Reviderad resursfördelning Regionstyrelsen. inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan med anledning av hälso- och sjukvårdsstrategi

Transkript

1 1(42) Datum Diarienummer Regionkontoret RS Louise Lindstedt Budgetchef Reviderad resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan med anledning av hälso- och sjukvårdsstrategi

2 2/42 Innehållsförteckning 1 Inledning Beslut om resursfördelning och uppdrag Uppdrag förankring och beslut Hälso- och sjukvårdsstrategin inklusive Framtidsarbetet Ekonomisk potential från Framtidsarbetet Ekonomisk potential per fövaltning 5 2 Mål, uppdrag och tilldelade resurser till Regionstyrelsen och nämnderna Mål, uppdrag och resurser för de lokala nämnderna Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet Mål, uppdrag och resurser till Driftnämnd kultur och skola Resurser Regionstyrelsens övriga verksamhet Resurser inom hälso- och sjukvård Mål, uppdrag och resurser till Regionstyrelsen och driftnämnder inom hälso- och sjukvård Prioriteringar Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet Tandvårdstaxa Uppdrag och resurser till Regionstyrelsen inom hälso- och sjukvård Uppdrag och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus Uppdrag och resurser till Driftnämnd Närsjukvård Uppdrag och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Uppdrag och resurser till Driftnämnd Psykiatri Uppdrag och resurser till Driftnämnd Regionservice Investeringar 35 Bilaga 1 36 Resursfördelning planperioden

3 3/42 1 Inledning 1.1 Beslut om resursfördelning och uppdrag Regionstyrelsens resursfördelning är en förlängning av beslutet kring Mål och budget i Regionfullmäktige. Sammanställning nettokostnader Tkr Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel Patientnämnd Revision Bidrag till övriga nämnder (lokal nämnd och KoS) RS Tillväxt RS Övriga verksamhet Bidrag till Hallandstrafiken Regiongemensamma kostnader Hälso- och sjukvårdsfinansiering Eu-finansiering S:a nämndernas ramar Uppdrag förankring och beslut Efter beslut om Mål och budget samt resursfördelning och uppdrag ska svar om nämndernas åtagande komma in som en inkommen skrivelse till Regionstyrelsen. För 2017 är det till Regionstyrelsen den 7 september. Förändring av resursfördelning avseende teknisk karaktär kan beslutas av ekonomidirektör om det inte innebär en kostnadsökning på totalen för Region Halland. 1.3 Hälso- och sjukvårdsstrategin inklusive Framtidsarbetet Ekonomisk potential från Framtidsarbetet För att säkerhetsställa att de ekonomiska effekterna uppnås och hålls samman på central nivå föreslås att driftnämndernas budgetar regleras först när dessa ekonomiska effekter har identifierats. Förslaget innebär att denna minskning görs succesivt. Det innebär att de ekonomiska effekterna av framtidsarbetet hålls kvar på Regionkontoret centralt och att driftnämnderna i sin tur budgeterar sina uppdrag brutto. När ekonomiska effekter har identifierats i framtidsarbetet sker en kreditering av förvaltningens/verksamhetens budget mot Regionkontoret centralt. Detta innebär inte att ansvaret för framtidsarbetet stannar kvar på regionstyrelsen/regionkontoret utan varje driftnämnd/förvaltning ansvarar för genomförandet och att de ekonomiska effekterna

4 4/42 uppnås. För en mer utförlig beskrivning av aktuella prioriteringar inom inom hälso- och sjukvård se stycke Ekonomisk beräkning fokusområden för ekonomisk och kvalitetsmässig potential Den ekonomiska beräkning, som utgår ifrån Framtidsarbetet, baseras på ett antal antaganden om framtida scenarion med målet att nå ännu högre kvalitet till lägre kostnad. Områden som ingår i ekonomisk beräkning: Effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning o Vårdskador ska halveras till 2018 o Minskat antal återinläggningar o Förbättring i det dagliga, produktionsstyrning och optimerad bemanning Utvecklad arbetsfördelning o Omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper för att bättre nyttja kompetenser och resurser. Effektivare patientadministrativa flöden och utvecklat IT-stöd. Effektivare administration o Översyn av arbetssätt och arbetsuppgifter för administrativa funktioner och staber. o Införande av webbtidbok. Ordning och reda o Kvalitetssäkrad löneprocess Potential som underlag till beställning Estimerad effektiviseringspotential för samtliga år uppgår till ca 5 procent av verksamhetets nettokostnader för 2014, en marginell minskning beräknas för 2015 och som mest 2 procent för Effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning Utvecklad arbetsfördelning mellan yrkesgrupper Effektivare administration Ordning och reda Ökad IT-kostnad och externa kostnader Årlig effektiviteringspotential

5 5/ Ekonomisk potential per fövaltning Tabell ekonomisk potential Mål, uppdrag och tilldelade resurser till Regionstyrelsen och nämnderna 2.1 Mål, uppdrag och resurser för de lokala nämnderna Mål Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga En god start i livet (Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar) Enligt de lokala nämnders reglemente så ska nämnderna verka på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av sjukvård.

6 6/42 Detta innebär att de lokala nämnderna ansvarar för att att stimulera och utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete med utgångspunkt i Tillväxtstrategi för Halland samt Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Prioriteringar Uppdragen och målen för de lokala nämnderna innebär att särskild uppmärksamhet 2017 ska riktas mot: att utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa, att förstå vad invånarna tycker om hälso- och sjukvården och återkoppla insikterna till regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott för utformning av vård och behandling. 2.2 Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet 2.3 Mål, uppdrag och resurser till Driftnämnd kultur och skola Mål Stark konkurrenskraft Hög attraktivitet Fler i arbete

7 7/42

8 8/42 Kultur Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Under 2016 tas en kulturplan fram för perioden och utgår från nationella kulturpolitiska mål, regionala kulturpolitiska strategier i Bästa livsplatsen samt målen i Tillväxtstrategin. Driftnämnden ska säkerställa implementeringen, prioriteringen och genomförandet av Hallands kulturplan Driftnämnden ska ta initiativ till att driva och samordna en satsning på små barns språkutveckling tillsammans med Hallands kommuner. Man ska vidare intensifiera arbetet med att skapa möjlighet för en fristadskonstnär att bo och verka i Halland. Skola Driftnämnden för kultur och skola ska säkerställa att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i Tillväxtstrategin. Det innebär för 2017 särskilt att fortsatt utveckla utbildningar inom socialt företagande, utreda förutsättningar för grön college-verksamhet samt utveckla Filmresurscentrum. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på ytterligare uppdrag. Under 2017 ska en etablering av Nya Målarskolan förberedas för möjlig driftstart höstterminen Särskilt beslut om eventuell driftstart kommer att fattas under 2016.

9 9/ Resurser Regionstyrelsens övriga verksamhet Regionstyrelsen övrig verksamhet Budget 2016 Förändringar Budget 2017 Total Ram varav Regionkontoret Bas Indexuppräkning Tekniska förändringar OH RK/Kultur -65 Kostnader kring kontanthantering -516 E-plan drift Arbetsgivaravgift 753 Äldreapotekare Infoläkare Utvecklare Minskad kostnad GAS -467 Plan 2017 E-plan admin familjen -600 Förstärkt uppföljningsstöd vårdvalsmodellen Adm vvh och vvh Tillägg Controllerfunktion regional stödstruktur 400 E-plan drift Yrkeshögskolor i Halland 500 Grön Tillväxt 500 Kompetensplattform omdisponering 2016 från E-plan drift Lönerevision omdisponering 2016 från RK Bas gällande IT -67 Politik Indexuppräkning 218 Tillägg Gruppledararvoden omdisponering 2016 till driftnämnd kultur och skola -130 Lönerevision Oförutsett Utveckling e-råd Indexuppräkning 683 Teknisk förändring E-plan drift

10 10/ Resurser inom hälso- och sjukvård Regionstyrelsen ska inför 2017 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i Regionstyrelsens samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 83 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården. En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker vård med hög kvalitet och tillgänglighet utifrån sina behov. Regionstyrelsen har helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Regionstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Regionstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som Regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Driftnämnderna ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp. Beställningen av hälso- och sjukvård för 2017 utformas utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin, som inkluderar Framtidsarbetet, projektet Oplanerad vård samt kunskapsstyrning. Beställningen kan komma att justeras beroende av förändrad viktlista För vissa nya uppdrag till verksamheterna inrättas ett centralt utvecklingskonto varifrån medel avropas i den takt som arbetet fortskrider. När stimulansmedel, såsom riktade statsbidrag, upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat.

11 11/ Mål, uppdrag och resurser till Regionstyrelsen och driftnämnder inom hälso- och sjukvård Mål Hälso- och sjukvården i Halland har det övergripandet målet En hälso- och sjukvård för bättre hälsa. Det övergripande målet konkretiseras av fem delmål enligt nedan. Hälso- och sjukvården i Halland: Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Prioriteringar För att möjliggöra uppfyllelse av målet om En hälso- och sjukvård för bättre hälsa har fem prioriteringsområden med ett antal underliggande prioriteringar fastslagits i Hälso- och sjukvårdsstrategin. Här följer en lista på samtliga prioriteringar. Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och kommer att koordineras från regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott enligt delegation och genom uppdrag till Regionkontpret. Partnerskap med invånare Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling Införa öppen redovisning av resultat för att möjliggöra informerade val för invånare Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar En modern hälso- och sjukvård Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka Standardisera patienternas hela vårdprocesser utifrån bästa tillgängliga kunskap

12 12/42 Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården Uppföljning för kvalitet och en regional ekonomi i balans Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden Följa upp, återkoppla och öppet redovisa gemensamma nyckelindikatorer Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården Utveckling med utgångspunkt i utbildning och forskning Arbeta strategiskt med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och framtida kompetensbehov Säkerställa verktyg och processer för effektiv kompetensutveckling, bland annat digitala utbildningsstöd och kliniska träningscentra Säkerställa goda förutsättningar för och kvalitet på kliniska utbildningsplatser Skapa goda förutsättningar för patientnära forskning så att forskning integreras i det löpande arbetet och bidrar till verksamhetsutveckling Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner Aktiv samverkan mellan aktörer Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet

13 13/42 Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin Tandvårdstaxa Den referensprislista som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Bedömning görs av Regionstyrelsen innan beslut fattas i Regionfullmäktige.

14 14/ Uppdrag och resurser till Regionstyrelsen inom hälso- och sjukvård Resurser Regionfullmäktige ger i Mål och budget 2017 Regionstyrelsens hälso- och sjukvård en ram om tkr. Denna ram avser Regionstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2017 ingår inte 2017 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer att ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under Beslutade avropsmedel utbetalas i den takt som redovisning sker till HSU om arbetets fortskridande. (Negativt tecken betyder intäkter) Budget 2016 Budget 2017 Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval specialiserad vård Riktade statsbidrag Psykiatriuppdrag Läkemedel Tandvård (inkl moms) Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Summa

15 15/42 RS HoS Totala förändringar 2017 Summa budget 2017 Budget 2016 Hälso- och sjukvårdspeng indexuppräkning Planeringsförutsättningar Barnvaccination Hepatit B 312 varav Volymökning HOSP Hemsjukvårdsavtal indexuppräkning uppsagt avtal inkontinensartiklar ST-utbildning inklusive SK-kurser indexuppräkning Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten indexuppräkning 292 Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd indexuppräkning 293 Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa indexuppräkning 202 Barnvaccination Hepatit B ingår i HOSP -312 Tolkersättningar VVH indexuppräkning 136 Avtals- och taxevård indexuppräkning Avslut Kardiologiavtal ST läkare Reumatologi 500 Valfrihetsvård indexuppräkning Patientrörlighet Vårdval specialiserad vård indexuppräkning ST-läkare Hud 700 Riktade statsbidrag indexuppräkning 24 standardiserade vårdförlopp Statsbidrag ökad kvalitet sjukskrivningsprocessen

16 16/42 Statsbidrag patientrörlighet 0 Läkemedel indexuppräkning Planeringsförutsättningar varav besparingseffekt läkemedel varav indexuppräkning effekt budgetprop Flytt kostnadsansvar läkemedel (Insulinpumpar och Neulasta) effekt läkemedelsöversyn Tandvård indexuppräkning fri tandvård <21 år och befolkningsökning Uppsökande tandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet indexuppräkning Planeringsförutsättningar varav Uppföljningsstöd processer -100 Teknisk förändring Högkostnadsskydd avgiftsfri mammografi samt fri vård >85 år Utökade kvalitetsregister Gemensam verksamhetsutveckling indexuppräkning Planeringsförutsättningar varav Volymökning slutenvård och dagkirurgi/soma 1% varav 'Volymökning öppenvård/soma 1% varav 'Screening osteoporos varav 'Behandlingskostnader soteop/minskn beställning varav 'Verksamhetsförändringar kopplat till lokalförändringar och amb Justering befolkningsökning tandvård 588 Omdisponering okt 2016 ITkostnader -983 Jourlinje hematologi -800 Avrop utv.medel 770 -varav innehållen beställning HS RS HoS

17 17/42 Avropsmedel: Regionstyrelsen har avsatt medel för de utvecklingsområden inom hälso- och sjukvård som kan uppkomma under 2017 som ett resultat av de organisatoriska utredningar som genomförs Avropsmedeln beslutas på delegation av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Uppdrag Nedan listas de prioriteringar som fastslagits i Hälso- och sjukvårdsstrategin och som Regionstyrelsen uppdras att arbeta med. Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och arbetet kommer att styras av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott enligt delegation och genom uppdrag till regionkontoret. För att nå i mål med alla prioriteringar till 2025 är en tidsmässig prioritering mellan prioriteringarna nödvändig. Hur olika prioriteringar tidssätts är en politisk avvägning. Följande prioriteringar är först tidssatta för start av planering och genomförande 2016/17 (redan pågående aktiviteter eller givna nya uppdrag från ursprungsbeslutet i april, finns i förekommande fall insorterade som underpunkter): Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster o Det samlade behovet av ögonsjukvård i Halland samt hur detta ska organiseras kommer att fastslås under Detta ska effektueras o Det samlade behovet av kardiologi i Halland samt hur detta ska organiseras kommer att fastslås under Detta inefattar även utökning av PCI. En regional process för hjärtsjukvård kommer att utformas och driftsättas under Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka o Oplanerad vård: Arbetet med processen för oplanerad vård kommer att fortgå som en del av aktiviteterna för att genomföra hälso- och sjukvårdsstrategin. Samtliga driftnämnder ska delta i arbetet med oplanerad vård för att styra patienterna till rätt vårdnivå och minska undvikbara inläggningar i slutenvården. o Driftnämnderna ska delta i breddinförandet av anpassad bemanning utifrån patientens behov och i att skapa bättre flöden. Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet

18 18/42 o Arbetet med digitala lösningar ska fortsätta. Vid positivt utfall av utvärdering av pilot inom digital samordnad vårdplanering ska detta breddinföras i Region Halland i samverkan med regionens kommuner. o Driftnämnderna ska delta i arbetet i den kommande överenskommelsen Trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar o Samtliga driftnämnder ska delta i arbetet med att införa webbtidbokning i den takt det beslutas. För att kunna realisera den ekonomiska potentialen ska arbetet med att införa webbtidbokning hållas samman med arbetet med breddinförande av utvecklad arbetsfördelning. Genomförandeprojekt påbörjas 2017 med målet att 30% av patienterna själva bokar sina tider. Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Vidare ska de beslutade åtgärderna från Framtidsarbetet genomföras. Dessa och övriga redan pågående aktiviteter finns i förekommande fall insorterade som underpunkter till de övriga prioriteringarna listade nedan som Regionstyrelsen också uppdras att arbeta med. Olika prioriteringar kommer att kräva olika mycket arbete inom olika tidsramar av olika aktörer på flera nivåer. För vissa prioriteringar innebär detta att genomförandet kan påbörjas redan 2016 medan det för andra prioriteringar kan krävas analys och planering under de närmast kommande åren innan genomförandet kan starta. Detta arbete styrs av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och koordineras på tjänstemannaplanet till regionkontoret. Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling Införa öppen redovisning av resultat för att möjliggöra informerade val för invånare Standardisera patienternas hela vårdprocesser utifrån bästa tillgängliga kunskap o Regeringen och SKL har kommit överens om att under genomföra en nationell satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Den viktigaste insatsen är att införa standardiserade vårdförlopp. De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av behandling. Införande av standardiserade vårdförlopp i

19 19/42 cancervården ska följa den nationella införandeplanen för Utvecklingen i systemet och kostnadsutveckling ska följas i samtliga driftnämnder. Detta gäller såväl tillkommande som avvecklade kostader utifrån förbättrade processer. o Under 2016 påbörjades det regiongemensamma arbetet med att halvera vårdskadorna. Arbetet omfattar en övergripande strategi och handlingsplan som inbegriper nya gemensamma arbetssätt och metoder. Planen ligger till grund för ett förbättringsarbete från det kliniska mötet till systemnivån. Under 2017 förväntas samtliga förvaltningar aktivt delta och driva arbetet som förutsätter systematisk mätning och uppföljning på samtliga nivåer. o Nationell satsning, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess: Framtidsarbetet ska skapa förutsättningar för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Under projektform 2016 testas den nationella plattformen för stöd och behandling inför etablering av förvaltningsorganisation Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser o Under 2016 inleddes arbetet med utvecklad arbetsfördelning inom ramen för piloterna i Fas 2 i Framtidsarbetet. Syftet är att bättre nyttja kompetenser, resurser och samtidigt sänka kostnader. Metoder för detta prövas inom ramen för pilotverksamheten. Pilotverksamheten följs upp utifrån resultat och metoder under 2016 och antalet piloter ökas successivt. De nya arbetsätten breddinförs i samtliga förvaltningar med start Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården o Samtliga driftnämnder ska bistå i det fortsatta arbetet för förbättrad kostnadskontroll utifrån den genomlysning kring läkemedelskostnader som har gjorts. o Distributionskedja för läkemedelsnära produkter kommer att finnas på plats inför En ständig vidareutveckling tillsammans med berörda driftnämnder ska ske. Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi o Produktionsstyrning: Under 2016 upphandlas IT-baserat verktyg, inkluderande verktyg för schemaplanering, för att få en effektiv samplanering och styrning av produktion och bemanning utifrån behov på samtliga nivåer. Ett genomförandeprojekt planeras för start 2017 o Kvarvarande effektivisering från projektet GAS genomförs i samtliga förvaltningar under Under 2017 genomförs ytterligare identifierade områden för effektiviseringar och kvalitetshöjningar genom förändrade arbetssätt

20 20/42 Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden Följa upp, återkoppla och öppet redovisa gemensamma nyckelindikatorer Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården Arbeta strategiskt med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och framtida kompetensbehov o Hud ST läkare: I syfte att säkra återväxten inom specialiteten hud i Region Halland stärks finansieringen motsvarande en ST-läkare. Såväl egen regi som privat regi inom Vårdval Halland hud kan ansöka om att anställa ST-läkare med central finansiering. o Reumatologi ST-läkare: I syfte att säkra återväxten inom specialiteten reumatologi i Region Halland stärks finansieringen motsvarande en ST-läkare. o Professionsmiljarden: Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsstrategin och genom det arbete som redan startats inom Framtidsarbetet ska, förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare förbättras, genom att andelen tid för patientnära arbete ska ökas och genom att regionens planering av kompetensbehov ska stärkas. Säkerställa verktyg och processer för effektiv kompetensutveckling, bland annat digitala utbildningsstöd och kliniska träningscentra o Införande och utveckling av en modell för strategisk kompetensutveckling i Region Halland är en nödvändighet. Ett införande av ett Learning management system är under arbete 2016 vilket är en förutsättning för att kunna länka samman olika delar inom samma IT-system för kompetensgapsanalyser och styrning av utbildningsinsatser. Fullskaliga kliniska simulerings- och träningscentra finns idag i regionen men har en betydande utvecklingspotential för att stärka upp arbete med vårdkvalitet och patientsäkerhet. Säkerställa goda förutsättningar för och kvalitet på kliniska utbildningsplatser Skapa goda förutsättningar för patientnära forskning så att forskning integreras i det löpande arbetet och bidrar till verksamhetsutveckling o En viktig del av framtidsarbetet för tillväxt och utveckling i Region Halland är en tydlig policy för hälsoinnovation och medicinsk forskning. Strategiska satsningar inom klinisk forskning, hälsofrämjande projekt och hälsoinnovation bör särskilt beaktas. Det krävs särskilda åtgärder i organisation och kommunikation för att öka antalet patienter inom kliniska prövningar och innovationer (testbäddar) inom den specialiserade vården men även i närsjukvården och inom psykiatrin. Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt

21 21/42 o Nationella riktlinjer: Kunskapsstyrning på nationell, regional och lokal ska vara ledande inom utvecklingen av hälso- och sjukvården för att säkra bästa möjliga medicinska behandlingsmetoder. Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner o Internationellt samarbete: För att lyckas i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård behöver Region Halland, lära av andra inom olika områden. Det handlar om att rikta blicken utåt, både nationellt och internationellt, för att sedan omsätta andras erfarenheter till Hallands förutsättningar. Samarbetet ska stimulera ökad forskning och höjd kunskapsnivå i Halland. Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser o För verksamhetsutveckling inom det hälsofrämjande arbetet finns en central pott om tkr för samtliga verksamheter med offentlig finansiering i Region Halland. Dessa pengar fördelas utifrån riktlinjer och beslut i Regionstyrelsen. Ansökan sker enligt riktlinjer. o Uppsökande tandvård, munhälsobedömningar: nuvarande avtal med privat leverantör går ut december Förberedelse för ny upphandling påbörjas våren Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa o Framtidsarbetet ska stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar för lokala och regionala analyser för psykisk ohälsa genom att identifiera behov och utvecklingsmål. En särskild satsning på att förbättra ungas psykiska ohälsa. En gemensam handlingsplan, kommunerna och Region Halland, ska arbetas fram och analysen ska resultera i målsättingar på fem års sikt inom fem fokusområden samt lokala och regionala handlingsplaner för att nå målen. o Framtidsarbetet ska skapa förutsättningar för att stärka förlossningsvården och att särskilt stärka primärvårdens insatser som rör kvinnors hälsa.

22 22/42 Resurser Uppdrag och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus Ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus ges dels via ett anslag till öppenvården, dels som prestationsersättning för slutenvård, cytostatika och dagkirurgi. Den prestationsersatta vården ersätts enligt följande uttryckt i 2016 års poäng samt 2017 års indexerade budget: Ersättning för slutenvård, poäng motsvarande tkr. Ersättning för cytostatika, 968 poäng motsvarande tkr. Ersättning för dagkirurgi, poäng motsvarande tkr. När viktlistor för 2017 fastställs av Socialstyrelsen kommer antal poäng att förändras utifrån hur förändringarna i viktlistan slår. Omfördelning mellan Slutenvårdsuppdraget och Dagkirurgi kommer att ske utifrån förändringarna i viktlistan. Denna förändring förhåller sig neutral inom DN Hallands Sjukhus och påverkar inte heller totalramen för Hälso- och sjukvården.

23 23/42 DN Hallands Sjukhus Budget 2016 Plan 2017 och tillägg Budget 2017 Slutenvård indexuppräkning Dagkirurgi indexuppräkning Cytostatikaläkemedel indexuppräkning 485 Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk- och ansiktsrtg indexuppräkning Omdisponering okt 2016 ITkostnader Förändrad kostnad GAS -301 Flytt kostnadsansvar läkemedel (Insulinpumpar och Neulasta) Planeringsförutsättningar varav Ökade hyreskostnader, om och tillbyggnader varav Lokaler (mot plan) varav Medicinteknisk utveckling diabetes Regionalt uppdrag medicinteknisk patientsäkerhet varav Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning varav Läkemedelsbehandling övrig Kontinuerlig glukosmät. Vuxna Jourlinje hematologi 800 Utökning kardiologiuppdrag Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter Regionvård indexuppräkning Förändring Regionvård Kunskapscentrum för smärta indexuppräkning 68 AT läkare indexuppräkning Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter 500 Specialisttandvård HS indexuppräkning 724 fri tandvård <21 år och befolkningsökning Löneöversyn DN Hallands Sjukhus

24 24/42 Uppdrag Driftnämnd Hallands sjukhus (DN HS) uppdras att arbeta med de prioriteringar som fastslagits i Hälso- och sjukvårdsstrategin och som listas i kapitel Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och arbetet kommer att styras av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och koordineras av regionkontoret. Prioriteringar Uppdragen och målen för driftnämnden Hallands sjukhus innebär att särskild uppmärksamhet 2017 ska riktas mot: Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser. Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikationer och samverkan Gemensamt vidarutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare. Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177/vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar. Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Nedan listas redan pågående, eller sedan tidigare beslutade, uppdrag: DN HS ska medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i Regionstyrelsen. DN HS ska stödja DN RGS i uppdraget att se över och förbättra kostförsörjningsprocessen. Hematologjourlinje: DN HS ska inrätta en hematologjourlinje i syfte att följa nationella riktlinjer.

25 25/42 Graviditetsimmunisering: DN HS ska vara delaktig i det arbete som leds av DN ADH. Kontinuerlig blodsockermätning: DN HS ska fortsätta införandet av kontinuerlig blodsockermätning hos vuxna. Regional riktlinje ska följas.

26 26/42 Resurser Uppdrag och resurser till Driftnämnd Närsjukvård DN Närsjukvård Budget 2016 Plan 2017 och tillägg Budget 2017 Palliativ vård Falkenberg indexuppräkning 281 Tandvård indexuppräkning 435 fri tandvård <21 år och befolkningsökning Teambaserad neurorehabilitering indexuppräkning 204 Löneöversyn Omdisponering okt 2016 ITkostnader DN Närsjukvård Hälso och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Utvärdering av den differentierade barntandvårdspengen kommer att ske Uppdrag Driftnämnd Närsjukvård (DN NSV) uppdras att arbeta med de prioriteringar som fastslagits i Hälso- och sjukvårdsstrategin och som listas i kapitel Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och arbetet kommer att styras av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och koordineras av regionkontoret. Prioriteringar Uppdragen och målen för driftnämnden Närsjukvård innebär att särskild uppmärksamhet 2017 ska riktas mot: Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser. Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård

27 27/42 Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikationer och samverkan Gemensamt vidarutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare. Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177/vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar. Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Nedan listas redan pågående, eller sedan tidigare beslutade, uppdrag. Revisions rapport Palliativ vård på lika villkor? o DN NSVH ska utifrån behov av en förstärkt styrning av närsjukvården i den pallitiva vården förstärka samverkan med övriga inblandade aktörer så som Hallands sjukhus och kommunerna. DN NSV ska medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i Regionstyrelsen.

28 28/42 Resurser Uppdrag och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa DN Ambulans diagnostik och hälsa Budget 2016 Plan 2017 och tillägg Budget 2017 Uppdrag medicinsk service bla mammografi indexuppräkning 554 Omdisponering okt 2016 ITkostnader 190 Kvinnohälsovård indexuppräkning 543 Löneöversyn Graviditetsimmunisering 550 Ungdomsmottagning indexuppräkning 194 Löneöversyn Ambulanssjukvård indexuppräkning Löneöversyn Förändrad kostnad GAS -12 Omdisponering okt 2016 ITkostnader 110 Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter utökning liggande sjukresor Sjukresor indexuppräkning 597 Sjukvårdsrådgivning indexuppräkning 175 Handikappverksamhet indexuppräkning Löneöversyn Omdisponering okt 2016 ITkostnader Förändrad kostnad GAS 28 Planeringsförutsättningar varav Barnhjälpmedel tyngdprodukter 155 varav Barn med autism -500 Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter 744 DN Ambulans diagnostik och hälsa

29 29/42 Uppdrag Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa (DN ADH) uppdras att arbeta med de prioriteringar som fastslagits i Hälso- och sjukvårdsstrategin och som listas i kapitel Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och arbetet kommer att styras av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och koordineras av regionkontoret. Prioriteringar Uppdragen och målen för driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa innebär att särskild uppmärksamhet 2017 ska riktas mot: Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser. Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikationer och samverkan Gemensamt vidarutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare. Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177/vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar. Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Nedan listas redan pågående, eller sedan tidigare beslutade, uppdrag. Graviditetsdiabetes

30 30/42 o DN ADH ansvarar för implementering av nationella riktlinjerna avseende graviditetsdiabetes inom befintlig ram. Screening och vaccination för graviditetsimmunisering o DN ADH ansvarar för införande av graviditetsimmunisering och vaccination i enlighet med regionens kunskapsstyrning och i samverkan med DN HS. DN ADH ansvarar för att utöka uppdraget för liggande sjukresor i syfte att minimera att dessa sker med ambulanser. DN ADH ska forsätta arbetet med upphandling och installation av PET-CT enligt plan. Läkemedelsgenomgång: o DN ADH ska samordna läkemedelsgenomgångarna vid HS och länets kommuner.

31 31/42 Resurser Uppdrag Uppdrag och resurser till Driftnämnd Psykiatri DN Psykiatri Budget 2016 Plan 2017 och tillägg Budget 2017 Psykiatrisk vård indexuppräkning Förändrad kostnad GAS -71 Omdisponering okt 2016 ITkostnader -174 Missbruk och beroende öppenvård Tillskott volym Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter Löneöversyn Remiterad rättsvård indexuppräkning DN Psykiatri Driftnämnd Psykiatri (DN PSH) uppdras att arbeta med de prioriteringar som fastslagits i Hälso- och sjukvårdsstrategin och som listas i kapitel Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och arbetet kommer att styras av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och koordineras av regionkontoret. Prioriteringar Uppdragen och målen för driftnämnden Psykiatri innebär att särskild uppmärksamhet 2017 ska riktas mot: Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser. Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikationer och samverkan Gemensamt vidarutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet

32 32/42 Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare. Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177/vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar. Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Nedan listas redan pågående, eller sedan tidigare beslutade, uppdrag. DN PSH:s verksamhet blev/blir under 2016 genomlyst. Genomlysningen ger ett politiskt beslutsunderlag för utveckling av den psykiatriska vården utifrån identifierade behov. Genomlysningen kommer innebära att det ekonomiska resultatet för psykiatrin följs med extra noggrannhet under 2016 och 2017.

33 33/ Uppdrag och resurser till Driftnämnd Regionservice Mål (utöver de som anges i 2.6) Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelser och ökat företagande Resurser Driftnämnd Regionservice är intäktsfinansierad och får därför inga tilldelade resurser. Den kostnadseffektivisering 2015 och 2016 motsvarande årlig prisuppräknings har upphört från Uppdrag DriftnämndRegionservice (DN RGS) är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, Regionstyrelsen, överenskommer med nämnden att utföra. Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med Regionstyrelsen kan Driftnämnd Regionservices konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. Driftnämnd Regionservices förvaltning ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter Regionstyrelsens beslut. Driftnämnd Regionservice ska i samverkan med andra driftnämnder identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 och ökar verkningsgraden. Driftnämnd Regionservice ska också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandlingar är ett sätt målet Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande kan brytas ned. Driftnämnd Regionservice uppdras att arbeta med de prioriteringar som fastslagits i Hälsooch sjukvårdsstrategin och som listas i kapitel Varje prioritering kommer att konkretiseras i form av en eller flera aktiviteter med handlingsplaner i den regiongemensamma verksamhetsplaneringen och arbetet kommer att styras av regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och koordineras av regionkontoret. Regionservice ska ha beredskap för att ta emot och medverka i andra uppdrag än nedanstående prioriteringar Prioriteringar Uppdragen och målen för driftnämnden Hallands sjukhus innebär att särskild uppmärksamhet 2017 ska riktas mot: Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser.

34 34/42 Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikationer och samverkan Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177/vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar. Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer

35 35/ Investeringar Investeringsbudgeten i tabell 5 omsluter 564,5 mnkr för 2017, varav merparten avser täcka hälsooch sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 56% (314,5 mnkr) utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyinvesteringar. Av de 314,5 mnkr avser 273,3 mnkr hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Upptagen investeringsvolym i gällande fastigheter har bedömts till 220 mnkr, vilket är något lägre än 2016 års nivå. Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen och där varje beslut måste takta in med den kommande hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet. Styrelse/ Nämnd DN Hallands sjukhus DN Närsjukvård DN Psykiatri DN Ambulans Diagnostik och Hälsa DN Regionservice DN Kultur och skola Regionstyrelsen varav oförutsett varav fastighetsinvesteringar varav infrastruktur Summa investeringar Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

36 36/42 Bilaga 1 Resursfördelning planperioden Sammanställning nettokostnader Tkr Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel Patientnämnd Revision Bidrag till övriga nämnder (lokal nämnd och KoS) RS Tillväxt RS Övriga verksamhet Bidrag till Hallandstrafiken Regiongemensamma kostnader Hälso- och sjukvårdsfinansiering Eu-finansiering S:a nämndernas ramar

37 Resurser för övriga nämnder (Lokal nämnd och Driftnämnd Kultur och skola) 37/42

38 38/42 Resurser för regionstyrelsen Tillväxt Regionstyrelsen Tillväxt Budget 2017 Förändringar Förändringar Plan 2018 Plan Total Ram varav Regional medfinansiering EU Plan ALMI Indexuppräkning Utvecklingsmedel Tillväxt Indexuppräkning Plan Ny Science Park 2 000

39 39/42 Resurser för regionstyrelsen övrig verksamhet Resurser för Hallandstrafiken Hallandstrafiken Budget 2017 Förändringar 2018 Plan 2018 Förändringar 2019 Plan 2019 Hallandstrafiken Indexuppräkning Plan Generellt behov Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval specialiserad vård Riktade statsbidrag Psykiatriuppdrag Läkemedel Tandvård (inkl moms) Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Summa