0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa 6 303 880 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning;"

Transkript

1 l andsting et l) DALARNA LANDST NG SSTY RELSEN 0 1?;> PROTOKOLLSUTDRAG Samm anträdesdatum Finansplan och budget 2011 Dnr LD10/0l 098 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t anta förslag till utökad budg etram till HoS för utökat anta l AT-läkare motsvarand e 5 Mkr, a t t anta förslag till utökad budgetram till HoS 2011 för akutrnottaqninga r i Avesta, Ludvika och Falun motsvarande 6 Mkr, a t t anta förslag till utökad budgetram till HoS för ny vårdavdstning psykiatrin i Säter motsvarande 2 Mkr, a t t anta förslag till ut ökad budgetram för Patientnämnde n med 675 tkr, a t t anta förslag till juslering av partistödet 2011 med 800 tkr, a t t pa rtistödet fr o m årligen justeras med prisin dex som används fö r övrig ve rksamhet, a t t anta förslag till utökad ram för hälsovalsersättning med 10 mkr sa mt a t t godkänna finansplan för oc h budget 20 11; Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Huvud kontorevhälsovalsersättning tkr Huvudkontoret övrigt tkr T rafik oc h övrig regional utveckling tkr Finansförvalln ing tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bild ningsnämndens förfogande, a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktan dvård och tkr för bestältartandvård, a t t på driftbudg eten anvisa tkr som stälts till patienlnämndens förfogande samt a för tastighetsnämnden budge tera ett öve rskott på driftbud geten med tkr. Utdrag exp 2010'11 09 till 1.Fullmäktige Vid protokollet: Talm i Herm ansson Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN nvesteringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligtföljande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Huvudkontoret tkr Tvätterisamverkan, Fredriksberg tkr a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till servicenämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav tkr för konstnärlig utsmyckning, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till gemensam nämnd för kostsamverkans förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa lån med 1 mkr varav 600 tkr till Dalateatern och 400 tkr till Dalarnas museum, a t t för finansiering av investeringar uppta ett låneutrymme med 300 mkr, a t t vid behov av att ianspråkta låneutrymmet fattas beslut i särskild ordning samt a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 26 mkr. Bakgrund till beslut Antal AT-läkare föreslås utökas med 8 stycken, till totalt 96, med start vid antagningen underfebruari 2011, som en av flera åtgärder att underlätta kommande generationsväxling. Landstinget Dalarna har ett mycket gott rykte kring AT-läkarutbildningen och antalet kompetenta sökande är stort. Utökningen ställer krav på utökad ram motsvarande 5 Mkr. Antalet patienter som söker vård via akutmottagningarna fortsätter att öka och då tydligast i Falun. Mot den bakgrunden planeras förstärkning av jourlinjeroch övrig bemanning. Avesta och Ludvika minskar delfinansieringen från primärvården som ett resultat av ersättningsmodell för Hälsoval. Mot bakgrund av ovan föreslås utökning av ramartill akutmottagningarna med 6 Mkr. Ny vårdavdelning motsvarande ca 10 vårdplatser inom psykiatrin i Säter from 2011 beslutades av landstingsstyrelsen i augusti. Merparten av kostnaden för ny vårdavdelning på totalt ca 14 Mkr, sker via omför-

3 LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN delningar och åtgärder, t ex kring externa vårdköp, inom vuxenpsykiatrins budgetramar motsvarande ca 12 Mkr. Resterande 2 Mkr föreslås ske via utökad ram. Antalet ärenden till Patientnämnden har stadigtökat de senaste åren. En ny patientsäkerhetslag träderi kraft 2011 och innebär bl a utökade informationsinsatser till verksamheterna och ett närmare samarbete med Socialstyrelsen. Mot bakgrund av den utökade verksamheten för patientnämnden föreslås att budgetramen utökas med 675 tkr. Partistödet justerades senast Föreslås att justering görs inför 2011 motsvarande 2% per år för perioden , vilket innebär att ram utökas med 0,8 Mkr. From 2012 justeraspartistödet årligen med det index/lp som beslutas för övrig verksamhet. nförandet av hälsoval innebar att f d närsjukvårdens budget fördela- ' des mellan hälsoval och övrig primärvård. samband med fördelningen avsattes medel för eventuell justering av kapitationlacg. Föreslås att 10 mkr omdisponeras från de avsatta medlen till hälsovalsersättningen. Föreligger majoritetens förslag till finansplan och budget Bilaga 165A nformation enligt MBL paragraf 19 har ägt rum 20 oktober2010. Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till budget2011 och plan har mailats ut till ledamöterna inför dagens sammanträde. Bilaga 165 B T f ekonomidirektör Peter Hansson informerar om ärendet. Bilaga 165 C Yrkanden Ordförande ngalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag (majoritetens förslag till finansplan och budget 2011). Jan Wiklund yrkar, med instämmande av BengtAndersson, rma Rönnbäck, Christina Brörns, Göran Engström, Bo Brännström och Birgitta Sacredeus, bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till budget 2011 och plan

4 LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN Proposition På proposition beträffande bifall till sitt eget yrkande eller bifall till Jan Wiklund med fleras yrkande förklarar ordföranden att landstingsstyrelsen beslutar a t t bifalla sitt eget yrkande. Votering begärs och verkställs enligtföljande voteringsproposition: Den som bifaller ngalill Perssons yrkande röstarja; Den det ej vill röstar nej; Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen bifalla Jan Wiklund med fleras yrkande. Följande röstarja: ngalill Persson (S), Thomas Ylven (V), Gunnar Barke (S), Sören Bertilsson (S), Kjell Lindgren (S), van Eriksson (S), Per nge Nyberg (S) och Ann-Catrin Lofvars (MP). Följande röstar nej: Jan Wiklund (M), BengtAndersson (M), rma Rönnbäck (M), Christina Bröms (C), Göran Engström (C), Birgitta sacrådsus (KD) och Bo Brännström (FP). Landstingsstyrelsen beslutar således med åtta röster mot sju a t t bifalla ngalill Perssons yrkande (majoritetens förslag till finansplan och. budget 2011). Reservation Mot beslutet reserverar sig ledamöterna i Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), som inte tjänstgör, instämmer i reservationen.

5 o 17 ef/ya l SJ /65B Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1

6 o 1B nnehållsförteckning Driftbudget, tkr "' '" '" t '" "' te '" '" '" "'., t '" "' t "' 3 Resurtatbudget, mkr, 41 7 Finansieringsbudget, mkr 41 8 Driftbudget, tkr 10 Sid2

7 o ~ 9 Driftbudget, tkr Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård Hälsoval Huvudkontoret m m Trafik och övrig regional utveckling Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden O O Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag Minskad ram - handlingsprogram ek i balans Minskad ram LDH, besparingar/effektiviseringar -500 Sjukvårdsrådgivning (1177) -400 Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Utökat anslag till ambulans i Norra-Västra Dalarna 2000 Utökat anslag till Skönvikt 3000 Utökat anslag AT-läkare 5000 Extra jourlinje akutmottagningar 6000 Ny psykiatriavd, Säter 2000 Överföring från HKlHälsovalskansli; - läkarmedverkan i hemsjukvård BHVoch MHV anslag tör särskilt vårdkrävande ungdomsmottagningar bassäng fjälläkarmottagningar Majoritetens förslag Alliansen: Ekonomi i balans, tidigare än majoriteten Rätt läkemedel i rätt mängd till varje patient Justering av patientavgifter tör vuxna Alliansens förslag Sid3

8 Not 2 Huvudkontoret! Hälsovalsersättning o 20 Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1.7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15proc.enh Omdisp från HKlhälsovalskansli Not 3 Huvudkontoret m m Landstingsbidrag; Huvudkontoret inkl hälsovalskansli, exkl hälsovalsers. Handikappkonsulentverksamhet Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag Övrigt t.gemensamt Regional forskningsfond Löne- oprisuppräkning 1,7 % Partistöd, indexuppräkning 2% per år Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15proc.enh Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Oförutsett, utökat anslag Projektledning för besparingsprogram Omställningskostnader ny förvaltningsorganisation Överföring från HKlHälsovalskansli till HS-ram; - läkarmedverkan i hemsjukvård -BHVoch MHV - anslag för särskilt vårdkrävande - ungdomsmottagningar - bassäng - fjälläkarmottagningar Omdisp från hälsovalskansli till Hälsovalsersättning Majoritetens förslag Alliansen: Politiker, minskade kostnader Huvudkontoret, besparingar administration Ny controllerfunktion för LS Omställningsbidrag för mera patientfokuserat arbete Alliansens förslag Sid 4

9 Not 4 Trafik och övrig regional utveckling Landstingsbidrag Prisuppräkning Samarkand Ludvika Almi, utökat bidrag FNSAM - budgetjustering Majoritetens förslag Alliansen: Minskad bidragsgivning Alliansens förslag o Not 5 Finansförvaltning Pensionskostnader inki löneskatt Patientförsäkring, premie och avsättning Förändring löneskuld föregående månad interna räntor Statsbidrag kömiljard Kostnader för att minska köer Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP Kostnader arbete med minskade sjukskrivn. Statsbidrag rehab.garanti Kostnader rehab.garanti Högspec vård/medicinsk utv, kostnader över index Besparing administration m m fr o m 2010 Omställningskostnader Bolagsbildning Älvdalens skola Sänkt premie avtalsförsäkringar Omdisp från HK! Hälsoval övrigt Not 6 Fastighetsnämnden Avkastningskrav O O Sid 5

10 Not 7 Kultur- och bildningsnämnd o 22 Landstingsbidrag, kultur Landstingsbidrag, skola Totalt landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Komp för utebliven statlig indexuppräkning (MiD) Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Utökade bidrag till kulturverksamhet Mora folkhögskola, ökade hyreskostnader Majoritetens förslag Alliansen: Minskad kulturbudget Minskat bidrag till folkrörelserna Alliansens förslag no Not 8 Tandvårdsnämnden folktandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % 2660 Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Not 9 Tandvårdsnämndenlbeställartandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Not 10 Patientnämncien Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % 60 Utökad verksamhet Not 11 Revision Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % O Sid6

11 Resultatbudget, mkr O 23 Prognos Plan Plan Plan Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter 1) Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) n Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa skatteintäkter och finansnetto Arets resultat ) Skatteintäkter: (SKLs prognosoktober2010) Preliminärskatt Avräkning Avräkning Avräkning Summa ) Utjämningsbidrag och statsbidrag nkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Statsbidrag för läkemedel återbetalning -15 Statsbidrag, pandemi 9 Tillfälligt konjunkturstöd Stb minskad sjukfrånvaro Summa Balansbudget Sid7

12 o 24 Fnansieringsbudget, mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan Den löpande verksamheten Arets resultat Avskrivningar Nedskrivning 18 O O O O O Avsättningar - pensionsskuld Non övriga avsättningar, LÖF (Landstingens ömsesidiga förs. bolag) 8 9 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av förråd -2 O O O O O Förändring av kortfristiga fordringar Not O Förändring av kortfristiga skulder Not Totalt kassaflöde från löpande verksamhet nvesteringsverksamhet nvesteringar Avsättning till pensionsfond O -128 O Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30 O O O O O Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar -1 1 Förändring av långfristiga skulder O Kassaflöde från finansieringsverksamhet O O Arets kassaflöde Likvida medel, inkl plac medel vid årets början Likvida medel, inkl plac medel vid årets slut Förändring likvida medel varav lån vid årets början O varav lån vid årets slut O Sida

13 FlnansierJngsbudget, mkr, forts o 25 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Not 1 Pensionsskuld Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt Värdesäkring av pensionsskuld Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar Statsbidrag minskad sjukfrånvaro föreg år, utbet Statsbidrag minskad sjukfrånvaro innevarande år Statsbidrag kömiljard föregående år, utbetalning Statsbidrag kömiljard (inkl SUP) innevarande år Skattslutavräkning Skatt slutavräkning Skatt slutavräkning Övriga kortfristiga fordringar O Not 3 Förändring av kortfristiga skulder Skattslutavräkning Skatt slutavräkning Konjunkturstöd avseende Förändring semester- och komp.skuld Övriga kortfristiga skulder Sid 9

14 o 26 Driftbudget, tkr Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Landstingstyreisen; Hälso- och sjukvård Hälsoval Huvudkontoret m m Trafik och övrig regional utveckling Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden O O O O O Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O Summa driftbudget nvesteringsbudget Sid 10

15 o 27 la~ Ekonomi lägesrapport 20 to (. Fortsatt lag kostnadsokningstakt, personalkostnader perokt 1,4% i\ Övrigakostnader...sUlbilt (periodrappon Okt) ',\ Lagre avgiftmotafamotsvarande ca S Mkr \ \ KO miljard malet kvarvarande osäkert? \ \~ Produktion slutenvård somatik persept: \ - VWlillfaU... 2,90/0 ()4S00) \ - V6rdd)'llll 0,6%(t48ooo) ) \ - VoravulSlui\1ingsldua2,W.(8ooo)!. jcundfbrluster ack2010,soo ikr, halveratjmf2009 Fl; \/ ra~~.. İ., "ll(ll /' 'o-_. \\.-M \\ 1-'''' \ J4" Totalkostnader, rullande 12 mån J \... / L ")--UUmmlililliii affi!ko.stnadsutveckling. rullande 12.m~n '..... \\...: \1\ ).,,\ rlf f!" l.. :'L-_ '--'.-- i e.. i. l t l l l l t.r drlnlhh HHh _.. -. la~ , Omvärldsfaktorer \. Forbättrad prognos fbrsklllleintllkter \\ Positivbefolkningsprognos \ Statsbidrag stabila, särskilt konjunkturstod aven \ \ (ca 30 Mkr).) \\', Löne- och kostnadsutveckling berllknas tillen lägre nivå J.. ~Udgeten bedöms stärkt ur ett r::tj! finansiellt perspektiv (jmfjuni), lingel ~ la 1!11 1!11 ~~l""ot.. _ l lo D'... Hr~"""",ål_t:P20tt LD. interna faktorer ~fj"'kp"-a og " \\ Marginell motiverad utökning av ramar2011 LA,~"'lerbrle-"'~ lo, Hälsoval, justeringavers.nivå, 10Mkr,ochmodell PtrHad...:n:~2OOWO~' 4) ~\ \ \ Rimligt utrymme fbromställningsarbete (30Mkr) ~lba'od.bn.. \ \'. Halverat behovav externuppltminll (tak300m.t),, \. ftamstp g a tidigarelggning av investeringar (nyn l \v4rdblock) j 'Amortering av lånsker underplanperioden,, ""... AbtM&CAVHb,,'.wdl.~ ""~." \ \ ~.~...~......,...'...' \ :g::l: \,.~;tår~ ~'tcg~20"~.. R>'tao~ 2140 / Räntekostnader fbrlån beaktade / -"" ",: ~. $parkrav ofbrandrade 130Mkr/Ar (S20Mkr). Aterslällning av ack underskott. balanskravet....- \, / beräknas att ske under2014!,: '/,_ lo!so... ~,;..t &Fb/J'" f' lo "

16 o 28 1h~"ll"! 'Bru. ( \\ \\\\ " i \. l \, _.brlng.t,...hl! LF jun milt FO"'og 11f0nd1lngor: Nynwotttnglbudlll t l ) :...~, \ 'y 67G 4G' ~'G ZGG B2 7 O U "2 ng zu la~~ l il \\ \\ \ '. Skatte-, statsbidrags - och nettokostnadsutveckling '.0 r ,.0 l---\~ j \ \, 4P t--:7''\-\-~----l ) Fl. ~' ' \ ll,_--...:~==:::==_~ la~~~ nvesteringar (mkr) (,'-:--, \ \ ceo t ~----, /\. / \. \ '., SOllt :l'---~----./ <, \\ :j---~--~ 2lO / 100t ,,'yl'--.,. 1'DO.. Ptogn luqtt Aln Pbn flbn 20" Z 2 t ' tṙ(\ Självfinansieringsgrad av investeringar i procent c:-~c':""'~.,7,""'(-:"''"(.,-:;..,-;.-.:;""''::.'''::. '''.:;'"'. ''':... '''''',i:-::':''''''''~''''''''''''''';~~ -' r \\ '..:'-":""""'"----""""':'.,.,.., ,-, \ '. "O'r-----"--"...~ ,;..."...,;.-;.,;.,,~ J' i \ '. SOt '------~: / )l:~--~ L - - _ Pr.20O 8... 'bn 2012 Plin ~r:,, il Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag ~--~--~ l /: \'\.. 4 /' \ ' l io, ~ ~ J ~Ol"B_ 'tall """ Fln 7J:11t'\.OOB ~ Z011..u ~ ~,. lafit.._.._le d..._... ~ " ~- Årets resultat, mkr 400 \\ zoo /' / \ \ '. " l " zoo ~ - '/,/ ~oo..,'.,... ",... '»:... '<. o ;, 2007\.._ ZoozA. llu;t PJl lott '\...-""'".~~_- -..~_~

17 (J 29 la~'r" Solid itet la~"'r" Likvida medel och lå n l', ",\ ",,., \, \ \\ '.. 11l$ \ \ "<--6 _ 4 ~. \... '\." i l -, -, \.'/ / / \ 'Y""'-.- p/f.". _._-- 'o: ~.. -.'-.-._ -- 1 _ ,, 'oj... la":::;!l" Ärc rs täl lnnd c av Cl!.c l kapital (.. j ~.-- ",, -. \\, "....'=-'.'-'-'L.... l.u "." i <,, - '\~ ~j 'o, _......_.._...,~ Hälsoval (. nom följa nde områden föreslås \. ;'~~.1,i:~:~~,~~: ;~,,d,..~, lo '. _, ST Uko.. rj, ~~:~P".16t 1Do " '_1'01 '1" <"'....\ ' ' "'al o.ll.u.. f.. JA.rf'lo< htn-r_..., \ '''''......,:6n l.m<rlo, '._...re. rr ".. "... iojn )- i r lk-.. _... oj ~.._ - _. f rif A.t. '-Jo,. ' Sq> o.ll. i, -'1l r&t, _, &>.. \,/l. ~.;~~:\~~ ~ ~: '.i. flr"l 'l"p''''''''''.''.rlob>k O<~

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Finansplan Budget 2013

Finansplan Budget 2013 Finansplan 213-216 Budget 213 Dalarnas sjukvårdsparti mkr 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Resultat 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216 6 5 4 3 2 1-1 -2 procent Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2016:102 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 58 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 Landstingsstyrelsen Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms ANMÄLAN 2013-12-03 LS 1305-0679 Anmälan av slutlig budget för Stockholms läns landsting Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2013 om Mål och budget samt planår 2015-2016. Alla nämnder

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Alliansen i Söderhamns budget för 2019

Alliansen i Söderhamns budget för 2019 Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I ~ Landstinget IJ DALARNA Sammanträde 2014-09-29 80 PROTOKOLL Omedelbar justering Sida 1 (3) Protokoll från s sammanträde Tid: 2014-09-29, kl 10:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012 ANMÄLAN 2011-12-06 LS 1105-0780 Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas

Läs mer

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Delårsrapport. augusti 2015

Delårsrapport. augusti 2015 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanträdesddatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesddatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2010-11-17 25-32 1(6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordförande, landstinget Kjell Persson, landstinget Gunnar Lindberg, PRO

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer