Datum Dnr

Transkript

1 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (7) Regionstyrelsen Tilläggsbudget 2014 Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige tillskjuter medel till regionstyrelsen under 2014 enligt följande: 10 miljoner kronor för insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor. 30 miljoner kronor för finansiering av sommarsatsning i sjukvården samt lönesatsning förlösande barnmorskor. 50 miljoner kronor avseende ett omstruktureringanslag för Skånevård Sund. 10 miljoner avseende ett omstruktureringanslag för Skånevård Kryh. 2. Regionfullmäktige finansierar tillskjutna medel, totalt 100 miljoner kronor, genom omdisponering av 40 miljoner kronor från kollektivtrafikens regionbidrag 2014 samt 60 miljoner kronor utifrån ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. 3. Regionfullmäktige tillskjuter 70,5 miljoner kronor under 2014 i regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende sjukvård för papperslösa och patientrörlighetsdirektivet, vilket motsvarar det statsbidrag erhåller Regionfullmäktige fastställer reviderad resultatbudget 2014 samt regionbidrag 2014 enligt bilaga 1. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt ovan föreslås regionstyrelsen besluta följande 1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till styrelsen senast oktober 2014 med förslag avseende: insatser i kompentensutveckling för sjuksköterskor. C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \26 Tilläggsbudget 2014\ RS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (7) fördelning av medel för sommarsatsning i sjukvården. fördelning av medel för lönesatsning barnmorskor. 2. Regionstyrelsen tillskjuter 50 miljoner kronor under 2014 till Skånevård Sund som ett omstruktureringanslag. 3. Regionstyrelsen tillskjuter 10 miljoner kronor under 2014 till Skånevård Kryh som ett omstruktureringanslag. 4. Regionstyrelsen avsätter under 2014, 100 procent av statliga medel från kömiljarden till den del som överstiger redan budgeterade medel vid Hälso- och sjukvårdsnämnden, 81 miljoner kronor, som grund för fördelning till berörd verksamheten. 5. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att besluta om incitamentsmodell för kömiljard och tillse att ersättning utgår enligt denna modell. Sammanfattning Periodresultatet för januari till april 2014 uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Resultatet för helår 2014 prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor. Nuvarande prognoser indikerar att de tre finansiella målen för 2014 kommer att uppnås. Prognostiserat helårsresultat för 2014 efter april inbegriper dels ett underskott inom hälso- och sjukvård, dels ett överskott inom såväl finansiering som för Skånetrafiken. Mot denna bakgrund samt utifrån ett behov av förstärkning inom utbildningsinsatser för sjuksköterskor och sommarverksamheten föreslås en tilläggsbudget samt förslag till hantering av statliga medel från kömiljarden. Vidare fastställs att en utökning av hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag motsvarande statsbidrag för finansiering avseende kostnader för sjukvård till papperslösa och kostnader utifrån patientrörlighetsdirektivet. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag inkl reviderad resultatbudget och regionbidrag (bilaga 1) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Periodresultatet för januari till april 2014 uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Jämfört med motsvarande period i fjol innebär det en resultatförbättring på 343 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande engångspost avseende pensionskostnader. Avvikelsen mot budget förklaras främst av högre intäkter och lägre omkostnader samt ett bättre utfall av den kommunalekonomiska utjämningen. Resultatet för helåret 2014 prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor. Resultatprognosen inbegriper dels ett överskott inom såväl finansiering som

3 Datum (7) för Skånetrafiken och dels ett underskott inom hälso- och sjukvård. Intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag beräknas öka med 5,5 procent medan verksamhetens nettokostnader 2014 beräknas öka med 7,7 procent. Exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras verksamhetens nettokostnader till 7,0 procent. För helåret 2014 prognostiseras ett positivt resultat på 80 miljoner kronor för Skånetrafiken. Prognosen för vård och hälsa totalt uppgår till ett underskott på 324 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse på -362 miljoner kronor. Nuvarande prognoser indikerar att de tre finansiella målen för 2014 kommer att uppnås. Uppföljningen pekar på förutsättningar för en ombudgetering. Insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor Det finns en nationell brist på sjuksköterskor och andelen specialistsjuksköterskor har minskat sedan Kommande stora pensionsavgångar kommer att förstärka nuvarande brist. arbetar målmedvetet för att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor. En regional modell för utbildningsförmåner och löneökning efter utbildning infördes 2012 i syfte att ge ekonomiska incitament för specialistutbildning. Ytterligare satsningar är nödvändiga för att säkra kompetensförsörjning och för att upprätthålla patientsäkerhet och kvalitet i vården. Angelägna åtgärder är inrättande av utbildningstjänster för specialistutbildning, förstärkt introduktionsutbildning för nyutexaminerade sjuksköterskor och strukturerad kompetensutveckling. Satsningen beräknas kosta 40 miljoner kronor på helår. Mot denna bakgrund avsätts 10 miljoner kronor under En god tillgänglighet under sommaren sommarsatsning Tillgängligheten till den skånska sjukvården ska vara god även under sommaren och arbetet med att säkerställa detta är prioriterat. Sommaren är en period då sjukvården löper stor risk att utsättas för höga belastningar, framförallt mot bakgrund av medarbetarnas behov av och lagstadgade rättigheter till semester. Erfarenheter från de senaste somrarna visar att den skånska sjukvården bättre kan hantera olika typer av belastningsökningar om förvaltningarna/sjukvården, med en i förväg genomförd planering som grund, samarbetar och stödjer varandra. Den nya sjukvårdsorganisationen förbättrar möjligheterna till effektiva patientflöden och underlättar samordningen. Utifrån övergripande anvisningar för sommaren 2014 har ett omfattande planeringsarbete bedrivits på förvaltningsnivå vilket ligger till grund för den regionala sommarplan som fastställs i slutet av maj. Ett planeringsarbete har bedrivits för att trygga tillgången av medarbetare under sommarmånaderna. Bland åtgärderna kan nämnas särskilda avlöningsvillkor om man tar ut färre än fyra veckors sommarsemester och om man tjänstgör extra arbetspass, anställningar tillsvidare eller betydligt längre än själva sommarperioden samt utbyggda och förstärkta introduktionsinsatser. Ytterligare en viktig åtgärd är att hjälpa skåningarna

4 Datum (7) att söka sig till rätt vårdinstans direkt, genom kommunikation- och informationsinsatser. Utgångspunkt för en prioritering av förlösande barnmorskor i årets lönerevision är att det ska finnas incitament för att jobba på förlossning i förhållande till mottagning. Lönesatsningen beräknas innebära en merkostnad på 3 miljoner kronor under 2014 och totalt 5,4 miljoner kronor för helår. Regionstyrelsen tillförs 30 miljoner kronor att finansiera extra kostnader som uppkommer för att säkra en god tillgång till hälso- och sjukvård under sommaren samt lönesatsning på förlösande barnmorskor i lönerevisionen. Omstruktureringanslag till Skånevård Sund Ett omfattande arbete pågår för att nå en ekonomi i balans vid sjukvårdförvaltningen Sund. Samtidigt som åtgärder identifierats för effektivisering har stor hänsyn tagits till att inte försämra vården ur ett medborgarperspektiv. De åtgärder som genomförs kommer inte att ha full helårseffekt under Om- och tillbyggnadsbeslut i Helsingborg innebär merkostnader under 2014 för till exempel genomförande av evakueringar och anpassningar av verksamheter. Vidare möjliggör ett omstruktureringsanlag att samarbetet och synergieffekterna mellan Skånevård Sund och projekt Hälsostaden ytterligare kan stärkas. Ätstörningsvården i har långa vårdtider och patienter i kö väntande på adekvat vård. Tillgängligheten till ätstörningsvården måste öka för den utsatta patientgrupp som verksamheten vänder sig till. Mot denna bakgrund tillskjuts ett omstruktureringsanslag om 50 miljoner kronor 2014 till regionstyrelsen att vidarefördela till sjukvårdsförvaltningen Sund. Omstruktureringsanslag till Skånevård Kryh - palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet För den sammanhållna verksamheten Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) var 2013 ett uppstartsår. Verksamheten, som organisatoriskt tillhör sjukvårdsförvaltningen Kryh, har ett skåneövergripande uppdrag och följer den strategiska plan för specialiserad palliativ vård och ASIH som beslutats av Hälso- och sjukvårdsnämnden och som innebär att medborgare och patienter i ska få en mera jämlik vård oavsett medicinsk diagnos, ålder eller bostadsadress. Ett omstruktureringsanslag möjliggör en fortsatt utväxling av vårdproduktion, innefattande inrättande av konsultteam, läkarstöd, fortsatt utbyggnad av ASIH-verksamhet riktad till barn och unga samt ett ökat antal unika patienter.

5 Datum (7) Fördelning av kömiljard s arbete med tillgänglighet är framgångsrikt. Det synliggörs bland annat genom resultatet i den så kallade kömiljarden (statliga prestationsbaserade stimulandmedel för förbättrad tillgänglighet). Framgången är ett resultat av insatser i verksamheten. Därför föreslås att 100 procent av de medel som erhåller utöver de 81 miljoner kronor som hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterat för avseende kömiljarden ska, komma verksamheten till godo under Ersättning utgår till såväl sjukhus, psykiatri, privata vårdenheter samt enheter för utprovning av hörapparat inom habilitering och hjälpmedel, under förutsättning att mål uppnås. Fördelning av kömiljard sker utifrån uppnått resultat i enlighet med Region Skånes modell för incitament för ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården, vilken beslutas av regiondirektören. Modellen ska i stora drag efterlikna den nationella modellen. Statsbidrag avseende sjukvård till papperslösa och utifrån patientrörlighetsdirektivet I budgetpropositionen 2014 tillfördes regionerna/landstingen 543 miljoner kronor i anslaget för kommunalekonomisk utjämning enligt finansieringsprincipen för sjukvård till papperslösa och kostnader utifrån patientrörlighetsdirektivet. s andel av de ökade statsbidragen uppgår till 70,5 miljoner kronor. Mot denna bakgrund tillförs hälso-och sjukvårdnämnden ett regionbidrag motsvarande statsbidraget. Beslutet påverkar inte utrymmet i av nämnden beslutad budget för 2014 och är att betrakta som en teknisk justering eftersom statsbidraget meddelades efter regionstyrelsens beslutat om förslag till budget och verksamhetsplan 2014 till 2016 till regionfullmäktige. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Skånetrafiken redovisar en helårsprognos för 2014 på 80 miljoner kronor. Kostnadssidans avvikelse uppgår till 100 miljoner kronor och beror på lägre indexutfall som antas uppgå till 40 miljoner kronor, samt lägre trafikkostnader motsvarande 60 miljoner kronor. Enligt prognos kommer Skånetrafikens intäkter vara i fas någon gång under sommaren varpå ett intäktsbortfall motsvarande 20 miljoner kronor för det första halvåret leder till en helårsprognos för förvaltningens resultat motsvarande 80 miljoner kronor. I senaste skatteunderlagsprognos från SKL har 2014 års ökning uppreviderats med 0,3 procentenheter. Översatt till skatteintäkter betyder detta cirka 80 miljoner kronor för. Den senaste skatteunderlagsprognosen och effekterna av budgetpropositionen 2014 medför nu ett beräknat budgetöverskott för summa skatt, utjämning och generella bidrag på cirka 195 miljoner kronor 2014, var av 70,5 miljoner

6 Datum (7) kronor avser sjukvård till papperslösa och kostnader utifrån patientrörlighetsdirektivet. Förslaget om tilläggsbudget finansieras genom omdisponering av 40 miljoner kronor från kollektivtrafiknämndens regionbidrag 2014 samt 60 miljoner kronor utifrån ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. Totalt 100 miljoner kronor. Beslut om tilläggsbudgetering under 2014 ska beaktas i budgetarbetet för Bland annat innebär en satsning på kompetensutveckling på sjuksköterskor en kostnad om 40 miljoner kronor Juridisk bedömning Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändig i detta ärende. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan och MBL-förhandling i ärendet slutförs på regional nivå. Uppföljning Uppföljning sker i reguljär uppföljningsprocess. Pia Kinhult Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör

7 Datum (7) Reviderad resultatbudget 2014 Bilaga 1 Resultatbudget 2014 (Mkr) Fastställd Reviderad 2014 Revidering 2014 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämning o gen. statliga bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella pensionskostnader Årets resultat Reviderat regionbidrag 2014 Regionbidrag 2014 (Mkr) Reviderad 2014 Revidering 2014 Kulturnämnden 276,0 276,0 Kollektivtrafiknämnden 2 239,9-40, ,9 Regionala tillväxtnämnden 123,9 123,9 SUMMA REGIONAL UTVECKLING 2 639,8-40, ,8 Habilitering och hjälpmedelsnämnden 635,4 635,4 Hälso- och sjukvårdsnämnden ,5 70, ,0 SUMMA VÅRD OCH HÄLSA ,9 70, ,4 Regionstyrelsen 1 591,6 100, ,6 Patientnämnden 14,2 14,2 Revision 17,3 17,3 SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR 1 623,1 100, ,1 TOTALSUMMA ,8 130, ,3 Resultatkrav (Mkr) Fastighets- och servicenämnden 10,0 10,0 Primärvården Skåne 37,5 37,5