Investeringsbilaga. Rapport utrustningsinvesteringar (mkr) Bokslut år 2015 Pl= Planerat Region Skåne - Hälso- och sjukvård SUS

Transkript

1 Rapport utrustningsinvesteringar (mkr) Bokslut år 2015 Pl= Planerat SUS Objekt budgeterade före 2015, budget=0 år bu) 2015 R024, 3T MR för R, Strålbehandlingen, Lund 20,0 0,0 19,6 1,6 19,6 1,6 0,4 1,6 Avs VPU , Avslutad. Överenskommelse och slutbetalning i juni R036, Utrustning till Hospice och ASIH 0,0 0,0 0,0-3,9 0,0-3,9 0,0-3,9 Avs VPU , Avslutad. Allt är överfört till KRYH under Ursprunglig budget 9 mkr, totalt utfall under : 8,5 mkr, som alltså överförts till Kryh under året. R041, SPECT/CT för hjärtundersökningar, Malmö 8,0 0,0 7,7 5,3 10,0 5,3-2,0 5,3 Påg VPU Levererad. Totalprognos 9,95 mkr varav utrustning 7 mkr enl avtal och lokalanpassning 2,95 enligt inom kort väntande slutfakutering från Regionservice. R042, MR 3T, Lund 19,0 0,0 23,4 22,0 23,4 22,0-4,4 22,0 Avs VPU Avslutad.Slutbetald. Utr tkr, Lokalanpassning totalt tkr. R044, Utr t omb av vårdavd 49, KK, Lund 2,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 Avs VPU Avd i drift efter renovering, utrustningsleveranser klara. R046, MR 2, Lund 13,5 0,0 15,6 14,5 15,6 14,5-2,1 14,5 Avs VPU Avslutad. Slutbetald. Utr 13,625 tkr, Lokalanpassning totalt tkr. R047, Angio lab 18, Lund 16,5 0,0 0,6 0,6 19,5 0,6-3,0 0,6 Påg VPU Försenat projekt. Lokalanpassning för optimalt nyttjande av utrustningarna vid enheten (C-15) planeras. Säkerställd kalkyl uppgår till tkr exkl asbestsanering. Planerad beställning Q1 2016, ombyggnation/asbestsanering Q2-Q och lev/installation och driftsättning Q Totalprognos inkl utrustning uppgår till ca 19,5 mkr. Viss osäkerhet råder avseende pris för utrustningen då avtal sluts om under februari R049, Utr t generell vårdavd, Neuro 25, Lund 3,5 0,0 2,4 1,1 2,4 1,1 1,1 1,1 Avs VPU Avslutad R050, Utr totalrenovering avd 1, Ort, Malmö 3,5 0,0 3,4 0,2 3,4 0,2 0,1 0,2 Avs VPU Avslutad R051, CT36 (Akut CT lab 11), BFC, Lund 7,0 0,0 0,3 0,3 7,2 0,3-0,2 0,3 Påg VPU Enligt rev planering lokalanpassningar fram till v 10 varefter installation kan göras. Totalprognos tkr varav utrustning tkr och lokalanpassningar ca tkr. Projektet hänger samman med ytterligare ersättningar.! R052, MR27, BFC, Lund 7,0 0,0 6,6 4,6 7,0 4,6 0,0 4,6 Påg VPU Utrustningen är levererad. Leveransförsening. Philips kan ej leverera en viktig del i uppgradering och verksamheten har då valt att invänta denna. Slutligt godkännande och betalningar inväntas Q R053, Operationsrobot da Vinci Xi 11,0 0,0 10,1 0,4 11,0 0,4 0,0 0,4 Avs RSAU Avslutad. Utfall och prognos är netto och inkluderar ett investeringsbidrag om 10 mkr. Vissa ytterligare kompl utrustningar kommer under Delsumma 111,0 0,0 90,5 46,7 119,7 46,7-8,7 46,7 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 39,9 0,0 38,9 18,1 39,1 18,1 0,8 18,1 Per den 31/ finns totalt 49 st projekt med finansiering ur SUS tidigare års lokala potter, varav 46 projekt är finansierade ur 2014 års pott och resterande 3 projekt är finansierade ur 2013 års pott. Samtliga projekt är avslutade vid årsskiftet, vilket betyder att SUS inte har några projekt i "överhäng" till 2016 med finansiering från 2014 eller tidigare år. Total budget i projekten uppgår till knappt 40 mkr och utfall till ca 39 mkr. Vissa projekt som haft finansiering ffa 2014 har omdisponerats budgetmässigt till 2015 eller 2016 för att få bättre matchning mellan budget- och utfallsår. Kvarstående medel i SUS lokala potter från tidigare år är ca 65,7 mkr 2013, då särskild åtstramning gjordes för att få totalekonomin i balans vid SUS, och 1,1 mkr år 2014 Ingen ytterligare fördelning sker ur SUS lokala potter 2014 eller tidigare år. Delsumma 39,9 0,0 38,9 18,1 39,1 18,1 0,8 18,1 8,5 8,5 5,6 5,6 7,4 5,6 1,1-2,9 Påg VPU , Utrustning leverad och i drift. Totalprognos 7,4 mkr, vara utr 6,4 mkr och R054, Kombinationslab 104, Malmö (Ers) lokalanpassningar 1 mkr. Slutbetalningar inväntas. 7,5 7,5 4,3 4,3 4,4 4,3 3,1-3,2 Påg VPU Utrustning i drift Totalprognos 4,4 mkr, vara utr ca 4,1 mkr (uppgradering) R055, Genomlysning rum 302 (Intervention), Malmö (Ers och lokalanpassningar ca 0,3 mkr. 13,0 11,0 0,9 0,9 13,0 0,9 0,0-10,1 Påg RS Totalbudget korrigerad enligt beslut till 13 mkr. Pågående planering och anskaffning. Överordnat byggprojekt planeras driftsättning våren Hittillsvarande investeringsutgifter avser ffa nödvändig evakueringsutrustning som kommer att medflyttas. R056, Koncentration Ögon Utvecklingsplan Malmö 30,0 30,0 4,6 4,6 30,0 4,6 0,0-25,4 Påg RS R057, Tryckkammarverksamhet, Lund (Ny) 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0-7,0 Påg RS Upphandling av utrustning temporärt stoppad pga kraftig fördyring i byggkalkyl. Utredning pågår i byggprojektet. Utredningsrapport kommer lämnas till regionen 1:a veckan i mars för vidare beredning i Investeringsrådet. R058, Op-robot da Vinci nr 2, Malmö (Ny/Ers) 16,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7-0,1 0,1 Avs RS Avslutad. Delsumma 82,6 80,6 32,1 32,1 78,5 32,1 4,1-48,5 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 130,0 130,0 85,0 83,0 130,0 83,0 0,0-47,0 VPU Totalt har SUS hela lokala utrustningsanslag om 130 mkr fördelats till drygt 230 projekt per 31/ Av dessa har ca 170 projekt avslutats under året för knappt 82,7 mkr (budget 84 mkr). Av återstående ca 60 projekt, som anslagits ca 46 mkr, är knappt 40 projekt redan beställda eller i senare skede av anskaffning. Samtliga dessa kommer avslutas under Q Även i flertalet av resterande, ca 20 projekt, planeras driftsättning under Q1 eller Q Delsumma 130,0 130,0 85,0 83,0 130,0 83,0 0,0-47,0 TOTALT 363,5 210,6 246,5 179,9 367,3 179,9-3,8-30,7 * I utfall (och prognos) 2015 (179,9 mkr) är investeringsbidrag med ca 2,4 mkr avseende forskningsfinansierade mindre utrustningar inkluderat. SUS bruttoinvesteringar (exkl investeringsbidrag) uppgår till 182,3 mkr.

2 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat Kryh Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Uppgradering av 4 MR-system 22,5 8,5 22,5-8,5 VPU Multifunktionell Skelettlab (Ers) 6,5 6,5 6,5-6,5 VPU Utrustning barnakuten 2,0 0,0 VPU Delsumma 31,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0-15,0 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 50,0 50,0 50,0-50,0 VPU Delsumma 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0-50,0 TOTALT 81,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0-65,0

3 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat SUND Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Uppgradering av 2 MR-system 12,0 5,5 12,0-5,5 VPU Mottagningsverksamhet, trbrg 2,0 2,0 2,0-2,0 VPU MR 2, Rtg Ählm/Lskr, Ny 17,0 17,0 17,0-17,0 VPU CT, Rtg Sund Trbg/Lskr 4,5+2,5(Ny) 7,0 7,0 7,0-7,0 VPU Op landskrona 7,0 7,0 7,0-7,0 RS Utvecklingsplan HBG 13,0 13,0 13,0-13,0 RS Delsumma 58,0 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0-51,5 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 46,0 46,0 46,0-46,0 VPU Delsumma 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0-46,0 TOTALT 104,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0-97,5

4 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat Medicinsk service Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Automation bakteriologi 27,0 27,0 27,0-27,0 VPU Utrustning koncentration Mikro 15,0 14,0 15,0-14,0 VPU Single sign on(immateriell) 15,0 15,0 15,0-15,0 RS (RS ram) 0,0 0,0 Delsumma 57,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0-27,0 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 30,0 30,0 30,0-30,0 VPU Delsumma 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0-30,0 TOTALT 87,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0-57,0

5 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat Hälsostaden Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Utvecklingsplan Ängelholm 3,0 3,0 3,0-3,0 RS ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delsumma 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0-3,0 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 6,0 6,0 6,0-6,0 VPU Delsumma 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0-6,0 TOTALT 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0-9,0

6 Förvaltning Beslut avser År 2015 Mkr Beslutsdatum Skånevård Kryh Uppgradering av 4 MR-system 8,5 VPU ,5 Skånevård SUND Uppgradering av 2 MR-system 5,5 VPU ,0 Skånevård Sund Mottagningsverksamhet, trbrg 2,0 VPU ,0 Skånes universitetssjukvård Lokal pott ,0 VPU ,0 Skånevård Kryh Lokal pott ,0 VPU ,0 Skånevård Sund Lokal pott ,0 VPU ,0 Medicinsk service Lokal pott ,0 VPU ,0 Hälsostaden Lokal pott ,0 VPU ,0 Medicinsk service Automation bakteriologi 27,0 VPU ,0 Skånes universitetssjukvård Kombinationslab 104, Malmö (Ers) 8,5 VPU ,5 Skånes universitetssjukvård Genomlysning rum 302 (Intervention), Malm 7,5 VPU ,5 Skånevård kryh Multifunktionell Skelettlab (Ers) 6,5 VPU ,5 Skånevård Sund MR 2, Rtg Ählm/Lskr, Ny 17,0 VPU ,0 Skånevård Sund CT, Rtg Sund Trbg/Lskr 4,5+2,5(Ny) 7,0 VPU ,0 Skånevård kryh Utrustning barnakuten 0,0 VPU ,0 Medicinsk service Utrustning koncentration Mikro 14,0 VPU ,0 Skånes universitetssjukvård Koncentration Ögon 11,0 RS ,0 Skånevård Sund Op landskrona 7,0 RS ,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan HBG 13,0 RS ,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan Malmö 30,0 RS ,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan Ängelholm 3,0 RS ,0 Skånes universitetssjukvård Operationsrobot 16,6 RS ,6 Skånes universitetssjukvård Tryckkammare 7,0 RS ,0 Summa beslutat 453,1 Ram hälso & sjukvården ,0 Till regionstyrelsens förfogande 22,9 Summa investering Bilaga 4

7

8