Uppföljningsrapport 1

Transkript

1 Uppföljningsrapport Hallands sjukhus Driftnämnden Öppen specialiserad vård Sida 1 av 13

2 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Hallands sjukhus mål Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården 2.4 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet 2.5 Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan 2.6 Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö 2.7 Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans 3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden 4.0 Textbilagor 4.1 Personal 4.2 Ekonomi Bilaga 1 Verksamhetsstatistik Bilaga 2 Faktaruta Bilaga 3 Resultaträkning Bilaga 4 Balansräkning Bilaga 5 Personalstatistik Bilaga 6 Kvalitet Bilaga 7 Intern kontrollplan Bilaga 8 Tillgänglighet Bilaga 9 Investeringar Sida 2 av 13

3 1.0 Sammanfattning och analys Hallands sjukhus har genomgått en omorganisation från årsskiftet, vilket innebär en delning av Hallands sjukhus Kungsbacka (HSK) i två förvaltningar, men under samma nämnd (Hälsa och funktionsstöd och Område 6 Kungsbacka specialistsjukhus). Denna rapport avser Kungsbacka specialistvård. God tillgänglighet och förhoppning om att nå uppsatta produktionsmål präglar verksamheten vid HSK. Personalförändringar i verksamhetschefsledet samt en omfattande rekryteringsprocess på läkarsidan pågår. Årets resultat prognostiseras till -5,0 Mnkr. Ökningen av externa kostnader totalt per viktad vårdtjänst jämfört med motsvarande period 2013 understiger index, vilket indikerar en effektivisering. 2.0 Hallands sjukhus mål 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. 2.1 Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Inriktning: Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Förbättringsmål Andelen patienter som vid besök på Hallands sjukhus tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka. Status: Arbete pågår genom dialog vid varje patientbesök om tobaksvanor, vilket dokumenteras i VAS. Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Status: Målet uppnått genom att det ingår som en naturlig del i utvecklingssamtalen och att handlingsplan finns för rökslutarstöd. Sida 3 av 13

4 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet Inriktning: Fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar. Inriktning: Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Förbättringsmål bilder och diagram i bilaga tillgänglighet 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum. Status: Målet nås I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Utvecklingen av processtyrningen av fastställda cancerprocesser i Region Halland redovisas i separat delårsberättelse från Strategiska cancerenheten. I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Samtliga områden inom Hallands sjukhus har identifierat och processbeskrivit minst en regionöverskridande vårdprocess under De processer som redovisats är direktspår för strokepatienter till trombolys (område 1), rehabiliteringsmedicinska vårdkedjan (område 2), snabbspår för höftfrakturpatienter (område 3), graviditetsvårdkedja inkluderande mödrahälsovården (område 4) och beskrivning av vuxenhabiliteringsprocessen (Hälsa och funktionsstöd). För flera av processerna finns ännu inga jämförbara indikatorer/ledtider presenterade men i några fall har man kunnat visa förbättringar såsom i strokeprocessen och höftfrakturprocessen (se styrkort). Område 6 Kungsbacka har korsbandsprocessen som regionövergripande process där Kungsbacka gör alla korsbandsoperationer i Halland och har hela ansvaret för processen. Sida 4 av 13

5 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Inriktning: Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter Inriktning: Öka möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog Förbättringsmål Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård. Status: Dessa mål följs genom de nationella patientenkäterna som koordineras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under första kvartalet 2012 genomfördes senaste mätningen och resultatet redovisades i oktober. Resultatet för sluten vård visar att den patientupplevda delaktigheten var något lägre men i öppen vård var resultatet i stort sett samma som föregående mätning Den patientupplevda delaktigheten på Hallands sjukhus var högre än resultatet för riket. Alla områden har tidigare genomfört aktiviteter utifrån 2010 års resultat i den nationella patientenkäten. Sedan årsskiftet 2013 har flera verksamheter genomfört olika aktiviteter baserade på den analys man gjort av 2012 års mätresultat, men några konkreta resultat eller förbättringar kan ännu inte uppvisas. 2.4 Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Inriktning: Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Inriktning: Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Inriktning: Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Förbättringsmål Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid. Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet. Hallands sjukhus ska ha minst 95 procent följsamhet till basala hygienrutiner. Sida 5 av 13

6 Färre än 5 procent av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår. Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka. Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands sjukhus. Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka. Status: De övergripande kvalitetsresultat som kan användas för såväl historisk som nationell jämförelse presenteras årligen i Öppna jämförelser från SKL som publicerades 27 november Jämfört med 2011 års redovisning visar resultatet på fortsatt god kvalitet. Inom många av de utvärderade områdena är kvaliteten oförändrad eller något bättre och specialistvården i Region Halland tillhör de bästa i riket. Utvärdering av vilka vårdprocesser som kan kräva särskilda insatser under pågår regiongemensamt. Mätningar som sker som del i den så kallade patientsäkerhetssatsningen, sker vid olika tillfällen under innevarande år. Samtliga medicinska specialiteter inom Hallands sjukhus har identifierat minst en processindikator som följs. Dessa ska sammanställas på årsbasis och redovisas för sjukhusets del i Region Hallands patientsäkerhetsberättelse. Dessutom redovisas regelbundet ett antal processindikatorer från samtliga områden i ett separatt styrkort och i bilaga till årsbokslutet. Följsamheten till gällande vårdhygienregler har mätts under flera år. Jämfört med utgångsmätningarna har resultatet förbättrats men, målet på 95 procent följsamheten har ännu inte nåtts. Mätningen i januari-februari visade en följsamhet till basala hygienrutiner på 66,5 procent (Kba 92,5 procent) och klädregler på 96,3 procent (Kba 96,2 procent), vilket är i stort sett ett oförändrat resultat i jämförelse med november-december 2012, då motsvarande uppgifter var 65,5 procent respektive 93,5 procent. Via arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (APoK) har de sämst presterande enheterna fått särskilda uppdrag att ta fram och genomföra aktivitetsplaner för att nå bättre resultat. 21 mars genomfördes senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) men resultatet är ännu ej offentligt. Under 2013 påbörjas införandet av ett infektionsverktyg, vilket ger möjlighet för en kontinuerlig mätning samt medför ett betydligt bättre utgångsläge för analys och åtgärder framöver. Trycksårsprevalensen mättes senast 7 mars och rapporterades till SKL som också publicerat de nationella resultaten för mätningarna. I Halland, liksom för övrigt riket, noteras ett väsentligt oförändrat resultat mellan mätningarna hösten 2012 och våren Resultatet för hela Hallands sjukhus var 12,9 procent (11,9 procent - 14,2 procent) varav 7,8 procent Sida 6 av 13

7 (5,4 procent - 7,8 procent) uppstått på sjukhuset eller inte dokumenterats i samband med inläggningen. Skillnaden mot tidigare mätningar motsvarar endast ett fåtal patienter och kan inte anses utgöra någon säkerställd skillnad. Från 1 september 2012 gäller nya föreskrifter som innebär att patienter 75 år eller äldre med 5 eller fler läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång. En regiongemensam rutin har tagits och fastställts efter att ha förankrats inom alla förvaltningar. För att öka andelen dokumenterade läkemedelsgenomgångar behöver ett fortsatt implementeringsarbete ske. Införande av läkemedelsmodulen för slutenvården är en nyckelfaktor för att kunna få en säkrare läkemedelshantering och att kunna registrera i andel och antal fel och därmed kunna utläsa vilken förbättring som uppnåtts. Modulen börjar införas under slutet av Den strategiska styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (SPoK) vid Hallands sjukhus hanterade under 2012 ett antal ansökningar om införande av nya metoder och behandlingar samt ansökningar om deltagande i kvalitetsregister. Under kvarttal har inga sådana ansökningar inkommit. 2.5 Mål: Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Inriktning: Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minska. Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 procent 2013 jämfört med Status: Miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp från tjänsteresor kan endast redovisas för resor med egen bil eftersom statistik från bilpool och verksamhetsbilar inte har rapporterats från Regionservice. Jämförelse med 2012 går inte att göra eftersom organisationen har ändrats. Tillgänglig statistik visar att 700 mil har körts med egen bil i tjänsten och det ger upphov till 1,5 ton koldioxidutsläpp. Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka. Status: Andelen startförpackningar med läkemedel är 0,57 procent, vilket är en minskning med 0,09 procent. Totalt har 245 startförpackningar skrivits ut. Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Status: Andelen läkemedel med substansen diklofenak har minskat med 1 procent. Totalt har förpackningar med läkemedel innehållande substansen diklofenak skrivits ut på recept eller på rekvisition. Sida 7 av 13

8 2.6 Mål: Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Inriktning: Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Inriktning: Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Mål: Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Inriktning: Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Förbättringsmål Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2012 ligger index på 75 gällande hur ledningen tydliggör mål (index över 70 är ett bra resultat). Medarbetarna återkopplar också ett mycket bra resultat gällande vilken kunskap de har över hur deras arbete bidrar till målen (index 78) samt hur de individuella målen hänger ihop med arbetsplatsens mål (index 74). Fortsatt fokus under 2013 blir att fortsätta arbetet med uppföljning av målen för att tydliggöra effekten av olika insatser. Detta arbete genomförs som ett gemensamt projekt inom administrationen för att förbättra stödet och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att följa upp målen på varje organisatorisk nivå. Andelen medarbetare som upplever Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. Utifrån resultatet i den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2012 ska varje chef tillsammans med sin arbetsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder. Prioriterade insatser har skett för de chefer som fick ett resultat där index hamnade under värdet 49 (kritisk nivå). I detta arbete har verksamheten haft ett nära samarbete och stöd från Avdelningen för arbetsmiljö. Gemensamt förbättringsområde för Hallands sjukhus är att öka andelen medarbetare som upplever att lönekriterierna är tydliga. Hallands sjukhus kommer också att prioritera arbetet med att öka andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan. Fokus inom båda dessa områden gäller chefers lönekriterier och individuella utvecklingsplaner där index är lägre än snittet. Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktionsuppdraget både på kort och på lång sikt. Status: Utifrån tidigare års erfarenhet har man redan under hösten genomfört en mängd åtgärder för att säkra 2013 års sommarbemanning. Bland annat har utskick gjorts till studenter, introduktionsfilm har tagits fram och mingelkväll har anordnats. Konkurrensen Sida 8 av 13

9 ifrån andra arbetsgivare har medfört stora svårigheter att lösa sommarbemanningen. Det saknas idag framförallt sjuksköterskor för att lösa uppdraget på ett tillfredställande sätt. Beslut har fattats om särskilda ersättningar till riktade yrkeskategorier som en åtgärd för att föräbättra sommarbemanningen. Arbetet med införande av kompetensförsörjningsmodellen Olivia pågår och status för införande kommer att uppdateras i samband med uppföljning 2. Ett prioriterat uppdrag för att lösa kompetensförsörjningen är det projekt som belyser kapacitet- och resurssättningen. Arbete pågår också med uppdrag som handlar om att belysa bemanningsbehovet utifrån den årsvariation verksamheten uppvisar. 2.6 Mål: Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans Mål: Hallands sjukhus ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Inriktning: Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Inriktning: Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktionsoch kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Förbättringsmål Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre. Status: Avvikelse efter mars 1,2 mnkr. Målet nås. Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka. Status: Viktade vårdtjänster minskar mot förra året och kostnaderna minskar i stort sett med samma nivå. Målet nås. Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 procent). Status: Kostnadsutvecklingen är lägre än index. Målet nås. Avvikelse mot fastställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 procent till +0,5 procent. Status: Produktionen understiger fastställd produktionsbudget med mer än 0,5 procent på alla områden inom Hallands sjukhus. En av förklaringarna är att det är färre arbetsdagar i år jämfört med förra året, en annan är att budgeten ökades upp med hela förra årets tilläggsbeställning. Målet nås inte. Sida 9 av 13

10 3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden I hälso- och sjukvårdstyrelsen fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2013 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan ges en statusrapport efter 3 månader, uppdragen är i fet stil. Förbättra den somatiska vården av patienter med psykisk ohälsa Arbete pågår. Säkra att relevanta patientuppgifter införs i respektive kvalitetsregister Arbete pågår. Vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och - som en del i detta uppdrag delta i utvecklingsarbete av ett arbetssätt för adekvat omhändertagande av individer med frekventa akuta inläggningar Ett arbete som pågår i verksamheterna och med en aktiv medverkan från Hallands sjukhus i övergripande utvecklingsarbeten. Vårdutvecklaren inom område 1 deltar i utvecklingsarbetet kring undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar för målgruppen mest sjuka äldre. Projektledaren för implementeringen av hela modellen Trygg hemgång kommer från utvecklingsavdelningen Hallands sjukhus, ett arbete som påbörjats i april. Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEON-principen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande Nivå) och som en del i detta uppdrag: - säkra att patienter (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs - medverka i arbetet kring kommande förändring av hemsjukvården Arbete pågår i det dagliga arbetet inom verksamheterna för att remittera/skriva ut patienterna när specialistvårdens resurser inte krävs. Vårdplaneringen är en viktig del i detta arbete. Representant från Hallands sjukhus deltar i projektstyrgruppen för arbetet kring förändringar i hemsjukvården. Hallands sjukhus har också bidragit med underlag i utredningen. Sida 10 av 13

11 4.0 Textbilagor Under denna rubrik redovisas personal och ekonomi som inte är direkt kopplat till ovanstående målområden, men som finns med som uppföljningsparametrar i Regionkontorets anvisning. 4.1 Personal Fortsatt läkarrekrytering pågår. På de vakanta tjänsterna tjänstgör läkare från bemanningsföretag i högre omfattning än Per mars 2013 är kostnaden för bemanningsföretag tkr. Motsvarande period 2012 uppgick kostnaden till 106 tkr. Skyddsronder är genomförda och handlingsplaner med anledning av medarbetarenkäten är framtagna. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda är oförändrat. Åldersstruktur Inom Hallands sjukhus är 45procent av medarbetarna över 50 år och det är angeläget att arbeta långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta med olika insatser för att säkra framtida pensionsavgångar. En stor del av insatserna sker gemensamt med andra förvaltningar i regionövergripande projekt/uppdrag. Trots heltidserbjudandet är det fortfarande en stor andel kvinnor som väljer att arbeta deltid. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 33procent och ligger i stort sett på samma nivå som Andelen män som arbetar deltid är 8,5procent. Erbjudandet om heltid erbjuds fortsatt två gånger per år. Sjukfrånvaro Se diagram. Under senhösten 2012 påbörjades införandet av datorstöd via Adato för att bättre kunna fånga kortidsfrånvaro och rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna. Samtliga enheter har under våren 2013 erbjudits utbildning vid införandet och systemet underlättar analys och åtgärder i hanteringen av sjukfrånvaro. Sida 11 av 13

12 Tidsanvändning Tidsanvändningen uppvisar inga större förändringar gentemot motsvarande period föregående år. Närvarotid redovisas nedan (minskningen i februari påverkas av skottdagen). Inom Hallands sjukhus pågår ett projekt för att belysa bemanningsbehovet över tid det vill säga analysera säsongsvariationen under ett år för att om möjligt ännu bättre planera och bemanna utifrån den naturliga variationen. 4.2 Ekonomi Avvikelsen per mars uppgår till -1,5 Mnkr. Här ingår läkemedel med -0,47 Mnkr. DRGintäkterna har en avvikelse på -1,1 Mnkr som motsvarar avvikelsen mot periodbudgeten på 39 poäng. Intäktsbudgeten är periodiserad med en för hög produktion i januari och följer inte helt produktionsplaneringen på sjukhuset. Intäkterna kommer att återhämta sig mot periodiserad budget, då produktionsuppdraget förväntas genomföras under året. För helåret prognostiseras ett resultat på -5,0 Mnkr. Detta motsvaras i stort av den prognostiserade avvikelsen på läkemedel och material. Personalbudgeten har ett överskott på 0,9 Mnkr per mars vilket framförallt förklaras av vakanser på läkar- och verksamhetschefssidan. I stort har dessa vakanser ersatts med hyrläkare. Därutöver förklaras överskottet av korttidsfrånvaro ,0 HS Kungsbacka , , ,0 Per budget ,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Per budget , , , , , , , , , , , , , , ,0 Avvik per bu 488,3 390,4 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , ,6 Sida 12 av 13

13 En fördjupad ekonomisk analys per mars kopplad till personalkostnaderna visar en personalkostnad per viktad vårdtjänst som överstiger index. Detta beror på användning av hyrläkare i viss omfattning, vilka är dyrare i förhållande till vad de producerar jämfört med egna fast anställda läkare. Produktionen fördyras framförallt inom specialiteten medicin men även inom specialiteterna ögon och öron-näsa-hals har påverkats. Hyrläkare används enbart då det finns utrymme i den totala personalbudgeten, för att upprätthålla patientsäkerhet och tillgänglighet samt då arbetssituationen för övriga läkare blir för ansträngd. Ökningen av externa kostnader totalt per viktad vårdtjänst jämfört med motsvarande period 2013 understiger index vilket indikerar en effektivisering inom andra kostnadsslag än personal. Externa kostnader per vvt Ack mars 2012 Ack mars 2013 Externa mp exkl köpt vård tkr Kostnad per vvt kronor Förändring procent 0,15% Åtgärder för ekonomi i balans Område 6 har fått ett sparbeting på 2,7 mnkr. Ett arbete har pågått under årets första månader för att skapa förutsättningar för att realisera detta beting. I nedanstående tabell redovisas de åtgärder som planeras. Bedömningen är att området kommer att klara i stort sett hela detta åtagande. Åtgärder 2013 tkr Tänkbara planerade förslag Utbyte av tysabri 500 Anpassning av verksamhet till uppdrag på medicinmottagningen 340 From maj Vakanser - fördröjd återbesättning av tjänster 460 Fullt kapacitetsutnyttjande operation Summa tkr Driftnämnden för Öppen specialiserad vård Margareta Ödman Driftnämndens ordförande Anders Sätterberg Sjukhuschef Sida 13 av 13

14 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Kungsbacka Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, dagmedicin (samtliga patienter) Utfall Utfall Budget Avvikelse Allergimottagning 1) 0 Medicinmottagning Ortopedmottagning Kirurgmottagning Urologi mott Gynekologmottagning Ögonmottagning Öronmottagning Årsbudget 2013 S:a läkarbesök ) Barnallergimott Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Utfall Utfall Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Medicinmottagning Ortopedmottagning Kirurgmottagning Urologi mott Gynekologmottagning Ögonmottagning Öronmottagning S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 1

15 Verksamhetsstatistik mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Utfall Utfall Antal sjukvårdande behandlingar inkl logopeder DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Utfall Utfall Budget Avvikelse Medicin inkl Ger o Rehab Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Årsbudget 2013 Summa Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o rehab Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi 8 15 Ortopedi KK 6 6 Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2

16 Verksamhetsstatistik mån Medicin inkl Ger o Rehab 1,11 1,10 Infektion Barnmedicin Kirurgi 0,93 1,00 Urologi 0,75 0,80 Ortopedi 1,06 1,19 KK 1,17 1,17 Ögon ÖNH Summa 1,07 1,08 DRG-poäng, hallänningar Utfall Utfall Budget Avvikelse Medicin inkl Ger o Rehab Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi Urologi 6 9 Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2013 Summa Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o Rehab Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi 7 12 Ortopedi KK 6 6 Ögon ÖNH Summa Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 3

17 Verksamhetsstatistik mån Case Mix Index Medicin inkl Ger o Rehab 1,11 1,05 Infektion Barnmedicin Kirurgi 0,96 0,96 Urologi 0,86 0,75 Ortopedi 1,12 1,08 KK 1,17 1,17 Ögon ÖNH Summa 1,08 1,03 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Utfall Utfall Medicin inkl Ger o Rehab 0 1 Budget Avvikelse Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Årsbudget 2013 Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin inkl Ger o Rehab 1 6 Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 4

18 Verksamhetsstatistik mån Case-Mix-Index Medicin inkl Ger o Rehab 0,25 0,17 Kirurgi 0,21 0,22 Urologi 0,14 0,14 Ortopedi 0,53 0,50 KK 0,15 0,15 Ögon 0,04 0,07 ÖNH 0,28 0,09 Totalt 0,25 0,24 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Utfall Utfall Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 1 1 ÖNH 3 9 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Summa Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 5

19 Verksamhetsstatistik mån Case-Mix-Index Kirurgi 0,20 0,22 Urologi 0,14 0,15 Ortopedi 0,43 0,49 KK 0,15 0,17 Ögon ÖNH 0,28 0,08 Totalt 0,23 0,23 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Utfall Utfall Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 6

20 Specialistvård offentliga vårdgivare HALLANDS SJUKHUS KUNGSBACKA Jan-mars Jan-mars Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mars Läkarbesök varav MHV UM Sjukvård behand varav MHV UM DRG-poäng öppen vård DRG-poäng sluten vård , Faktarutor 3 mån 2013 Sida 1

21 BU RR RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 3 MÅN Driftnämnden Öppen Specialiserad Vård Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Resultat * Periodiserad budget, januari-mars , ÖSV Resultaträkning mån inkl 3100

22 BU PROG RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Driftnämnden Öppen Specialiserad Vård Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel o sjukvårdsmaterail Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Årets resultat , ÖSV Resultaträkning mån inkl 3100

23 Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Balansräkning (tkr) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,5 Summa , , ,5 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,7 15 Kundfordringar , , ,6 16 Övriga kortfristiga fordringar -1, , ,1 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 928, ,6-683,4 19 Kassa och bank 921,4 43,9-877,5 Summa , , ,3 SUMMA TILLGÅNGAR -254, , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital 2 106, , ,1 Årets förändring av eget kapital ,4-311, ,2 Summa 222, , ,3 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,5 Summa , , ,5 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,2 26 Moms och särskilda punktskatter 3,8 0,0 3,8 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0, , ,4 28 Övriga kortfristiga skulder -20,9-84,7 63,8 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,5 Summa , , ,9 SUMMA EGET KAPITAL -254, , ,8 OCH SKULDER BR_re06_2013_03,

24 Antalet anställda med mätdatum AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 241 Visstid Administration-Ledning 9 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl 160 HoS undersköterskor mfl 753 HoS undersköterskor mfl 46 Läkare 457 Läkare 90 Medicinsk sekreterare 281 Medicinsk sekreterare 14 Rehab/Paramed 132 Rehab/Paramed 21 Tandvårdspersonal 51 Tandvårdspersonal 2 Teknisk personal 45 Teknisk personal Övrig personal 2 Övrig personal Tillsvidare Sum: Visstid Sum: 342 Åldersstruktur Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: Åldersstruktur Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Visstid Sum: Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum:

25 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Visstid Sum: Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning ,56 Ekonomi- och transportpers. 4 57,00 HoS sjuksköterskor mfl ,26 HoS undersköterskor mfl ,27 Läkare ,09 Medicinsk sekreterare ,69 Rehab/Paramed ,69 Tandvårdspersonal 51 52,14 Teknisk personal 45 43,22 Övrig personal 2 51,50 Tillsvidare ,25 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 9 48,67 HoS sjuksköterskor mfl ,59 HoS undersköterskor mfl 46 32,85 Läkare 90 32,94 Medicinsk sekreterare 14 43,43 Rehab/Paramed 21 35,81 Tandvårdspersonal 2 40,00 Visstid ,42

26 Antalet anställda med mätdatum AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 278 Visstid Administration-Ledning 5 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl 190 HoS undersköterskor mfl 801 HoS undersköterskor mfl 42 Läkare 484 Läkare 94 Medicinsk sekreterare 286 Medicinsk sekreterare 10 Rehab/Paramed 119 Rehab/Paramed 17 Tandvårdspersonal 47 Tandvårdspersonal 6 Teknisk personal 43 Teknisk personal 3 Övrig personal 23 Övrig personal 1 Tillsvidare Sum: Visstid Sum: 368 Åldersstruktur Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum: Åldersstruktur Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal 1 1 Visstid Sum: Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning Ekonomi- och transportpers HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Tillsvidare Sum:

27 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Visstid Sum: Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning ,81 Ekonomi- och transportpers. 4 57,25 HoS sjuksköterskor mfl ,83 HoS undersköterskor mfl ,65 Läkare ,20 Medicinsk sekreterare ,36 Rehab/Paramed ,55 Tandvårdspersonal 47 52,52 Teknisk personal 43 43,44 Övrig personal 23 48,78 Tillsvidare ,48 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 5 32,40 HoS sjuksköterskor mfl ,28 HoS undersköterskor mfl 42 29,57 Läkare 94 33,99 Medicinsk sekreterare 10 44,80 Rehab/Paramed 17 36,59 Tandvårdspersonal 6 44,33 Teknisk personal 3 30,67 Övrig personal 1 34,00 Visstid ,62

28 Genomsnittligt antal anställda K M Summa: Administration-Ledning 238,08 41,05 279,13 Ekonomi- och transportpers. 4,92 4,92 HoS sjuksköterskor mfl 1 622,31 129, ,78 HoS undersköterskor mfl 810,64 49,69 860,33 Läkare 256,45 330,01 586,46 Medicinsk sekreterare 299,87 299,87 Rehab/Paramed 132,37 10,56 142,93 Tandvårdspersonal 42,36 13,46 55,82 Teknisk personal 17,29 29,01 46,30 Övrig personal 13,81 6,93 20,74 Summa: 3 438,10 610, ,28 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 4,22 3, ,01 435, ,75 851, ,90 967, , , ,12 413, ,75 48, , , K M Summa: Administration-Ledning 248,77 39,16 287,93 Ekonomi- och transportpers. 5,67 5,67 HoS sjuksköterskor mfl 1 601,17 120, ,13 HoS undersköterskor mfl 812,73 49,33 862,06 Läkare 243,21 324,32 567,53 Medicinsk sekreterare 293,80 293,80 Rehab/Paramed 126,37 9,60 135,97 Tandvårdspersonal 40,30 13,00 53,30 Teknisk personal 18,31 27,25 45,56 Övrig personal 16,00 7,50 23,50 Summa: 3 406,33 591, ,45 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 6,79 6, ,93 399, ,70 839, ,81 941, , , ,04 420, ,70 37, , ,23

29 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning , ,00 3,23% 567, ,20 0,69% , ,20 2,85% Ekonomi- och transportpersonal 454, ,37 7,05% 454, ,37 7,05% HoS sjuksköterskor mfl , ,15 4,23% 6 633, ,80 2,62% , ,95 4,11% HoS undersköterskor mfl , ,97 8,25% 4 418, ,37 4,70% , ,34 8,03% Läkare , ,47 2,58% 8 115, ,72 1,15% , ,19 1,78% Medicinsk sekreterare , ,80 4,79% , ,80 4,79% Rehab/Paramed 9 698, ,64 3,78% 729, ,00 3,45% , ,64 3,76% Tandvårdspersonal 3 277, ,71 4,06% 716, ,51 2,57% 3 994, ,22 3,68% Teknisk personal 3 247, ,63 8,91% 2 927, ,96 5,05% 6 175, ,59 6,54% Övrig personal 319, ,53 1,05% 299, ,21 2,00% 619, ,74 1,37% Summa: , ,27 4,93% , ,77 1,94% , ,04 4,44% Övrig personal 1,37% Teknisk personal 6,54% Tandvårdspersonal Rehab/Paramed 3,68% 3,76% Medicinsk sekreterare 4,79% Läkare 1,78% HoS undersköterskor mfl 8,03% HoS sjuksköterskor mfl 4,11% Ekonomi- och transportpersonal 7,05% Administration-Ledning 2,85% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

30 K M Summa Åldersgruppering Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv ,00 240, , ,46 3,55% 1 876, ,73 1,70% , ,19 3,27% , ,38 3,68% 4 237, ,96 1,25% , ,34 3,21% , ,07 5,11% 7 524, ,00 2,45% , ,07 4,70% , ,84 5,17% 5 182, ,06 1,98% , ,90 4,76% , ,81 7,23% 4 441, ,99 2,54% , ,80 6,35% , ,71 5,66% 1 146, ,03 1,78% , ,74 4,67% Summa: , ,27 4,93% , ,77 1,94% , ,04 4,44%

31 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning , ,19 3,49% 1 472, ,45 1,84% , ,64 3,26% Ekonomi- och transportpersonal 362, ,95 4,57% 362, ,95 4,57% HoS sjuksköterskor mfl , ,85 3,60% 7 455, ,52 3,25% , ,37 3,57% HoS undersköterskor mfl , ,77 6,34% 2 891, ,77 3,21% , ,54 6,15% Läkare , ,73 1,93% 8 594, ,94 1,22% , ,67 1,52% Medicinsk sekreterare , ,41 4,29% , ,41 4,29% Rehab/Paramed 6 674, ,08 2,73% 493, ,24 2,58% 7 168, ,32 2,72% Tandvårdspersonal 2 602, ,48 3,30% 699, ,88 2,60% 3 301, ,36 3,12% Teknisk personal 2 876, ,83 7,68% 1 265, ,12 2,27% 4 141, ,95 4,45% Övrig personal 496, ,16 1,53% 237, ,10 1,57% 734, ,26 1,54% Övrig personal Teknisk personal Tandvårdspersonal Rehab/Paramed Medicinsk sekreterare Läkare HoS undersköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl Ekonomi- och transportpersonal Administration-Ledning 1,54% 1,52% 2,72% 3,12% 3,26% 3,57% 4,29% 4,45% 4,57% 6,15% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

32 K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv ,00 152, , ,32 3,07% 889, ,48 1,28% , ,80 2,83% , ,02 3,41% 4 951, ,50 1,48% , ,52 3,01% , ,57 3,59% 5 617, ,21 1,93% , ,78 3,34% , ,71 4,29% 5 496, ,45 2,12% , ,16 4,02% , ,29 6,18% 3 450, ,90 1,89% , ,19 5,38% , ,54 4,50% 2 704, ,48 3,18% , ,02 4,22% Summa: , ,45 4,09% , ,02 1,89% , ,47 3,73%

33 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning ,73% Ekonomi- och transportpersonal ,96% HoS sjuksköterskor mfl ,89% HoS undersköterskor mfl ,60% Läkare ,69% Medicinsk sekreterare ,48% Rehab/Paramed ,62% Tandvårdspersonal ,47% Teknisk personal ,36% Övrig personal ,37% Summa: ,21% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) ,70% Lång (dag 91->) ,30% Summa ,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor ,67% Män ,86% Summa ,21% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent ,00% ,12% ,04% ,45% ,48% ,06% ,35% Summa: ,21% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades

34 Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning ,26% Ekonomi- och transportpersonal ,57% HoS sjuksköterskor mfl ,61% HoS undersköterskor mfl ,19% Läkare ,53% Medicinsk sekreterare ,29% Rehab/Paramed ,72% Tandvårdspersonal ,12% Teknisk personal ,45% Övrig personal ,54% Summa: ,75% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) ,13% Lång (dag 91->) ,87% Summa ,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor ,11% Män ,92% Summa ,75% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent ,00% ,83% ,01% ,36% ,03% ,47% ,24% Summa: ,75% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades

35 Tidsanvändning Hallands Sjukhus Sjukersättning tidsbegränsad Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % 72,50% Övrig ledighet/komp Närvaro ,64 72,50% Lagstadgad ledighet Studier med lön/del av lön ,79 1,64% Semester ,91 9,69% 5,19% 0,01% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro ,50 4,11% 6,85% Sjukfrånvaro Sjukersättning tillsvidare 947,30 0,01% Lagstadgad ledighet ,31 6,85% Övrig ledighet/komp ,71 5,19% Sjukersättning tidsbegränsad 721,71 0,01% Summa: ,87 100,00% 1,64% 9,69% 0,01% 4,11% Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar % % % % % % Ordinarie tid ,32% ,32% ,56% ,64% ,73% ,42% Timlön ,68% ,68% ,44% ,36% ,27% ,58% Summa: % % % % % % Summa: % Ordinarie tid ,43% ,66% ,44% ,06% ,71% ,40% ,27% Timlön ,57% ,34% ,56% ,94% ,29% ,60% ,73% Summa:

36 Tidsanvändning Sjukersättning tidsbegränsad Hallands Sjukhus 72,89% Övrig ledighet/komp Lagstadgad ledighet Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % Närvaro ,29 72,89% Studier med lön/del av lön ,08 1,74% Semester ,92 9,57% Sjukfrånvaro ,17 3,50% Sjukersättning tillsvidare 1 806,95 0,02% Lagstadgad ledighet ,16 6,74% Övrig ledighet/komp ,62 5,39% Sjukersättning tidsbegränsad ,79 0,15% Summa: ,98 100,00% 1,74% 9,57% 6,74% 5,39% 0,02% 3,50% 0,15% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar % % % % % % Ordinarie tid ,13% ,21% ,34% ,22% ,22% ,54% Timlön ,87% ,79% ,66% ,78% ,78% ,46% Summa: % % % % % % Summa: % Ordinarie tid ,32% ,35% ,55% ,38% ,43% ,24% ,99% Timlön ,68% ,65% ,45% ,62% ,57% ,76% ,01% Summa:

37 Närvarotimmar timanställda Hallands sjukhus Omräknat till årsarbetare (/1760) K M Timmar Årsarb Timmar Årsarb Tot tim Tot årsarb Administration-Ledning 6 149,59 3,49 170,75 0, ,34 3,59 HoS sjuksköterskor mfl ,36 13, ,76 1, ,12 14,71 HoS undersköterskor mfl ,26 41, ,79 7, ,05 48,86 Läkare 3 087,97 1, ,93 8, ,90 9,95 Medicinsk sekreterare 6 498,09 3, ,09 3,69 Rehab/Paramed 4 616,37 2,62 61,50 0, ,87 2,65 Tandvårdspersonal 1 079,64 0,61 40,00 0, ,64 0,63 Teknisk personal 751,16 0,43 751,16 0,43 Övrig personal 160,00 0,09 5,00 0,00 165,00 0,09 Summa: ,28 67, ,89 17, ,17 84,60 Närvarotimmar timanställda Hallands sjukhus Omräknat till årsarbetare (/1760) K M Timmar Årsarb Timmar Årsarb Tot tim Tot årsarb Administration-Ledning 6 446,78 3,66 497,67 0, ,45 3,94 Ekonomi- och transportpersonal 867,50 0,49 867,50 0,49 HoS sjuksköterskor mfl ,50 17, ,49 1, ,99 19,19 HoS undersköterskor mfl ,49 48, ,24 5, ,73 53,96 Läkare 4 204,36 2, ,54 7, ,90 9,72 Medicinsk sekreterare 3 979,59 2, ,59 2,26 Rehab/Paramed 3 063,59 1,74 65,00 0, ,59 1,78 Tandvårdspersonal 368,50 0,21 397,25 0,23 765,75 0,44 Teknisk personal 471,50 0,27 890,58 0, ,08 0,78 Övrig personal 228,58 0,13 11,00 0,01 239,58 0,14 Summa: ,39 76, ,77 16, ,16 92,70

38 Delårsuppföljning Sjukhus Andel förlossningar med planerade kejsarsnitt av totala antalet förlossningar Andel förlossningar med akuta kejsarsnitt av totala antalet förlossningar Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning Andel perineala bristningar grad III- IV vid ickeinstrumentell vaginal förlossning Andel perineala Totalt antal bristningar grad III-förlossningar IV vid instrumentell vaginal förlossning Andel framfallsoperati oner (prolaps) som utförs i dagkirurgi Kungsbacka Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 77% Varberg 7,7% 11,3% 10,3% 3,4% 15,8% ,0% Halmstad 4,4% 9,5% 6,4% 1,3% 22,2% ,7% Kortfattad beskrivning av orsaker till resultatet av andel framfallsoperationer i dagkirurgi. 10 st är op i öppen vård 3 i sluten vård totalt 13 Av 27 utförda proloapsoperationer, har 10 utförts i öppenvård Av 23 utförda prolapsop., har 5 utförts i öppenvård. Kommentarer till resultatet: Diagnossättningen är inte klar i skrivande stund (130408), resultatet är därför preliminärt Kalkyler: antal förl Varberg antal förl Varberg antal förl Halmstad antal förl Halmstad sectio Varberg sfinkter Varberg 11 3 Sectio Halmstad Sfinkter Halmstad 4 4 Andel Varberg 7,7% 11,3% Andel Varberg 3,4% 15,8% Andel Halmstad 4,4% 9,5% Andel Halmstad 1,3% 22,2%