Förvaltningsuppdrag Skånes universitetssjukvård 2016 (belopp i mkr)

Transkript

1 Förvaltningsuppdrag Skånes universitetssjukvård 2016 (belopp i mkr) Bilaga 1 Somatisk vård 8 049,7 Solidariskt finansierad verksamhet 8,1 Verksamhetsgemensamt 7,8 69,2 Prisuppräkning ,4% 194,5 Demografi 1,59% 129,9 Medicinskteknisk utveckling 1% 81,2 Effektiviseringskrav 1% -81,2 Totalt 8 459,2 6,7 Totalt förvaltningsuppdrag 8465,9 Somatik 69,2 Vårdval jour 1,3 Tarmscreening (VPU ) 1,9 HSN Cancer rehabilitering ,7 HSN Cancer rehabilitering ,7 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (delår 2015) 19,7 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (helårseffekt) 10,9 Obesitas, nya riktlinjer HSN ,0 Dialys from 1/5 () 19,0 Lönesatsning barnmorskor 1,5 Flytt av verksamhet från Sund till - Tryckkammare 2,0 Flytt av verksamhet från till Kryh - Porthacath (140 st) -1,5 Totalt 69,2 Somatik 5,9 Avtal upphör - Öppenvård reumatologi, Transmedica Österlenkir (Helår 16 mkr) ,3 Avtal upphör - Rehabiliteringsmedicin i Simrishamn (smärtbehandling) ,2 Flytt av obesitaskirurgi från till Sund -1,6 Verksamhetsgemensamt 0,8 Vaccination mot hepatit A, rutinmässig undersökn hepatit C sprututbytesmott HSN ,8 Totalt 6,7 718,0 Totalt läkemedel enl förånen 718,0 ST allmän 57,4 ST 70,0 ST akutläkare 6,0 ST Vårdval 9,9 AT 44,3 Totalt 187,6 Forskning och utveckling FoU* 174,7 Regionalt forskningsstöd 34,5 Totalt forskning och utveckling 209,2 Mödrahälsovård Kunskapsutveckling och sammanhållen vårdkedja för mödrahälsovård 0,8 Totalt mödrahälsovård (kunskapsutv. och sammanhållen vårdkjeda) 0,8

2 Förvaltningsuppdrag Skånevård Kryh 2016 (belopp i mkr) Bilaga 2 Somatisk vård 2 535,1 Avancerad vård i hemmet samt palliativ vård 359,3 Primärvård 87,8 Verksamhetsgemensamt 2,6 54,6 Prisuppräkning ,4% 73,3 Demografi 1,59% 48,5 Medicinskteknisk utveckling 1% 30,3 Effektiviseringskrav 1% -30,3 Totalt 3 161,2 1,5 Totalt förvaltningsuppdrag 3162,7 Somatik 24,6 Vårdval jour 0,9 Tarmscreening (VPU ) 0,9 HSN Cancer rehabilitering ,7 HSN Cancer rehabilitering ,7 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (delår 2015) 9,1 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (helårseffekt) 5,1 Obesitas, nya riktlinjer HSN ,8 Lönesatsning barnmorskor 0,8 Flytt av verksamhet från till Kryh - Porthacath (140 st) 1,5 ASiH/palliativ vård 30,0 Palliativa planen HSN (delår 2015) 30,0 Totalt 54,6 Somatik 1,4 Avtal upphör - Rehabiliteringsmedicin i Simrishamn (smärtbehandling) ,4 Verksamhetsgemensamt 0,1 Vaccination mot hepatit A, rutinmässig undersökn hepatit C sprututbytesmott HSN ,1 Totalt 1,5 154,6 Totalt läkemedel enl förånen 154,6 ST allmän 19,5 ST 28,1 ST akutläkare 2,8 ST Vårdval 3,6 AT 39,4 Totalt 93,4 Forskning och utveckling FoU* 1,1 Regionalt forskningsstöd 1,1 Totalt forskning och utveckling 2,2 Mödrahälsovård Kunskapsutveckling och sammanhållen vårdkedja för mödrahälsovård 0,8 Totalt mödrahälsovård (kunskapsutv. och sammanhållen vårdkjeda) 0,8

3 Förvaltningsuppdrag Skånevård Sund 2016 (belopp i mkr) Bilaga 3 Somatisk vård 2 638,9 Psykiatri 2 162,4 Primärvård 26,5 Solidariskt finansierad verksamhet 3,1 Ambulanssjukvård nordvästra skåne 96,7 Verksamhetsgemensamt 7,5 76,9 Prisuppräkning ,4% 120,4 Demografi 1,59% 80,0 Medicinskteknisk utveckling 1% 50,0 Effektiviseringskrav 1% -50,0 Totalt 5 212,4 37,4 Totalt förvaltningsuppdrag 5249,8 Somatik 32,2 Vårdval jour 0,9 Tarmscreening (VPU ) 1,0 HSN Cancer rehabilitering ,6 HSN Cancer rehabilitering ,6 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (delår 2015) 14,3 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (helårseffekt) 7,9 Obesitas, nya riktlinjer HSN ,2 Lönesatsning barnmorskor 0,7 Flytt av verksamhet från Sund till - Tryckkammare -2,0 Psykiatri 41,5 HSN 82 Utvärdera LARO, doktorand 4 år 0,9 Anhöriga till barn 0,4 Psykiatri Sydost 2 mån ,7 Psykiatri Sydost helår ,5 Primärvård 3,2 BBIC 0,8 Kompetenscentrum Mödrahälsovård HSN ,3 Diabetessamordnare HSN ,1 Totalt 76,9 Somatik 6,0 Specialistläkare ÖHN upphör ,8 Avtal upphör - Öppenvård hjärt- och kärlsjukdomar Helsingborg, Capio ,6 Flytt av obesitaskirurgi från till Sund 1,6 Verksamhetsgemensamt 0,3 Vaccination mot hepatit A, rutinmässig undersökn hepatit C sprututbytesmott HSN ,3 Psykiatri 31,1 Psykiatriker som upphör ,6 Hyra rättspsyk 15,0 Fast vårdkontakt unga vuxna psykiatri HSN ,5 Beslut HSN psykiatrisatsning 13,0 Totalt 37,4 338,3 Totalt läkemedel enl förånen 338,3 ST allmän 23,5 ST 52,9 ST akutläkare 1,8 ST Vårdval 4,6 AT 38,2 PTP 10,0 Admin PTP 0,1 CPF 0,2 Totalt 131,3

4 Forskning och utveckling FoU* 20,9 Regionalt forskningsstöd 2,7 PV: Centrum för primärvårdsforskning, CPF 12,3 Totalt forskning och utveckling 35,9 Mödrahälsovård Kunskapsutveckling och sammanhållen vårdkedja för mödrahälsovård 0,4 Totalt mödrahälsovård (kunskapsutv. och sammanhållen vårdkjeda) 0,4

5 Förvaltningsuppdrag Projekt Hälsostaden Ängelholm 2016 (belopp i mkr) Bilaga 4 Somatisk vård 342,2 3,0 Prisuppräkning ,4% 8,3 Demografi 1,59% 5,5 Medicinskteknisk utveckling 1% 3,4 Effektiviseringskrav 1% -3,4 Totalt 359,0 5,0 Totalt förvaltningsuppdrag 364,0 Somatik 3,0 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (delår 2015) 1,9 Helgbemanning 2/4 -> 2/5 (helårseffekt) 1,1 Totalt 3,0 Projektmedel Hälsostaden 5,0 Totalt 5,0 41,7 Totalt läkemedel enl förånen 41,7 ST allmän 1,0 ST 3,9 AT 9,4 Totalt 14,3

6 Förvaltningsuppdrag Medicinsk service 2016 (belopp i mkr) Bilaga 5 Solidariskt finansierad verksamhet 36,6 Medicinsk service 22,2 0,0 Prisuppräkning ,4% 1,4 Demografi 1,59% 0,9 Medicinskteknisk utveckling 1% 0,6 Effektiviseringskrav 1% -0,6 Totalt 61,1 0,0 Totalt förvaltningsuppdrag 61,1 Medicinsk service 0,0 Oxygenkoncentratorer -6,0 CPAP 6,0 Totalt 0,0 Totalt 0,0 ST 16,7 Totalt 16,7 Forskning och utveckling FoU* 15,2 Regionalt forskningsstöd 3,0 Totalt forskning och utveckling 18,2