträkning mån - inkl 3100

49 BU PROG RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Driftnämnden Hallands Sjukhus Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel o sjukvårdsmaterial Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Årets resultat , HS Resultaträkning mån - inkl 3100

50 Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Balansräkning -31 (tkr) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,0 Summa , , ,0 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,2 15 Kundfordringar , , ,3 16 Övriga kortfristiga fordringar 228,9 65,4-163,5 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , , ,0 19 Kassa och bank 867,3 129,5-737,8 Summa , , ,3 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , , ,6 Årets förändring av eget kapital , , ,2 Summa , , ,8 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,0 Summa , , ,0 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,6 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,2 26 Moms och särskilda punktskatter 0,3-0,3 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag , ,9 28 Övriga kortfristiga skulder 19, , ,8 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,7 Summa , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL , , ,3 OCH SKULDER BR_re01_2013_03,

51 Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Balansräkning -31 (tkr) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,0 Summa , , ,0 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,4 15 Kundfordringar , , ,6 16 Övriga kortfristiga fordringar , , ,4 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , , ,7 19 Kassa och bank 3 046,5 520, ,6 Summa , , ,8 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , , ,8 Årets förändring av eget kapital , , ,5 Summa , , ,3 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,0 Summa , , ,0 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,7 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,0 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 3,0-3,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 374, , ,5 28 Övriga kortfristiga skulder 494,0 490,8 3,2 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,4 Summa , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL , , ,8 OCH SKULDER BR_re01_2013_03,

52 Antalet anställda med mätdatum AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 241 Visstid Administration-Ledning 9 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl 160 HoS undersköterskor mfl 753 HoS undersköterskor mfl 46 Läkare 457 Läkare 90 Medicinsk sekreterare 281 Medicinsk sekreterare 14 Rehab/Paramed 132 Rehab/Paramed 21 Tandvårdspersonal 51 Tandvårdspersonal 2 Teknisk personal 45 Teknisk personal Övrig personal 2 Övrig personal Tillsvidare Sum: Visstid Sum: 342 Åldersstruktur Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: Åldersstruktur Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Visstid Sum: Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum:

53 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Visstid Sum: Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning ,56 Ekonomi- och transportpers. 4 57,00 HoS sjuksköterskor mfl ,26 HoS undersköterskor mfl ,27 Läkare ,09 Medicinsk sekreterare ,69 Rehab/Paramed ,69 Tandvårdspersonal 51 52,14 Teknisk personal 45 43,22 Övrig personal 2 51,50 Tillsvidare ,25 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 9 48,67 HoS sjuksköterskor mfl ,59 HoS undersköterskor mfl 46 32,85 Läkare 90 32,94 Medicinsk sekreterare 14 43,43 Rehab/Paramed 21 35,81 Tandvårdspersonal 2 40,00 Visstid ,42

54 Antalet anställda med mätdatum AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 278 Visstid Administration-Ledning 5 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl 190 HoS undersköterskor mfl 801 HoS undersköterskor mfl 42 Läkare 484 Läkare 94 Medicinsk sekreterare 286 Medicinsk sekreterare 10 Rehab/Paramed 119 Rehab/Paramed 17 Tandvårdspersonal 47 Tandvårdspersonal 6 Teknisk personal 43 Teknisk personal 3 Övrig personal 23 Övrig personal 1 Tillsvidare Sum: Visstid Sum: 368 Åldersstruktur Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: Åldersstruktur Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal 1 1 Visstid Sum: Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum:

55 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Visstid Sum: Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning ,81 Ekonomi- och transportpers. 4 57,25 HoS sjuksköterskor mfl ,83 HoS undersköterskor mfl ,65 Läkare ,20 Medicinsk sekreterare ,36 Rehab/Paramed ,55 Tandvårdspersonal 47 52,52 Teknisk personal 43 43,44 Övrig personal 23 48,78 Tillsvidare ,48 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 5 32,40 HoS sjuksköterskor mfl ,28 HoS undersköterskor mfl 42 29,57 Läkare 94 33,99 Medicinsk sekreterare 10 44,80 Rehab/Paramed 17 36,59 Tandvårdspersonal 6 44,33 Teknisk personal 3 30,67 Övrig personal 1 34,00 Visstid ,62

56 Genomsnittligt antal anställda K M Summa: Administration-Ledning 238,08 41,05 279,13 Ekonomi- och transportpers. 4,92 4,92 HoS sjuksköterskor mfl 1 622,31 129, ,78 HoS undersköterskor mfl 810,64 49,69 860,33 Läkare 256,45 330,01 586,46 Medicinsk sekreterare 299,87 299,87 Rehab/Paramed 132,37 10,56 142,93 Tandvårdspersonal 42,36 13,46 55,82 Teknisk personal 17,29 29,01 46,30 Övrig personal 13,81 6,93 20,74 Summa: 3 438,10 610, ,28 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 4,22 3, ,01 435, ,75 851, ,90 967, , , ,12 413, ,75 48, , , K M Summa: Administration-Ledning 248,77 39,16 287,93 Ekonomi- och transportpers. 5,67 5,67 HoS sjuksköterskor mfl 1 601,17 120, ,13 HoS undersköterskor mfl 812,73 49,33 862,06 Läkare 243,21 324,32 567,53 Medicinsk sekreterare 293,80 293,80 Rehab/Paramed 126,37 9,60 135,97 Tandvårdspersonal 40,30 13,00 53,30 Teknisk personal 18,31 27,25 45,56 Övrig personal 16,00 7,50 23,50 Summa: 3 406,33 591, ,45 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 6,79 6, ,93 399, ,70 839, ,81 941, , , ,04 420, ,70 37, , ,23

57 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning , ,00 3,23% 567, ,20 0,69% , ,20 2,85% Ekonomi- och transportpersonal 454, ,37 7,05% 454, ,37 7,05% HoS sjuksköterskor mfl , ,15 4,23% 6 633, ,80 2,62% , ,95 4,11% HoS undersköterskor mfl , ,97 8,25% 4 418, ,37 4,70% , ,34 8,03% Läkare , ,47 2,58% 8 115, ,72 1,15% , ,19 1,78% Medicinsk sekreterare , ,80 4,79% , ,80 4,79% Rehab/Paramed 9 698, ,64 3,78% 729, ,00 3,45% , ,64 3,76% Tandvårdspersonal 3 277, ,71 4,06% 716, ,51 2,57% 3 994, ,22 3,68% Teknisk personal 3 247, ,63 8,91% 2 927, ,96 5,05% 6 175, ,59 6,54% Övrig personal 319, ,53 1,05% 299, ,21 2,00% 619, ,74 1,37% Summa: , ,27 4,93% , ,77 1,94% , ,04 4,44% Övrig personal 1,37% Teknisk personal 6,54% Tandvårdspersonal Rehab/Paramed 3,68% 3,76% Medicinsk sekreterare 4,79% Läkare 1,78% HoS undersköterskor mfl 8,03% HoS sjuksköterskor mfl 4,11% Ekonomi- och transportpersonal 7,05% Administration-Ledning 2,85% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

58 K M Summa Åldersgruppering Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv ,00 240, , ,46 3,55% 1 876, ,73 1,70% , ,19 3,27% , ,38 3,68% 4 237, ,96 1,25% , ,34 3,21% , ,07 5,11% 7 524, ,00 2,45% , ,07 4,70% , ,84 5,17% 5 182, ,06 1,98% , ,90 4,76% , ,81 7,23% 4 441, ,99 2,54% , ,80 6,35% , ,71 5,66% 1 146, ,03 1,78% , ,74 4,67% Summa: , ,27 4,93% , ,77 1,94% , ,04 4,44%

59 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning , ,19 3,49% 1 472, ,45 1,84% , ,64 3,26% Ekonomi- och transportpersonal 362, ,95 4,57% 362, ,95 4,57% HoS sjuksköterskor mfl , ,85 3,60% 7 455, ,52 3,25% , ,37 3,57% HoS undersköterskor mfl , ,77 6,34% 2 891, ,77 3,21% , ,54 6,15% Läkare , ,73 1,93% 8 594, ,94 1,22% , ,67 1,52% Medicinsk sekreterare , ,41 4,29% , ,41 4,29% Rehab/Paramed 6 674, ,08 2,73% 493, ,24 2,58% 7 168, ,32 2,72% Tandvårdspersonal 2 602, ,48 3,30% 699, ,88 2,60% 3 301, ,36 3,12% Teknisk personal 2 876, ,83 7,68% 1 265, ,12 2,27% 4 141, ,95 4,45% Övrig personal 496, ,16 1,53% 237, ,10 1,57% 734, ,26 1,54% Övrig personal Teknisk personal Tandvårdspersonal Rehab/Paramed Medicinsk sekreterare Läkare HoS undersköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl Ekonomi- och transportpersonal Administration-Ledning 1,54% 1,52% 2,72% 3,12% 3,26% 3,57% 4,29% 4,45% 4,57% 6,15% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

60 K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv ,00 152, , ,32 3,07% 889, ,48 1,28% , ,80 2,83% , ,02 3,41% 4 951, ,50 1,48% , ,52 3,01% , ,57 3,59% 5 617, ,21 1,93% , ,78 3,34% , ,71 4,29% 5 496, ,45 2,12% , ,16 4,02% , ,29 6,18% 3 450, ,90 1,89% , ,19 5,38% , ,54 4,50% 2 704, ,48 3,18% , ,02 4,22% Summa: , ,45 4,09% , ,02 1,89% , ,47 3,73%

61 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning ,73% Ekonomi- och transportpersonal ,96% HoS sjuksköterskor mfl ,89% HoS undersköterskor mfl ,60% Läkare ,69% Medicinsk sekreterare ,48% Rehab/Paramed ,62% Tandvårdspersonal ,47% Teknisk personal ,36% Övrig personal ,37% Summa: ,21% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) ,70% Lång (dag 91->) ,30% Summa ,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor ,67% Män ,86% Summa ,21% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent ,00% ,12% ,04% ,45% ,48% ,06% ,35% Summa: ,21% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades

62 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning ,26% Ekonomi- och transportpersonal ,57% HoS sjuksköterskor mfl ,61% HoS undersköterskor mfl ,19% Läkare ,53% Medicinsk sekreterare ,29% Rehab/Paramed ,72% Tandvårdspersonal ,12% Teknisk personal ,45% Övrig personal ,54% Summa: ,75% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) ,13% Lång (dag 91->) ,87% Summa ,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor ,11% Män ,92% Summa ,75% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent ,00% ,83% ,01% ,36% ,03% ,47% ,24% Summa: ,75% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades

63 Tidsanvändning Hallands Sjukhus Sjukersättning tidsbegränsad Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % 72,50% Övrig ledighet/komp Närvaro ,64 72,50% Lagstadgad ledighet Studier med lön/del av lön ,79 1,64% Semester ,91 9,69% 5,19% 0,01% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro ,50 4,11% 6,85% Sjukfrånvaro Sjukersättning tillsvidare 947,30 0,01% Lagstadgad ledighet ,31 6,85% Övrig ledighet/komp ,71 5,19% Sjukersättning tidsbegränsad 721,71 0,01% Summa: ,87 100,00% 1,64% 9,69% 0,01% 4,11% Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar % % % % % % Ordinarie tid ,32% ,32% ,56% ,64% ,73% ,42% Timlön ,68% ,68% ,44% ,36% ,27% ,58% Summa: % % % % % % Summa: % Ordinarie tid ,43% ,66% ,44% ,06% ,71% ,40% ,27% Timlön ,57% ,34% ,56% ,94% ,29% ,60% ,73% Summa:

64 Tidsanvändning Sjukersättning tidsbegränsad Hallands Sjukhus 72,89% Övrig ledighet/komp Lagstadgad ledighet Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % Närvaro ,29 72,89% Studier med lön/del av lön ,08 1,74% Semester ,92 9,57% Sjukfrånvaro ,17 3,50% Sjukersättning tillsvidare 1 806,95 0,02% Lagstadgad ledighet ,16 6,74% Övrig ledighet/komp ,62 5,39% Sjukersättning tidsbegränsad ,79 0,15% Summa: ,98 100,00% 1,74% 9,57% 6,74% 5,39% 0,02% 3,50% 0,15% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar % % % % % % Ordinarie tid ,13% ,21% ,34% ,22% ,22% ,54% Timlön ,87% ,79% ,66% ,78% ,78% ,46% Summa: % % % % % % Summa: % Ordinarie tid ,32% ,35% ,55% ,38% ,43% ,24% ,99% Timlön ,68% ,65% ,45% ,62% ,57% ,76% ,01% Summa: