Periodrapport mars 2016
|
|
- Lisa Åberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 LD16/00186 Periodrapport mars Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 47 mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen svarande drygt 300 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 2,2 procent högre än budgeterat. Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 3,1 procent högre än budgeterat och kollektivtrafiken beräknas kosta 40 mkr mer än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas öka med 104 mkr jämfört med budget. Övergripande prognos Att balansera verksamhet och ekonomi är den stora utmaningen även denna planperiod. Under 2015 fattade landstingsfullmäktige beslut om den struktur och förändringsplan som beräknas ge en ekonomisk effekt på cirka 700 miljoner kronor till och med 2019, och skapa en hållbar och balanserad ekonomi från och med i år. Landstingets samlade prognos för pekar ett resultat på plus 47 mkr vilket är 70 mkr sämre än budget. 200 Budget, bokfört resultat och prognos Verksamhet Vårdgaranti (lag) avser Mål Dalarna Riket 0 Telefon PV (feb) 100% 89% 89% 7 Läkarbesök PV (jan) 100% 85% 89% 90 1:a Läkarbesök (mars) 100% 75% 82% 90 Operation/behandl. (mars) 100% 71% 78% Telefontillgängligheten är det område där Landstinget Dalarna har ett resultat som är lika som riksgenomsnittet, inom övriga områden är resultaten sämre. Primärvården ser möjligheter till att förbättra tillgängligheten genom att bygga ut e-hälsotekniken under de närmaste åren. 150 mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack budget Resultat Prognos Verksamhetsstatistik ack Diff % Läkarbesök totalt ,2% varav division Medicin ,6% varav division Kirurgi ,6% varav division Psykiatri ,5% varav division Primärvård ,8% Övriga besök totalt ,5% Omvärldsanalys SKL har presenterat en prognos för åren som visar på snabbt växande skatteunderlag. Man betonar att bedömningen av utvecklingen efter är högst osäker. Tillväxten är hög och drivs av snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion. Problemet för kommuner och landsting är att befolkningen framöver växer betydligt snabbare än skatteunderlaget. Under 2015 hade Dalarna hade ett födelseunderskott, men samtidigt ett större positivt flyttnetto. Resultatet blev att Dalarnas befolkning ökade med personer till invånare. varav division Medicin ,7% varav division Kirurgi ,5% varav division Psykiatri ,5% varav division Primärvård ,8% Vårdtillfällen ,1% varav division Medicin ,4% varav division Kirurgi ,8% varav division Psykiatri ,7% Vårddagar ,4% varav division Medicin ,1% varav division Kirurgi ,7% varav division Psykiatri ,9% Antalet besök inom Hälso och sjukvården minskar jämfört med år. Den största minskningen finns inom division psykiatri, vilket förklaras av den strukturella anpassningen som pågår inom den psykiatriska öppenvården och anpassning av personalstat enligt sparpaketet. Inom kirurgin minskar läkarbesöken medan övriga besök ökar
2 med samma antal, det förklaras av ökad centralisering av tagningsverksamheter och brist på specialistläkare. Totala antalet operationer ökar, slutenvårdsoperationerna ökar som en följd av förbättrad vårdplatssituation jämfört med samma period Antalet vårddagar inom division medicin minskar, vilket beror på stängning av vårdplatser enligt struktur- och förändringsplanen. Viktiga händelser i urval I februari genomfördes den första operationen med robotassisterad titthålskirurgi, tekniken används inom urologi, tarmkirurgi och gynekologi. Ambulanshelikoptern är i operativ drift sedan början på april. Ny behandlingsmodell inom barntandvården har börjat implementeras. Centralisering av administrativa funktioner genomförd, fortsatt förändringsarbete och uppföljning under. Landstingens fastighetsnyckeltal för 2015 är publicerade och Landstinget Dalarna är bäst i landet vad gäller energiförbrukning och kostnaden för den. LD Hjälpmedel planerar för nya lokaler i Borlänge och ritningarna är nu klara för att söka byggnadslov. Landstingsservice jobbar med pilotprojekt inom vårdnära service, ett startar på nya patienthotellet under juli. Respektive förvaltning/division har lämnat rapporter med analyser och prognoser, dessa har sammanställts i en särskild bilaga till detta dokument. Ekonomi Följsamhet tillstruktur- och förändringspan Effekterna av struktur- och förändringsplanen uppgick 2015 till 130 mkr. I prognosen för beräknas effekter på 300 mkr uppnås. Samtliga förvaltningar och divisioner rapporterar att åtgärder enligt beslut är genomförda eller under genomförande. Den förväntade effekten av steg två i planen visar än så länge begränsade effekter. Ett aktivt arbete pågår i hälso- och sjukvården med genomförande av steg två och att ta fram kompletterande åtgärder, det främst inom division kirurgi. Verksamhetens nettokostnader Driftredovisning (mkr) Prognos Budget Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård , ,4-172,0 Central förvaltning - Hälsoval , ,0 0,0 Central förvaltning - Kollektivtrafik -205,0-165,0-40,0 Central förvaltning - Övrigt -287,8-287,8 0,0 Hjälpmedel Landstinget Dalarna -349,0-349,9 0,9 Finansförvaltning -11,4-51,4 40,0 Fastighetsnämnden 28,7 28,7 0,0 Servicenämnden 9,1 9,1 0,0 Kultur- och bildningsnämnden -140,8-139,9-0,9 Tandvårdsnämnden -169,9-167,9-2,0 Tandvårdsnämnden, beställartandvård -33,6-33,6 0,0 Patientnämnd -5,1-5,1 0,0 Revision -5,7-5,7 0,0 Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna -2,6-2,6 0,0 Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,0 0,0 Summa driftredovisning , ,5-174,1 I prognosen för beräknas verksamhetens netto kost nader bli 174 mkr högre än budge terat (+/- 20 mkr). Hälso- och sjukvårdens prognos visar att verksamheten kommer att kosta 172 mkr eller 3,1 procent mer än budgeterat. Tabellen nedan visar avvikelsen gente budget per division. Division (mkr) Division Medicin 24,9 Division Kirurgi -100,0 Division Psykiatri 19,4 Division Primärvård 17,7 Division HS gemensamt -133,8 Summa -171,8 Kostnaderna för kollektivtrafiken är i prognosen 40 mkr över budget. Beloppet är osäkert eftersom kostnadsfördelningen mellan landstinget och kommunkollektivet är under utredning och kommer att behandlas av direktionen för Region Dalarna i maj. Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på 40 mkr, vilket avser omställningskostnader som inte ianspråktas tillsammans med ökade kostnader kopplat till statsbidrag. Periodrapport mars 2
3 För omställningskostnader är 120 mkr budgeterade. I nuläget finns handlingsplaner framtagna inom förvaltningarna som svarar ett behov av att ianspråkta avsatta medel med totalt 30 mkr. mkr Verksamhetens nettokostnader (exkl AFA) Finansiella intäkter och kostnader Överskottet på finansnettot, 8 mkr, avser lägre räntekostnader än budgeterat för pensionsavsättning. Resultat Prognos Resultaträkning (mkr) 2015 Ack utfall Prognos Budget Resultat Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad bli 2,2 procent högre än budgeterat och 2,2 procent högre än vad kostnaden var 2015 (exkl. AFA). Finansiering Skatter, statsbidrag mm (mkr) Prognos netto Budget Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa skatteintäkter och finansnetto Sammanfattningsvis beräknas prognos för landstinget totalt, det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster. Prognos är plus 47 mkr för, vilket är 70 mkr sämre är budgeterat. Osäkerhetsmarginalen i prognosen är +/- 20 mkr. Landstinget har efter 2015 ett ackumulerat underskott på 398 mkr som ska återställas. Om landstingets resultat blir som prognostiserat kommer det ackumulerade underskottet att minska med 47 mkr till 351 mkr efter bokslutet. Investeringar Investeringsbudgeten för är 350 mkr. Av detta är 220 mkr fastighetsinvesteringar och resten olika former av utrustnings- och IT-investeringar. Prognosen för ligger på cirka 330 mkr. Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto 104 mkr bättre än budgeterat. Prognosen för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning bygger på SKL:s prognos från februari. Prognoserna som lämnats av respektive förvaltning har sammanställts till en särskild bilaga till detta dokument. Ännu har ingen överenskommelse träffats mellan SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna. Bidraget prognostiseras i nivå med de senaste årens bidrag. I december förra året beslutade regeringen om ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera flyktingsituationen. För Landstinget Dalarnas del uppgick stödet till 63 mkr, merparten är periodiserat till och ingår i prognosen. Ersättningar till hälso- och sjukvården och tandvården kan komma ifråga för att hantera situationen med ökade volymer. Prognosen för ianspråktagande av medlen under är dock osäker. 3 Periodrapport mars
4 Personal Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal årsarbetare är antal månadsavlönade ggr anställningens överenskomna sysselsättningsgrad Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Årsarbetstiden är lika med ca arbetade timmar. Fortsatt arbete och följsamhet när det gäller struktur- och förändringsplanen. Divisions Kirurgi: Dalarnas ambulanshelikopter startar i operativ drift, initialt under de första fyra månaderna kommer helikoptern endast att flyga under dygnets ljusa timmar. Fortsatt översyn av potentiella besparingsåtgärder pågår för basenheter med störst ekonomisk problematik. Detta inkluderar bland annat 1. Ändrad läkemedelsanvändning inom ögonsjukvården 2. Översyn av sjuktransportverksamhet 3. Översyn av ambulansverksamhetens organisation efter operativ start av ambulanshelikoptern 4. Inventering av möjlig hemtagning av högspecialiserad vård inom kirurgin 5. Projektbeskrivning för att ta del av statlig satsning på kvinnosjukvården. Division Medicin: De ekonomiska målen ser ut att kunna förverkligas enligt plan. En viss förbättring av bemanningen kan skönjas med det saknas fortfarande sjuksköterskor och läkare. Akutvårdsavdelningen i Falun har återöppnat, och medicinavdelningar 28 och 29 har slagits amman till en större och mindre sårbar avdelning 26, med fler disponibla vårdplatser än på länge Division Psykiatri: Stora delar av de beslutade strukturoch förändringsplanerna från 2015 är genomförda, men några planområden är mer långsiktiga och tar längre tid att genomföra. Områden som inte har fått full effekt är minskat nyttjande av hyrläkare och viss mån vårdköp. Utredningsarbete kring missbruk- och beroendevårdens utbud och organisation pågår i samarbete mellan primärvård och psykiatri. Central förvaltning: Beslut har fattats om centralisering av administrativa funktioner, så som personal, ekonomi, IT och kommunikation. Ett fortsatt förändringsarbete och uppföljning av de administrativa stödfunktionerna genomförs under. Handlingsplan för besparingarna är framtagna inom respektive enhet och en kontinuerlig uppföljning sker. Utbildning för 1:a linjens chefer i Lönebildningsprocessen är klar och ca 70 % av Landstingets chefer har genomgått utbildningen Hälso- och Sjukvården (undersköterskor, skötare och barnskötare) tillförs 500 kr i den årliga löneöversynen per heltidsarbetande i verksamheter klassade som 24/7-verksamheter, från Löneöversynsarbetet är i gång och planen är att den nya lönen kommer att betalas ut på majlönen för de flesta förbund förutom Psykologförbundet och Kommunal. Tandvårdsförvaltningen: Under kommer stort fokus att läggas på rekryteringsfrämjande åtgärder. En utlandsrekrytering kommer att påbörjas i hopp om att täcka upp för nuvarande tandläkarbrist som råder inom organisationen. Efterfrågan på tandläkare på den svenska arbetsmarknaden är mycket stor vilket delvis kan ses som en symtom av att bristen på tandhygienister är mycket stor. Folktandvården Dalarna arbetar aktivt Högskolan dalarna i hopp om att få till en tandhygienistutbildning, vilket på sikt skulle kunna trygga framtida bemannings behov. Landstingsservice: Genomfört de förändringar som har varit möjliga i förhållande till struktur- och förändringsplan. Det ekonomiska resultatet återfinns i budgeten. Piloten VNS i Avesta avslutades Fullservicekoncept på nya patienthotellet beräknas starta , även detta hanteras som ett pilotprojekt i VNS. Sjuktransporter från helikopteruppdra i Falun och Mora kommer att hanteras av personal från landstingsservice, med start v 16 respektive v 18. Landstingsfastigheter: i samband med genomlysning och struktur- och förändringsplaner så har avkastningskravet ökat till 28,7 mnkr Division Primärvård: Ser över åtgärder för att göra så mycket som möjligt för att bemanna Primärvården rätt. Tyvärr är dock den stora delen att minska hyrläkare inte så framgångsrik. Det tar lång tid för en ST-läkare att bli klar distriktsläkare och äldre distriktsläkarna hinner gå i pension. Att bygga ut e-hälsotekniken under de närmaste åren skulle förbättra telefontillgängligheten i verksamheten Division HS gemensamt: Under 1:a kvartalet har ett arbete genomförts som innebär att större delen av de gemensamma kostnaderna ska fördelas ut på respektive division. Det som tidigare låg i HS gemensamt och nu är flyttat är vårdgaranti- och valfrihetsvård, privata vårdgivare somatik, utomlänsvård och patienthotellet. Högspecialiserad vår kommer att flyttas över senare under året. Periodrapport mars 4
5 Antal anställda och faktiska årsarbetare 31 mars 2015 år Antal faktiska årsarbetare ,3% Antal anställda ,5% Antalet faktiska årsarbetare har minskat med 311jämfört med den 31 mars Sjukfrånvaro januari - mars Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid Ack Ack 2015 år procentenhet 7,7 7,7 0 3,0 3,2-0,2 I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro i procent under perioden 1/1 31/3. Sjukfrånvaron totalt ligger på samma nivå som 2015, en marginell minskning när det gäller korttidssjukfrånvaron (dag 1-14). Lönekostnader och inhyrd personal Antalet anställda har minskat med 219 anställda. Arbetad tid januari-februari anställda Ack Ack * år -2,0% - varav timanställda ,3% - varav mertid/övertid samtlig personal - varav arbete under jour/ beredskap läkare stafettläkare ,7% ,9% ,9% ,1% stafettsjuksköterskor * Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar En dag = tim. Arbetade timmar har minskat med cirka 42000, timanställdas arbetade tid har ökat med cirka 1300, timmarna för mer-/ övertid har minskat med cirka 300. Stafettläkarnas arbetade tid visar en liten minskning med cirka 1500 timmar. Hyrsjuksköterskorna har minskat sin arbetade tid jämfört med januari-februari i 2015, vilket är resultatet av ett totalstopp när det gäller stafettsjuksköterskor. Valda personalkostnader 2015 (mkr) Ack utfall* Prognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter % Inhyrd personal, läkare -38-0% Inhyrd personal, övrigt -1-80% *Visar ackumulerat utfall samt jämförelse med år Jämfört med perioden januari- mars förra året ligger både lönekostnader och kostnaderna för inhyrda läkare på en oförändrad nivå, medan inhyrda sjuksköterskor inte längre förekommer. Prognosen för landstingets lönekostnader (exkl sociala avgifter) ligger på ungefär samma nivå som års kostnader. 5 Periodrapport mars
Periodrapport september 2016
-10-31 LD16/00186 Periodrapport september Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 100 Mkr jämfört med budgeterade 117 Mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Läs merOmvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014
2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader
Läs merÖvergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014
2014-06-27 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 39 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir
Läs merOmvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013
2013-12-05 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat enligt balanskravet på plus 133 mkr (+/- 20 mkr). Det är 6 mkr sämre än budgeterat. I prognosen ingår en tillfällig
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merDelårsrapport. juni 2016
Delårsrapport juni Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på plus 50 Mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen motsvarande drygt 290 Mkr. Verksamhetens nettokostnad
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD11/03252 Periodrapport oktober 2012
2012-11-23 LD11/03252 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat på plus 4 mkr (+/- 20 mkr). Det är 25 mkr mindre än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merDelårsrapport. augusti 2015
Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2018
Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merFinansplan Budget 2013
Finansplan 213-216 Budget 213 Dalarnas sjukvårdsparti mkr 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Resultat 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216 6 5 4 3 2 1-1 -2 procent Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merDelårsrapport. juni 2018
Delårsrapport juni Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på plus 77 Mkr vilket 26 Mkr sämre än budget. Osäkerhetsmarginal i prognos är +/- 40 mkr. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs merI Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA
Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2016
Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merDelårsrapport 1 april 2011
maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merTertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merTertialrapport april. Verksamhet händelser. Verksamhet mål
Tertialrapport april Regionens samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 29 mnkr vilket är 71 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har verksamhetens nettokostnader försämrats
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport. juni 2017
Delårsrapport juni Landstingets samlade prognos pekar på ett positivt resultat om 220 Mkr för, vilket är ca 50 Mkr bättre jämfört med budget. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merGranskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs mer