Månadsrapport Hallands sjukhus maj 2014

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT 1(13) Kontaktperson Ingrid Kvist Datum Månadsrapport Hallands sjukhus maj 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Personal Ekonomi Antalet vårdtillfällen för perioden januari till maj är i nivå med samma period föregående år. Hallands sjukhus har haft en fortsatt hög beläggningsgrad, men patientmixen har genererat färre DRG poäng än budgeterat och föregående år. Antalet överbeläggningar och återinskrivningar inom 30 dagar är i nivå med föregående månad, medan antalet utlokaliserade patienter har minskat. Under maj månad var totalt 29 utskrivningsklara patienter kvar på Hallands sjukhus. Ökning för Kungsbacka kommun på grund av större behov än tillgången på korttidsplatser. Hallands sjukhus klarade målet på 80% för nybesök och behandling inom 60 dagar under maj månad. Återbesök inom måldatum var i maj 70,2 %. Läkarbrist inom några specialiteter påverkar och insatser görs för att förbättra måluppfyllelsen. Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akutmottagning ligger under målvärdet och beror bland annat på förändrat arbetssätt med att färdigbehandla patienter på plats. Antalet vakanta tjänster för sjuksköterskor har minskat under våren, men ett fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag finns. Åtgärder har vidtagits, som beslut om nattillägg och revision av allmänsjuksköterskornas löner, vilka skapat bättre förutsättningar för rekrytering av sjuksköterskor. Budgetavvikelsen för Hallands sjukhus är -75,3 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -72,8 mnkr och Driftnämnden Öppen specialiserad vård är avvikelsen -2,5 mnkr. Analys pågår utifrån att resultatet försämrades betydligt mellan april och maj, med redovisning av slutsatser i kommande rapporter. Prognos Åtgärdsplan Prognosen är oförändrad, -92 mnkr, fördelat med -91 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus och -1 mnkr för Driftnämnden Öppen specialiserad vård. Beslutade åtgärder motsvarande 22 mnkr genomförs enligt plan.

2 2(13) Produktion Sammanfattningsvis har Hallands sjukhus haft en fortsatt hög beläggningsgrad, men patientmixen har genererat färre DRG poäng än budgeterat och föregående år. Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Hallands Sjukhus, Maj Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring Förändring antal % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,9% ,1% Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,2% ,3% Case mix index SV (Sjukhus) 0,9397 0,9012-0,0384 0,9302 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,1% ,8% Antal DRG poäng SV (Klinik) ,0% ,3% Case mix index SV (Klinik) 0,9141 0,8966-0,0175 0,9148 Antal disponibla vårdplatser Beläggningsgrad 92,6% 91,1% -1,5% 85,9% Medelvårdtid 4,59 4,53-0,06 4,26 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,979 0,967-0,012 0,976 Antal DRG poäng ÖV ,6% ,9% Antal besök DRG ÖV ,1% ,6% Case mix index ÖV 0,1354 0,1374 0,0020 0,1348 Cytostatika läkem ,5% ,3% Antal Läkarbesök ,5% ,6% Antal sjukv beh ,8% ,5% Hallands Sjukhus, nämnd HS, Maj Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,9% ,1% Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,5% ,5% Case mix index SV (Sjukhus) 0,9366 0,8959-0,0407 0,9087 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,1% ,7% Antal DRG poäng SV (Klinik) ,3% ,6% Case mix index SV (Klinik) 0,9108 0,8913-0,0194 0,9115 Antal disponibla vårdplatser Beläggningsgrad 93,0% 91,6% -1,4% 86,2% Medelvårdtid 4,55 4,50-0,05 4,22 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,979 0,967-0,012 0,9760 Antal DRG poäng ÖV ,6% ,3% Antal besök DRG ÖV ,5% ,7% Case mix index ÖV 0,1301 0,1300-0,0001 0,1278 Cytostatika läkem ,5% ,3% Antal Läkarbesök ,4% ,4% Antal sjukv beh ,1% ,4%

3 3(13) Hallands Sjukhus Kungsbacka, Maj Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % Period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) ,9% ,0% 830 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) ,6% ,3% 889 Case mix index SV (Sjukhus) 1,0888 1,1619 0,0731 1,0711 Antal vårdtillfällen (Klinik) ,4% ,6% 830 Antal DRG poäng SV (Klinik) ,4% ,6% 898 Case mix index SV (Klinik) 1,0857 1,1606 0,0748 1,082 Antal disponibla vårdplatser 19,2 18,8-0,4 17,441 Beläggningsgrad 79,9% 74,3% -5,6% 87,0% Medelvårdtid 6,61 5,94-0,67 6,15 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 1,000 0,993-0,007 1,00 Antal DRG poäng ÖV ,4% ,1% 992 Antal besök DRG ÖV ,4% ,8% 5194 Case mix index ÖV 0,1789 0,1862 0,0073 0,1910 Cytostatika läkem 0 Antal Läkarbesök ,7% ,1% Antal sjukv beh ,8% ,3% Slutenvård Antalet vårdtillfällen perioden januari till maj är i nivå med samma period föregående år men når inte upp till den budgeterade nivån. Avvikelsen ligger främst i det antagande om medelvårdtid som fanns med i budgeten där vi budgeterade en nivå som motsvarar en förbättring mot 2012 års nivå. Istället vände medelvårdtiderna uppåt 2013 och Hallands sjukhus ligger kvar på den nivån. Beläggningsgraden är fortsatt hög. I DRG poäng finns en negativ avvikelse både gentemot budget och föregående år, Kungsbacka undantaget som uppvisar ett överskott i DRG poäng, samtidigt som antalet vårdtillfällen är i stort sett oförändrat vilket innebär att det är medelvikten (CMI) som har förändrats. Analys efter utfallet i mars visade att av differensen mot föregående år, som då var ca -500 DRG poäng, kunde: 200 härledas till ett färre antal ortopediska operationer, varav ca hälften var planerade protesoperationer hälften akuta operationer av höftfrakturer. 200 härledas till färre trakeostomier och respiratorbehandlingar vilka har väldigt hög vikt. 100 härledas till en förändrad patientmix. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym har minskat under både april och maj som tillsammans som uppvisar ett överskott på 90 DRG poäng. Prestationsersatt öppenvård I jämförelse med föregående ses en liten ökning räknat i DRG. Utfallet är däremot lägre än budgeterad nivå. Det är Halmstad/Varberg som uppvisar ett underskott medan Kungsbacka redovisar ett överskott jämfört beställd volym. Den genomsnittliga vikten (CMI) är i nivå med både budget och föregående år.

4 4(13) Cytostatika Antalet cytostatikapoäng har ökat med drygt 7 % under perioden jan- maj 2014 jämfört med förra året och ligger nu även något över budgeterad volym. Inom medicinkliniken är ökningen påtaglig med 17% räknat i antal besök och 28% räknat i poäng. Det stora överskottet jämfört budgeterad volym som visades efter mars månad sammanhänger med byte av vikt- och prislista för cytostatikaläkemedel. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger strax över budget och föregående år. Ökningen av antalet sjukvårdande behandlingar vilken kunnat ses under de senaste två åren har fortsatt in i 2014 där utfallet under januari till maj ligger något över föregående år och mycket över budgeterad nivå.

5 5(13) Patientsäkerhet och kvalitet Staten och Sveriges kommuner och landsting har enats om en prestationsbaserad ersättning för patientsäkerhetsarbete i landstingen som sträcker sig till och med 2014, vilket är det fjärde året i överenskommelsen. Under 2014 kommer arbetet med patientsäkerheten att ha ytterligare fokus på att minimera undvikbara vårdskador. Särskilt fokus har de områden som innefattas i den prestationsbaserade ersättningsmodellen i överenskommelsen för patientsäkerhetssatsningen, vilka är: - Patientsäkerhetsberättelse (lämnad från Hallands sjukhus) - Patientsäkerhetskulturmätning (genomförs i april med resultatredovisning i juni) - Nationella patientenkäter somatisk öppen och slutenvård - Strukturerad journalgranskning - Nationell patientöversikt (NPÖ) - Basala hygienrutiner och klädregler - Antibiotikaanvändning - Läkemedelsanvändning - Trycksår - Överbeläggningar - Infektionsverktyget Några av områdena är grundkrav och andra indikatorer som ska följas upp och redovisas. Flera av områdena utgår från aktivitets- och handlingsplaner framtagna av Hallands sjukhus, för att säkerställa genomförandet och uppföljningen/utvärderingen. Processkvalitet Antalet överbeläggningar och återinskrivningar inom 30 dagar är i nivå med föregående månad och minskningen sedan början av året kvarstår. Under slutet av april och in i maj har vårdplatssituationen varit ansträngd inom område 3 och framförallt inom ortopedin i Varberg. Genom att skicka några patienter från medicinavdelning i Varberg till Halmstad har platsbehovet inom ortopeden kunnat lösas och den planerade vården inte påverkats. Det totala antalet utlokaliserade patienter är cirka 100 färre i maj jämfört med april, vilket bl.a. beror på ett minskat tryck inom medicinkliniken. Under maj månad var totalt 29 utskrivningsklara patienter kvar på Hallands sjukhus. Huvuddelen av dessa återfinns inom område 1 och 3. En ökning av antalet patienter och dagar ses i maj månad för framförallt Kungsbacka kommun, som uppger ett ökat behov av korttidsplatser som inte kunnat mötas inom önskad tidsram som orsak. Ackumulerat jan-maj 2014 Antal patienter Antal dagar Laholm 2 2 Halmstad Hylte 2 3 Falkenberg 4 13 Varberg 3 5 Kungsbacka Summa

6 6(13) Tillgänglighet Hallands sjukhus klarar målet på 80 % för nybesök och behandling inom 60 dagar under maj månad. Återbesök inom måldatum för Hallands sjukhus var i maj 72,2 %. Rekryteringsproblematik inom framförallt lungmedicin, kardiologi och kvinnokliniken påverkar resultatet. Avtal klart för kardiologipatienter omfattande nybesök och återbesök, vilket kommer att förbättra tillgängligheten. Barnkliniken har ett ökat inflöde av patienter (bland annat på grund av att Norre Katts barnmottagning stängts), vilket de har svårt att möta inom garantitiden på grund av specialist- och lokalbrist. Andel inom 60 dagar mål 80% DN HS DN ÖSV HS totalt Nybesök 84,3 % 86,8 % 84,9 % Behandlingar 80,8 % 92,1 % 82,2 % Återbesök DN HS DN ÖSV HS totalt Andel inom utsatt måldatum - mål 80% 70,2 % 80,3 % 72,2 % Patientflödet till akutmottagningarna Hallands sjukhus når inte målet med handläggning inom 4 timmar för 90%. Detta orsakas bland annat av en förändring i arbetssätt, som innebär att patienterna blir färdigbehandlade på plats. Ackumulerat är nu besöksnivån som 2013, dock med en liten förskjutning från Halmstad till Varberg, vilket gör att den tendens till minskning som varit de senaste månaderna inte var en trend utan mer normalvariation. Kommande månader får visa om de senaste årens ökningar också fortsätter på årsbasis. Inflöde akutmottagningarna i jämförelse med föregående år HSV HSH HS totalt Aktuell månad 8,1% 3,5% 5,6% Ackumulerat 1,3% -2,0% -0,5% Inom 4 timmar (mål 90%) 61,2% 74,9% 68,6% Inom 4 timmar 2013 i genomsnitt 67,8% 75,5% 72,0%

7 7(13) Personal Hallands sjukhus har fortsatta bemanningsproblem och behov av att anlita bemanningsföretag. Bemanningen för sommaren har lösts genom rekrytering av vikarier, att medarbetare förskjutit sin semester och kontakt med pensionärer med mera. Bemanning sjuksköterskor Antalet vakanta tjänster för sjuksköterskor har minskat under våren. Den största utmaningen gällde främst bemanning av sjuksköterska natt med 52 vakanta tjänster i början av året. Inför juni månad visar inventeringen av vakanta tjänster natt att antalet minskat till 16 vakanta tjänster. Flera av de medarbetare som arbetar natt har utökat sin sysselsättningsgrad för att erhålla en större del av nattillägget varför bemanningen av natten nu är hanterbar. En rad åtgärder har vidtagits där den viktigaste åtgärden har varit beslut om nattillägg. Under maj månad har det också skett ytterligare revision av allmänsjuksköterskornas löner. Åtgärder som skapat bättre förutsättningar för Hallands Sjukhus att rekrytera sjuksköterskor. Under maj månad deltog flera av verksamheterna vid en rekryteringsmässa på Spenshult, i samband med att verksamheten upphör, för att rekrytera sjuksköterskor till Hallands sjukhus. Insatsen resulterade i rekrytering av ett antal medarbetare, som kommer att påbörja sin anställning inom Hallands sjukhus efter sommaren. Bemanningsföretag Från och med maj månad har regionen tecknat avtal gällande upphandling av allmänsjuksköterskor. Avtalen förväntas medföra ökad kvalitet bland annat genom krav på minst två års yrkeserfarenhet och kontinuitet i leveransen. Avtalen minskar också administrativ hantering och medför lägre kostnader vid anlitandet av bemanningsföretag. Effekten av avtalet uppskattas till mellan 5-10% lägre kostnader beroende på förläggning av arbetstiden, där effekten blir störst vid nattarbete. Effekten påverkas också av vilket företag som har möjliget att leverera. I utfallet för januari-april skulle denna upphandling sänkt kostnaderna med tkr. Den uppskattade effekten för maj-december är tkr, utifrån bedömt behov efter april månad. Antalet timmar i tjänster som utförts genom bemanningsföretag är 39,8 fördelat på 10,4 tjänster för läkare och 29,4 tjänster för sjuksköterskor. 13,8 tjänster för sjuksköterskor härleds till avdelning 3B i Varberg. Sommaren Indikationer utifrån erfarenheterna från tidigare år visade på färre sökanden till sommarvikariaten under årets första månader. Intensivt arbetet med utskick, deltagande i mässor och kontakt med avgångsstudenter har gett resultat och antalet vikarier som kunnat rekryteras ligger nu något över antalet vikarier som Hallands Sjukhus rekryterade för sommaren Andelen vikarier möter inte fullt upp verksamhetens behov för att kunna bemanna och en rad åtgärder såsom förskjuten semester, kontakt med pensionärer med mera har tagits för att på bästa möjliga sätt möta bemanningsbehovet. Arbetsmiljö Förstudien kring hantering av lokalerna godkändes av Regionstyrelsen den 28/5. Därmed har verksamheten svarat upp på samtliga punkter i föreläggandet. Svar till Arbetsmiljöverket ska lämnas senast den 15 juni.

8 8(13) Gemensam Administrativ Service Förvaltningen har under maj månad lämnat in delrapport utifrån förändringar i verksamheten med anledning av uppstart av Gemensam Administrativ Service. Inom ekonomi- och personalavdelningen har antalet tjänster minskat med 20,48 tjänster. Förvaltningen väntar nu på besked om kostnader för tjänsterna inom ramen för GAS uppdrag för att kunna redovisa vilken effektivisering denna del av projektet har medfört för Hallands Sjukhus. Fortsatt arbete pågår enligt plan med översyn av de administrativa uppdrag som kvarstår inom förvaltningen samt utformningen av det administrativa stödet till chefer inom förvaltningen. Antal anställda Antalet anställda har ökat i relation till föregående år. Ökningen ses främst inom yrkeskategorierna undersköterskor och läkare. Andelen tidbegränsat anställda har minskat. Detta kan främst relateras till behovet av att rekrytera sjuksköterskor där erbjudande om tillsvidareanställning lämnats för att kunna rekrytera till vakanta tjänster. Närvarotimmar Antalet närvarotimmar har ökat i relation till Utökningen kan delvis kopplas till beslut om tillfälligt öppnande av vårdavdelning i Varberg. För att kunna analysera närvarotimmarna är jämförelsen med föregående år otillräcklig på grund av organisatoriska förändringar, utökade uppdrag etc. Arbete pågår inom ramen för produktions- och kapacitetssättningsprojektet att analysera utfallet gentemot plan. Arbete med rapportpaket för utdata är under framtagande och håller nu på att kvalitetssäkras. Planen kommer då att följas upp gentemot avvikelse mot budgeterade tjänster. Sjukfrånvaro Total sett har sjukfrånvaron minskat gentemot samma period föregående år och ligger för årets fyra första månader på 5,1%. Av den totala sjukfrånvaron har det skett en minskning av korttidssjukfrånvaron och en liten ökning av mellan- och långtidssjukfrånvaron. Måttet för sjukfrånvaron på så kallad rullande 12 (12 månader), ligger på 4,47% vilket är under målvärdet på 5%. Sjukfrånvaro för Total Kort 1-14 dgr Mellan dgr Lång -91 dgr januari-april ,10% 2,38% 1,16% 1,55% ,16% 2,80% 1,01% 1,34% Ett fokusområde för 2014 har varit att arbeta förebyggande för att undvika belastningsskador. Hallands sjukhus har etablerat en organisation med ergonomisamordnare och ryggombud på vårdavdelningarna som arbetar med olika typer av utbildningsinsatser gällande lyftteknik och ergonomi i vårdmiljö för vårdpersonalen.

9 9(13) Ekonomi Resultatet för Hallands sjukhus är -95,9 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på -75,3 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -72,8 mnkr och Driftnämnden öppen specialiserad vård är avvikelsen -2,5 mnkr. Det kan konstateras att resultatet försämrades mycket mellan april och maj och analyser av detta pågår. Slutsatser av detta kommer att rapporteras i kommande rapporter. Tkr Utfall Budget Diff mot budget DN HS DN ÖSV Total För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får ses som en indikator i dagsläget. Uppdragsgrupp (diff mot budget tkr) DN HS DN ÖSV Total Medicinsk service* Regionvård Somatisk specialistvård Tandvård Vårdval Total *Käk och ansiktsröntgen Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan Kontoklass (tkr) Utfall Budget Diff mot budget DN HS Verksamhetens intäkter Kostnader för personal och förtroendevalda Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag Övriga verksamhetskostnader kkl Övriga verksamhetskostnader kkl Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Total DN ÖSV Verksamhetens intäkter Kostnader för personal och förtroendevalda Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag Övriga verksamhetskostnader kkl Övriga verksamhetskostnader kkl Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Total Total Den totala avikelsen för HS är -75,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på - 1% av periodens budgeterade intäkter och -4% av periodens budgeterade kostnader.

10 10(13) Personalkostnader Kontogrupp tkr Utfall Budget Diff mot budget Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kostnadsersättningar och naturaförmåner Pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Total Avvikelsen på personalkostnadssidan är dels en effekt av en ingående obalans som har varit föremål för diskussion mellan driftnämnderna och hälsosjukvårdstyrelsens arbetstutskott. Obalansen syns på kontogrupp övriga personalkostnader och bortsett från denna post är personalkostnaderna i balans. Lön ej arbetad tid är bl.a. när personal är på utbildning på arbetet t.ex. i samband med läkemedelsmodulens införande. Kontoundergrupp tkr Utfall Budget Diff mot budget Tidlön Övriga kostnader ej arbetad tid Övertid Jour och beredskap Övriga poster arbetad tid ej arbetat tid Total En djupare analys av kontogrupp lön arbetad tid och lön ej arbetad tid visar att det finns ett överskott på summan av tidlön och ej arbetad tid (utbildningar bl.a.) men ett stort underskott på övertid. Avvikelsen på dessa kontogrupper är -0,2 % av budget. Slutsatsen blir att överskott från t.ex. vakanser används bl.a. till att ta in personal på övertid. Dock kommer ju inte samma antal timmar ut för samma kostnad när personer jobbar övertid. För jour och beredskap har uttaget varit större än planerat. Kostnad inhyrd personal ack (tkr) Läkare (kto 5550) Sjuksköterska (kto 5551) Total Det kan konstateras att Halland sjukhus har en stor ökning i kostnader för inhyrd personal både på läkar- och sjuksköterskesidan. Trenden är att det finns allt större behov av att hyra in allmänsjuksköterskor p.g.a. det svåra rekryteringsläget. Kostnaderna för inhyrd personal är cirka 2,3% av totala personalkostnader (kontoklass 4). Kostnaden för sjusköterskor från bemanningsföretag är 3 gånger så hög och för läkare 2 gånger så hög som kostnaden för egen anställd personal.

11 11(13) Analys av sjuksköterskor och inhyrda sjuksköterskor Sjuksköterskor arbetad tid, ej arbetad tid och sociala avgifter Kontoundergrupp (tkr) Utfall Budget Diff mot budget Tidlön och ej arbetad tid Övertid Övrigt* Total *Intjänad semester, OB och sociala avgifter i huvudsak Inhyrd sjuksköterska I analysen framgår att gruppen sjuksköterskor totalt har ett utfall i enlighet med budget sånär som på avvikelsen kopplat till en periodisering av sociala avgifter. Men att det överskott som blivit t.ex. på grund av vakanser har används till övertid. Dessutom så har en extra vårdavdelning öppnats, 2C som bidrar till avikelsen. Men det har behövts inhyrdpersonal också till en kostnad med en avvikelse på 8,7 mnkr. Skulle dessa inhyrda sköterskor varit egen personal att hade kostnaden för dessa varit ca 2,9 mnkr. Analys av läkare/ledning och inhyrda läkare Läkare/ledning arbetad tid, ej arbetad tid och sociala avgifter Kontoundergrupp (tkr) Utfall Budget Diff mot budget Tidlön Övriga kostnader ej arbetad tid Jour och beredskap Övrigt* Total *Intjänad semester, OB och sociala avgifter i huvudsak Inhyrda läkare Analyserar man läkare/ledning (dessa kodas ihop när chefer är läkare) kan vi konstatera först att det finns en avvikelse på egen personal men det finns periodiserings effekter på jour/beredskap och övrig. Exklusive jour och beredskap och övrigt är avvikelse positiv med ca 2,8 mnkr. Dessutom är AT läkarkostnaderna något högre än uppdraget vilka kommer minskas gradvis fram till Detta gör att avvikelsen ligger runt plus 4,8 mnkr men då finns inhyrda läkare där avikelsen är dryga 9 mnkr. En inhyrd läkare är i princip dubbelt så dyr som en fast anställd.

12 12(13) Ekonomisk prognos Ekonomiska förutsättningar 2014 Den ekonomiska prognosen bygger till stor del på sådant som identifierades i samband med att detaljbudgeten gjordes. Den initiala bedömningen i december var ett brutto behov på 52 mnkr mer än tillgänglig finansiering. Utifrån detta beslutade driftnämnderna om åtgärder motsvarande 20 mnkr på DN HS och 2 mnkr på DN ÖSV. Detta ger en grundprognos för Hallands sjukhus vid året början med ett underskott på DN HS med 30 mnkr och DN ÖSV i balans. Detta problem är kommunicerat med hälsosjukvårdstyrelsens arbetsutskott vid dialogmöten. Prognos 2014 Prognosen för Hallands sjukhus bedöms till -92 mnkr uppdelat på -91 mnkr på DN HS och -1 på DN ÖSV, vilket är oförändrat. Dock syns en förskjutning i de ingående komponenterna. Prognosläget har blivit mer osäkert p.g.a. av vakansläget som ger ökad övertid och behov av inhyrd personal. Denna utveckling kan leda till att prognosen kan behöva ändras framöver. Arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans fortsätter både utifrån den utveckling som nu ses och utifrån den sedan tidigare lagda prognosen. På läkemedelsområdet har Region Halland inte fått skarp fakturering sedan november pga dataproblem. Kostnaderna har under denna tid uppskattats efter den månad 2013 med största utfall. När nu faktureringen kommit igång syns avikelser som inte kunnat ses tidigare i år, analyser av dessa pågår och dessa kan också komma att påverka framtida prognoser. Inom specialist tandvården råder det osäkerhet kring hur stor del av VAS faktureringen som folktandvården ska bära, p.g.a. detta finns det också här osäkerhetsfaktorer som kan försämra läget framåt. Uppdraget somatisk specialistvård bedöms till en prognosavvikelse på cirka -91 mnkr. Regionvården bedöms i nuläget till att vara i balans. Uppdraget hud bedöms avvika på intäktssidan med -1 mnkr. Uppdraget käk- och ansiktsröntgen bedöms vara i balans. Uppdraget specialisttandvård bedöms vara i balans. Åtgärder för ekonomi i balans Driftnämnderna för Hallands sjukhus uppskattade behovet av ekonomiska åtgärder motsvarande 52 mnkr 2014 i samband med budgetarbetet. Åtgärder motsvarande 22 mnkr (20 DN HS och 2 DN ÖSV) ingår i verksamhetsplanen för Hallands sjukhus 2014 och ligger som uppdrag till berörda områden. Nedan kommenteras dessa åtgärder. Upphandlingen av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor Upphandlingen är nu genomförd och det nya avtalet gäller sedan 1 maj Effekterna av det nya avtalet kommer att följas upp löpande.

13 13(13) Upphandling ortopedtekniska hjälpmedel och gemensamt regelverk i regionen för förskrivning av hjälpmedel Upphandlingen görs av upphandlingsenheten centralt tillsammans med område 3. Effekten under 2014 är beräknad till 2 mnkr. Tvärprofessionell diabetesfotmottagning Utredning pågår i samverkan mellan område 1 och 3. Fortsatt upphandling material Upphandlingen avser diverse sjukvårdsmaterial. Upphandlingen görs av Drift- och planeringsenheten vid Hallands sjukhus och effekten under 2014 är beräknad till 3 mnkr. Effektivisering inom administrationen Hallands sjukhus Effektiviseringen av administrationen motsvarande 5 mnkr bedrivs som ett projekt och genomförs enligt plan. Effektiviseringsmål för område 1-4 och 6 12 mnkr Sammanlagt har områdena identifierat drygt tjugo områden där man kan genomföra effektiviseringar. Dessa handlar såväl om ambitioner att öka intäkterna som att minska kostnaderna på olika kostnadsslag. Beträffande intäkterna har område 2 ambitionen att öka intäkterna för käk-och ansiktsröntgen p.g.a. av förändrad debitering men också med anledning av ökat antal käkoperationer. Område 6 har avsikten att öka produktionen motsvarande 20 DRG poäng inom öppenvården. På kostnadssidan är det främst minskade personalkostnader och bemanningskostnader som berörs. Exempelvis minskade akutläkarkostnader på område 1 och övertidskostnader för sjuksköterskor. Även kostnaderna för inhyrd personal kommer att kunna begränsas. Område 3 beräknar en kostnadsminskning med anledning av förändrat jourkomputtag inom urologin och uteblivna personalkostnader inom vårdavdelningen i Falkenberg. Område 4 och område 6 har som mål att minska personalkostnaderna. Inom övriga kostnader beräknar område 3 och 6 att minska läkemedelkostnaderna, bl.a. genom kassation av cytostatika. Även kostnaderna för implantat och sjukvårdsmaterial beräknas att minska. Hallands sjukhus Lena Johansson sjukhuschef