I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA
|
|
|
- Hans Jakobsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Landstinget DALARNA Finansplan Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv 6fd1partl
2 ... -" E 450 Resultat -r i ~"1 o h ~~..?-...j...oil.,_---'--'-. J-=-l--,--'--L---!-- o ' prOgn-BUdg-Plan -----Plan--- Plan-~ ~ -3-20~4-20~ j "-----"" _ Resultat, mkr _ Arets resultat i %av skatt och stb --Mål2 %... c al u o ii Aterställande av eget kapital, mkr 600, , PO-_-mH ~~ H o +-rn.,.rnm.-~_,~~._~rnan~,_~~~~~y ~200 -l---u!~j+-"~"'~ E400 -~-~ ~~-~ ~OO +---~~--~~-~------~---~ ~OO --~ ~~---~~--~ ' ' Resultat - Ackumulerat underskott... c:: Cl... Soliditet 40, , o +-'------,------, g c '- ----l _ Soliditet Soliditet inkl ansvarförbindelse 1 Finansplan Budget 2013
3 Budget 2013 (belopp i tkr) Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård Central förvaltninghälsoval Central förvaltningövrigt Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget Resultat Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag Löne- o prisuppr 1,8 % Ramkorrigering underfinansierad verksamhet LS förfogande för effektivitet- och tillgänglighetssatsning Vårdlotsprojekt 5000 Omdisp utb-bidrag, lönekostnader utöver LP Kommunalisering hemsjukvård Omdisp till central förvläkemedelsenheten -700 Läkarmedverkan i hemsjukvård, omdisp till hälsoval Hjälpmedel, omdisp från hälsoval Omdisp från centralt anslag för omställning LF juni; Generellt sparkrav 0,5% Psykosocial kompetens barnungdomar 4000 Ramjustering för interndebitering Central förvaltning 7000 Höjning högkostnadsskydd 2012 helårseffekt Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet Omdisp miljöbidrag till central förvaltningmiljöenheten Finansplan Budget [- ~
4 Not 2 Central förvaltningihälsovai Landstingsbidrag; Hälsovalsersättning Kommunalisering hemsjukvård Löne- och prisuppräkning 2,3 % Läkemedel Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet Läkarmedverkan i hemsjukvården, omdisp från HSram Hjälpmedel, omdisp till HS-ram Ramjustering för interndebitering Centralfv S:a Hälsovalsersättning Hälsoval övrigt Höjning högkostnadsskydd 2012 pat avg helårseffekt Löne- och prisuppräkning 2,3 % Statsbidrag momskompensation privata vårdgivare Extra ers för listade personer från länder utanför Europa S:a Hälsoval, övrigt Hälsovalskansli Not 3 Central förvaltning övrigt Landstingsbidrag; Ledning och adm stödfunktion Handikappkonsulentverksamhet Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag Övrigt t.gemensamt Trafik Bidragsgivning LD Hjälpmedel Löne- o prisuppr 1,8 % Omdisp utb-bidrag specialistsjuksköterskor Miljöenheten, omdisp från HS-ram och fastighetsförv Bidrag Arkivcentrum till Kultur- och bildningsförv Nationella kvalitetsregister LS Generellt besparingskrav 0,5% Bidrag (Dalaflyget och Finsam) Omdisp till Fastighet, kapitaltj.kostnader Tillskott regionsamverkan, läkemedelsenhfarmaceuter ledningssystem, smittskydd m m Omdisp från HS till centralfvläkemedelsenheten Minskade kostnader politiken Finansplan Budget ~
5 Not 4 Finansförvaltning Pensionskostnader inkl löneskatt nternt påslag för pensioner, schablon (11 %) Patientförsäkring Förändring löneskuld föregående månad nterna räntor Omkostnader finansförvaltninq (placerinqsråd mm) Moms tandvård OmställninQskostnader Not 5 Fastighetsnämnden Avkastn i ngskrav Omdisp av bidrag till miljöenheten Omdisp från central förv, kapitaltj.kostnader Not 6 Servicenämnden LF feb 2011; avkastningskrav Generellt besparingskrav 0,5% Not 7 Kultur- och bildningsnämnden Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8 % Omdisp från LS bidragsgivning (Arkivcentrum) Generellt besparingskrav 0,5% Prio i kulturplanen, Avesta Art Prio i kulturplanen, musikdramatik för barn och unga Ökade kostnader flytt till RD Utökade kansliresurser Minskat anslag folkrörelsebidrag Minskat anslag folkhögskolor Finansplan Budget \1!
6 Not 8 Tandvårdsnämndenfolktandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8% 3010 Momskompensation barntandvård Generellt besparinqskrav 0,5% Not 9 Tandvårdsnämndenbeställartandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8% 470 Tredje steget i tandvårdsreformen Not 10 Patientnämnden Landstingsbidrag Löne- o prisuppräkninq 1,8 % Not 11 Revision Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning O 5700 Finansplan Budget l_!
7 RESULTATBUDGET, mkr Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter: Preliminärskatt Avräkning föregående år 5 Avräkning innevarande år Summa Utjämningsbidrag och statsbidrag nkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag-avgift Kostnadsutjämningsavgift- bidrag Statsbidrag för läkemedel Stb minskad sjukfrånvaro Summa Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsavsättning Ränta LÖF, lån och övrigt Summa Arets resultat Aterställande av balanskravsresultat O Ack balanskravsresultat O O! Alliansens budget 2013 (belopp i tkr) Bld~let 2012 Bud~let 20'13 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Landstin~styrelsen; Hälso- och sjukvård Central förvaltninghälsoval Central förvaltningövrigt Finansförvaltning F asti~hetsnämnden Servicenämnden Kultur- och bildningsnäm nden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O SUlllma driftbudget Resultat Finansplan Budget l ~
Finansplan Budget 2013
Finansplan 213-216 Budget 213 Dalarnas sjukvårdsparti mkr 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Resultat 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216 6 5 4 3 2 1-1 -2 procent Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt
Budget 2011 Plan 2012-2014
Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,
Förslag till landstingsbudget
Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,
Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Finansplan Budget Landstingets finansiella mål. Likvida medel, Mkr. Soliditet. Rev Nov 2012 Landstingsfullmäktige
Finansplan - Landstingets finansiella mål Mkr 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 Resultat 2009 2010 2011 Progn Budg Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt och stb Mål 2 % 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 procent
Finansplan Budget 2013.
BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum -11-05 Sida 1 (3) Ekonomienhet Dnr Uppdnr 360-11-05 Landstingsstyrelsen -11-19 Landstingsfullmäktige Finansplan -. Budget. Ordföranden föreslår
0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa 6 303 880 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning;
l andsting et l) DALARNA LANDST NG SSTY RELSEN 0 1?;> PROTOKOLLSUTDRAG Samm anträdesdatum 2010 11 08 165 Finansplan 2011 2014 och budget 2011 Dnr LD10/0l 098 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Regionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Bokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014
2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader
Ekonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr
Bilaga 1 Centralförvaltningen Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012 2012 tkr 2011 tkr Basenhet 910 Trafik 165150 147 150 spec bil 1 sid 1 " mdisp till HS, LF feb 2011-3000 911 Bidragsgivning
Periodrapport september 2016
-10-31 LD16/00186 Periodrapport september Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 100 Mkr jämfört med budgeterade 117 Mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen
Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA
Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618
MÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02
1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter
Periodrapport mars 2016
-05-06 LD16/00186 Periodrapport mars Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 47 mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen svarande drygt 300 mkr. Prognosen
Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen
Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13 Planeringsprocess inför 2018 Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx
Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat
Periodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
*
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering
F'fi. F'f) 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: LS 25 mars Resultat februari 20 13
Lägesrapport ekonomi LS 25 mars 2013 - Planeringsfårutsättningar - Resultat per februari och prognos 2013 Besparingsplan och budget 2013 - Besparingsplan - Revidering av budget 2013 - Genomfårandeplan
Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 1 juni 2010 Antal sidor: 5
Översiktlig granskning av delårsrapport per -04-30 KPMG AB 1 juni Antal sidor: 5 2009 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Planeringsdirektiv 2017
Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD11/03252 Periodrapport oktober 2012
2012-11-23 LD11/03252 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat på plus 4 mkr (+/- 20 mkr). Det är 25 mkr mindre än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto
Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015
bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget
Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag.
I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01315 Uppdnr 776 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015
I '1i Landstinget CWARNA Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 Resultat 2014 Bokslutsrapport 2014 Övrigt ekonomi I '1i Landstinget CWARNA Resultat 2014 Resultat-175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt
Övergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014
2014-06-27 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 39 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Finansplan Budget Landstingets finansiella mål. Rev nov 2011 Antagen av landstingsfullmäktige
Finansplan - Landstingets finansiella mål 8 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 6 4 2 0-2 2008 2009 2010 Prognos procent 0-40 -80-120 2008 2009 2010 Prognos -4-160 Årets
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.
LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3
Ledningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per
Delårsrapport 1 april 2011
maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus
Förslag till landstingsfullmäktiges
Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna
Moderaternas förslag till Finansplan
Moderaternas förslag till Finansplan 2018-2020 Inledning Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 en strategisk plan med budget för åren 2018-2020. Moderaterna föreslog en alternativ strategisk plan som
Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Finansplan Budget 2014
Finansplan - Landstingsfullmäktige 10-11 juni 0 Finansiella mål och nyckeltal Bokslut 2012 Prognos Finansiella mål Resultatet ska vara ett överskott på minst 2% i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte-
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT
Delårsrapport KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2006...4 2.1. PERIODENS UTFALL... 5 2.1.1. Statsbidrag...5
KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Omvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013
2013-12-05 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat enligt balanskravet på plus 133 mkr (+/- 20 mkr). Det är 6 mkr sämre än budgeterat. I prognosen ingår en tillfällig
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Finansplan Budget Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige , 179
Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Finansiella mål och nyckeltal
Finansiella mål och nyckeltal Finansiella mål Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 2016 2017 2018 Skattesats 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 Årets resultat, mkr (enl balanskrav) 129 2) -62 86 132
Anmälan av budget år 2005
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Granskning av årsredovisning 2015
www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga och metod...3
Finansplan Budget 2015
Finansplan 2015-2018 Budget 2015 Landstingsstyrelsen 2 juni 2014 Landstingsfullmäktige 16-17 juni 2014 0 Finansiella mål och nyckeltal Finansiella mål Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 2016 2017 2018
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget
Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0779-3 108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget Diarienummer: LS-LED16-0779 Behandlat av Mötesdatum
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15
Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018
Sida 1 (11) Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018 Sjukvården är, enligt moderaterna, samhällets viktigaste funktion. Eftersom alla människor någon gång är beroende av vården så måste den vara
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Granskning av delårsrapport augusti 2015
Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...