6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100

Transkript

1 Ärende 6 RS Ekonomiskt resultat/uppföljning RS Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli - Månadsrapport för Regionstyrelsens egen verksamhet, januari-maj och januari-juli Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anteckna den lämnade informationen till protokollet

2 Månadsrapport 1(14 ) Region Halland: januari maj 2016 Sammanfattning Regionens ackumulerade resultat efter maj uppgår till -128 mnkr, vilket är 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Resultatet prognostiseras till 2 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till 47 mnkr. I prognosen beräknas den budgeterade kostnadsbesparingen inom framtidsarbetet att uppnås. Budget och prognos ligger centralt under Regiongemensamma kostnader och finansiering. Men kostnadsbesparing om 100 mnkr ska uppstå inom respektive nämnd/styrelse. Störst besparing ska uppnås inom Driftnämnden Hallands sjukhus. Besparingarna på nämnderna kommer att utläsas som ett minskat kostnadsutfall på respektive nämnd. (mnkr) Budget 2016 Prognos resultat 2016 Prognos Budgetavvik Ingående obalanser (kostnadsbudget) Ackumulerat regiongemensamt framtidsarbete (negativ kostnadsbudget) Regionens resultat (inklusive framtidsarbetet) -175,5 0,0 +175,5 100,0 100,0 0,0-44,7 2,0 46,7 Ingående obalanser I regionens budget finns en central reservation för ingående obalanser uppgående till 175,5 mnkr. Med ingående obalans avses de obalanser som identifierats inför 2016 års budget. Obalansen minskas i takt med att berörda driftnämnders egna åtgärdsarbete får effekt. Denna post beräknas täcka nämndernas ingående obalanser, upp till motsvarande belopp 175,5 mnkr, fram till det att nämndernas vidtagna åtgärder har minskat eller fått bort nämndens ingående obalans. Framtidsarbetet Under fas 2 har drygt 20 piloter, avdelningar och mottagningar testat förändringar inom områdena utvecklad arbetsfördelning (workshift) och anpassad schemaläggning efter vårdflöden och patientbehov. Pilotverksamheterna har följts

3 2(14) upp kontinuerligt och gemensamt av förvaltningarna och centrala förändringsledningen. Trots att pilotverksamheterna pågått kort tid syns positiva förändringar. Det gäller i huvudsak de ställen där förändringar testats konsekvent och i lite större skala. Det finns framgångsrika exempel både på arbetsskifte och förändrad schemaläggning vad gäller arbetsmiljö, kvalitetsaspekter och i viss mån mindre ekonomiska effekter. Det är tydligt att takten och takten och intensitetet behöver öka och metoder och arbetssätt genomföras mer konsekvent. Ett gemensamt resultat med förbättrade flöden för patienterna och vård på rätt vårdnivå förutsätter gemensamma arbetssätt och metoder. En gemensam förvaltningsövergripande plan för breddinförande av de metodområden som visat sig framgångsrika, tas nu fram. Det gäller i första hand utvecklad arbetsfördelning, team för vårdnära service, förändrad schemaläggning och olika förändringar av ronden för att uppnå bättre flöden, minskad administration och högre kvalitet i patientmötet. Som ytterligare förberedelse tas en regiongemensam verktygslåda fram med de metoder och arbetssätt som ligger till grund för breddinförandet. Planen för breddinförande ska vara klar i augusti. Utöver det är strukturen för gemensam, regionövergripande kunskapsstyrning klar inklusive för ordnat införande utifrån beslut i RS. En regiongemensam arbetsgrupp för att bekämpa vårdskador bemannad och under uppstart för att öka kraften för i arbetet för RF s mål. Enligt Mål och budget 2016 ska framtidsarbetet uppnå en besparingseffekt på 100 mnkr under Regionens prognos för 2016 förutsätter att denna besparingseffekt uppnås.

4 3(14) Resultat och prognos för 2016 Mnkr Resultat Prog Resultat Balanskravsresultat Regionens ackumulerade resultat efter maj uppgår till -128 mnkr, vilket är 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Jämfört med föregående år har femmånadersresultatet försämrats med 57 mnkr. Men i 2015 års resultat ingick det en jämförelsestörande intäkt av engångskaraktär, vilken avsåg återbetalning av premier från AFA Försäkring. Exkluderas denna engångspost innebär resultatet en resultatförsämring med 19 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat resultatet med 25 mnkr, medan regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med 44 mnkr (exkl. AFA), vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatet prognostiseras till 2 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till 47 mnkr. Störst prognostiserad budgetavvikelse finns inom DN Hallands sjukhus (-208 mnkr), DN Psykiatri (-32 mnkr), Regionstyrelsen (-34 mnkr), dessa uppvägs av en positiv budgetavvikelse under regiongemensamma kostnader och finansiering (322 mnkr). Denna senare post består bland annat av den centrala reserveringen, vilken ska täcka upp ingående obalanser (175,5 mnkr), statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (71,5 mnkr), generell förstärkning till landsting/regioner, Hallands andel (32 mnkr) och skatteintäkter (2 mnkr). Det prognostiserade resultatet är 25 mnkr bättre än 2015 års resultat som uppgick till

5 4(14) -23 mnkr. Nu liggande prognos förutsätter att kostnadsbesparingen om 100 mnkr i framtidsarbetet uppnås. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2013 och 2014 års balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning. Prognostiserad budgetavvikelse per nämnd (större): DN Hallands sjukhus -208 mnkr (försämring 10 mnkr) Nu liggande prognos innebär en försämring med 35 mnkr jämfört med föregående år. Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till -133 mnkr för Hallands sjukhus egen verksamhet, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års utfall. Budgetavvikelsen för regionvård prognostiseras till -75 mnkr, vilket är 33 mnkr sämre än föregående års utfall och en försämring med 10 mnkr mot föregående prognos. Enligt HS hade de vid 2016 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 145 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. En central reserv finns avsatt i budget 2016 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 175 mnkr och ligger centralt under regiongemensammakostnader och finansiering. Hallands sjukhus har fortsatt en låg medelvårdtid vilken uppgår till 3,88 dagar i maj månad. Produktionen av slutenvård, mätt som antal vårdtillfällen och antal DRGpoäng, ligger något under beställning och något under produktionen föregående år. Inom öppenvården har både antalet läkarbesök ökat och antalet sjukvårdande behandlingar, jämfört med såväl föregående år som beställning. Antalet besök på akutmottagningen har ökat under maj och är det högsta antalet i år per månad, jämfört med motsarande period föregående år är det en ökning med 11 procent. Andelen patienter som skrivs in i slutenvården är lägre än 2015 då en större andel patienter slutbehandlas. Se graf nedan. Hallands sjukhus har haft en något nedåtgående trend under sista halvåret 2015 vad gäller tillgänglighet och rullande 12-värdet ligger nu under 80 %. Det är främst inom kardiologin, neurologin, diabetessjukvården och hudkliniken som inter klarar tillgänglighetsmålen till nybesök. Utnyttjandet av vårdgaranti har ökat gällande behandling men ligger i nivå med föregående är gällande nybesök. Under maj månad har Hallands sjukhus skickat 840 nybesök (843 i maj 2015) och 299 behandlingar (268 i april 2015) till vårdgaranti. Det är fortsatt främst inom ögonsjukvården som vårdgarantin erbjuds, både gällande nybesök och behandling.

6 5(14) Antal besök Akutmottagningarna HS Antal besök AM HSH ÖV R12 Antal besök AM HSH ÖV Antal besök AM HSH SV R12 Antal besök AM HSH SV Antal besök AM HSV ÖV R12 Antal besök AM HSV ÖV Antal besök AM HSV SV R12 Antal besök AM HSV SV DN ambulans diagnostik hälsa 6,9 mnkr (oförändrad prognos) Den ekonomiska effektiviseringspotentialen i Framtidsarbetet bedöms till 6,9 mnkr, vilket ingår i nämndens prognos. Överskott beräknas inom sjukresor (1,5 mnkr), medicinsk service (4,0 mnkr) och handikappverksamhet (2,4 mnkr), medan ambulansverksamhet prognostiserar underskott (-1,0 mnkr). DN Närsjukvården -5,5 mnkr (oförändrad prognos) Prognosen är 2 mnkr sämre än 2015 års utfall. Prognosen är i sin helhet hänförligt till det fortsatta införandet av VAS-T (tandvård). Regionstyrelsen har beviljat nämndens begäran att få disponera eget kapital för dessa införandekostnader. Reglering kommer att ske i samband med resultathanteringen för räkenskapsåret Från årets början har antalet listade ökat med 226 stycken. Trots det ökade antalet listningar så minskar marknadsandelen, mätt som Närsjukvården andel av totala antalet vårdpoäng, och uppgår i maj till strax under 56 procent. En ökad listning är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av Vårdcentralen Halland. Totala antalet besök hos vårdcentralen har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, men besöken hos sköterska har ökat något. DN Psykiatri -32,2 mnkr (oförändrad prognos) Prognosen är 4 mnkr sämre än 2015 års utfall. Psykiatriverksamhet -20 mnkr, i detta belopp ingår -7 mnkr avseende PRIO-satsningen där nämnden har fått godkännande från RS (2015) för denna avvikelse. Rättspsykiatrisk vård -2 mnkr. Vårdval specialistvård prognos -10 mnkr. Årets första månader har inneburit en hög beläggning inom heldygnsvården, såväl inom Vuxenpsykiatrin som BUP. Den ökade beläggningen tillsammans med bemanningsproblematiken har medfört

7 6(14) vårdplatsneddragning vid kliniken i Varberg och stabsläge. Den fortsatt höga sjukfrånvaron tillsammans med en vakanssituation innebär ökade kostnader för övertid, timanställda och bemanningsföretag inom vuxenpsykiatrin. DN Regionservice 0,0 mnkr (oförändrad prognos) Håller budgetramarna, prognos +/- 0 mnkr. Uppstarten av konceptet vårdnära service har skett på två vårdavdelningar inom Hallands sjukhus. Målet är att frigöra tid för sjukvårdspersonalen och att främja teamarbete kring patienten för att underlätta flödet genom vårdprocessen. DN Kultur och skola -2,8 mnkr (oförändrad prognos) Kultur -1,0 mnkr, avser finansiering av den nya verksamheten Art Inside Out. Skola -1,8 mnkr, huvuddelen inom naturbruksgymnasierna på grund av sämre elevunderlag. Regionstyrelsen -33 mnkr (oförändrad prognos) Större delen av underskottet förväntas inom hälso- och sjukvårdsfinansiering med drygt 31 mnkr. De delar som här förväntas få störst budgetavvikelse är läkemedel (- 60), främst läkemedel som förskrivs inom förmånen, avtals- och taxevård (-25 mnkr) och gemensam verksamhetsutveckling (46 mnkr). Regiongemensamma kostnader och finansiering +321,9 mnkr (förbättring 10 mnkr) Centralt reserverade medel för att täcka upp ingående obalanser (175), statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (71,5 mnkr), generell förstärkning till landsting/regioner, Hallands andel (32 mnkr) och skatteintäkter (2 mnkr). Summerad prognostiserad budgetavvikelse för regionen 47 mnkr (oförändrad prognos)

8 7(14) Skatte- och nettoskostnadsutveckling Skatte- och nettokostnadsutveckling % Prog 2016 Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader Faktiska nettokostnader, prognos: 5,6 procent. Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 6,0 procent. Därav skatt 5,5 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 8,4 procent. Här står statens extra generella förstärkning för 2,4 procentenheter och det nya statsbidragsavtalet avseende läkemedelsförmånen för 5,5 procentenheter.

9 8(14) Driftredovisning Driftredovisning, (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jun resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse maj DN Hallands sjukhus -80,0-103,1-20,2-82,9-173,3-196,5-208,2-208,2 DN ambulans diagnostik hälsa -2,6 12,5-4,0 16,5 4,0 19,2 6,9 6,9 DN Psykiatri -12,6-17,6 0,1-17,8-28,1-33,1-32,2-32,2 DN Närsjukvården -8,4-16,4-16,3-0,1-3,6-11,7-5,5-5,5 Lokala nämnder 1,6 1,9 0,0 1,9 2,7 3,1 0,3 0,3 N hemsjukvård o hjälpmedel 1,4-1,0 0,0-1,0 0,1-2,2 0,0 0,0 Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 RS Hälso- o sjukvårdsfinans. -52,7-4,4 0,0-4,4-57,4-10,1-31,4-31,4 Summa hälso- och sjukvård -153,2-128,1-40,4-87,7-255,3-231,2-270,1-270,1 N o t DN Kultur och skola -0,7-6,1-8,3 2,3-2,5-7,9-2,8-2,8 DN Regionservice 6,8 2,5-1,5 3,9 0,0-4,3 0,0 0,0 RS Övrigt 37,5 27,6 0,1 27,5 56,8 47,9-2,3-2,3 Revision 1,2 0,7 0,0 0,7 0,2-0,3 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 37,5-24,5-97,4 72,9 177,3 115,3 277,2 321,9 A Summa övrig verksamhet 82,3 0,2-107,1 107,3 231,9 150,7 272,1 316,8 RESULTAT -71,0-127,9-147,5 19,6-23,4-80,5 2,0 46,7 Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla. Total resultatprognos 2 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +277 mnkr Total budgetavvikelse 47 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +322 mnkr

10 9(14) Driftredovisning, (mnkr) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jun resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse maj DN Hallands sjukhus -80,0-103,1-20,2-82,9-173,3-196,5-208,2-208,2 Somatisk specialistvård -80,1-71,1-19,6-51,5-132,6-123,6-135,9-135,9 Regionvård 0,1-33,9 0,0-33,9-42,0-76,1-75,0-75,0 Medicinsk service 0,8 0,4-0,1 0,4 1,2 0,8 0,0 0,0 Vårdval -0,8 0,1-0,1 0,2-1,1-0,2 0,0 0,0 Tandvård 0,0 1,5-0,4 1,9 1,3 2,7 2,7 2,7 DN ambulans diagnostik hälsa -2,6 12,5-4,0 16,5 4,0 19,2 6,9 6,9 Ambulansverksamhet 2,1-0,5-0,3-0,2-3,9-6,4-1,0-1,0 Sjukresor -4,2 1,9 0,0 1,9 3,4 9,4 1,5 1,5 Sjukvårdsrådgivning -2,0-0,5-0,2-0,3 0,2 1,6 0,0 0,0 Medicinsk service 0,9 7,9-3,5 11,4 2,6 9,6 4,0 4,0 Mödrahälsovård 1,8 0,8 0,0 0,8 3,3 2,3 0,0 0,0 Ungdomsmottagning -0,4-0,1 0,0-0,2-1,0-0,8 0,0 0,0 Handikappverksamhet 0,0 0,7 0,0 0,7-0,5 0,3 2,4 2,4 Hjälpmedelsverksamhet -0,8 2,4 0,0 2,4 0,0 3,2 0,0 0,0 DN Psykiatri -12,6-17,6 0,1-17,8-28,1-33,1-32,2-32,2 Psykiatriverksamhet -7,8-9,8 0,1-9,9-17,0-19,0-20,0-20,0 Rättspsykiatriks vård 1,7-2,4 0,0-2,4 6,9 2,8-2,5-2,5 Vårdval -6,4-5,5 0,0-5,5-17,9-17,0-9,8-9,8 DN Närsjukvården -8,4-16,4-16,3-0,1-3,6-11,7-5,5-5,5 Vårdval -7,1-10,2-14,7 4,5-2,8-5,9 0,0 0,0 Tandvård -1,2-6,2-1,6-4,6-0,8-5,8-5,5-5,5 Lokala nämnder 1,6 1,9 0,0 1,9 2,7 3,1 0,3 0,3 Halmstadsnämnden 0,4 0,4 0,0 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 Varbergsnämnden 0,3 0,3 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,3 0,3 0,0 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2 Falkenbergsnämnden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,2 0,4 0,0 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 Hyltenämnden 0,2 0,3 0,0 0,3 0,5 0,6 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 1,4-1,0 0,0-1,0 0,1-2,2 0,0 0,0 N o t

11 10(14 ) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jun resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse maj Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 DN Kultur och skola -0,7-6,1-8,3 2,3-2,5-7,9-2,8-2,8 Skola -0,5-7,4-8,3 0,9-2,4-9,3-1,8-1,8 Kultur -0,1 1,4 0,0 1,4-0,1 1,4-1,0-1,0 DN Regionservice 6,8 2,5-1,5 3,9 0,0-4,3 0,0 0,0 Regionstyrelsen -15,3 23,2 0,1 23,1-0,6 37,8-33,7-33,7 Förtroendevalda (RF, RS) 5,3 5,0 0,1 4,9 13,8 13,5-1,4-1,4 Regionkontoret 5,8 16,8 0,0 16,8 12,3 23,3-1,3-1,3 RS drift utvecklingsprojekt 6,2-0,5 0,0-0,5 4,6-2,1 0,0 0,0 E-plan utveckling 19,7-0,1 0,0-0,1 26,8 8,0 0,0 0,0 Tillväxt utveckling 1,2 6,3 0,0 6,3-0,4 4,7 0,0 0,0 Hallandstrafiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ALMI -0,6 0,1 0,0 0,1-0,3 0,5 0,3 0,3 Nära vården - Vårdval Halland -2,7 3,8 0,0 3,8-5,0 0,4 0,0 0,0 Somatikuppdrag -7,6 14,4 0,0 14,4 43,7 65,8 0,0 0,0 Avtals- och taxevård -19,8 3,1 0,0 3,1-59,1-36,2-25,0-25,0 Valfrihetsvård 8,7-17,1 0,0-17,1-13,4-39,2 0,0 0,0 Vårdval specialistvård -1,1 2,7 0,0 2,7 11,3 15,2 0,0 0,0 Riktade statsbidrag -5,4-2,0 0,0-2,0 23,0 26,4 2,1 2,1 Psykiatriuppdrag 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 Läkemedel -38,8-36,2 0,0-36,2-125,9-123,4-60,0-60,0 Tandvård 3,5 1,5 0,0 1,5 0,5-1,6 0,0 0,0 Övr hälso- o sjukvårdsverksamh -0,6 4,3 0,0 4,3 28,2 33,1 5,0 5,0 Gem verksamhetsutveckling 11,0 19,3 0,0 19,3 39,3 47,6 46,5 46,5 Revision 1,2 0,7 0,0 0,7 0,2-0,3 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 37,5-24,5-97,4 72,9 177,3 115,3 277,2 321,9 A RESULTAT -71,0-127,9-147,5 19,6-23,4-80,5 2,0 46,7 N o t Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla.

12 11(14 ) Resultaträkning Resultaträkning månader Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) Verksamhetens intäkter 533,0 608, , ,3 145, ,3 Jämförelsestörande intäkt 38,0 0,0 37,2 Verksamhetens kostnader , , , ,5-260, ,7 Avskrivningar -118,4-112,8-280,0-300,1 20,1-277,0 Verksamhetens , , , ,3-95, ,3 nettokostnader Skatteintäkter 2 838, , , ,0 1, ,2 Generella statsbidrag och utjämning 554,5 550, , ,6 129, ,7 Finansiella intäkter 22,5 22,1 45,9 45,9 0,0 57,6 Finansiella kostnader -27,5-16,7-28,3-38,8 10,5-37,6 Resultat före extra- -71,0-127,9 2,0-44,7 46,7-23,4 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -71,0-127,9 2,0-44,7 46,7-23,4 Not budget 2016 Årets resultat enligt mål och budget, -44,698 Not utfall 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr. Total resultatprognos 2 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +277 mnkr Total budgetavvikelse 47 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +322 mnkr

13 12(14 ) Personal Problem med kommunikationen mellan våra system har lett till att vi inte kan redovisa siffror för tidsanvändning för maj månad. Leverantören arbetar för en lösning tillsammans med Region Hallands IT-avdelning. Tidsanvändning Total tidsanvändning har ökat marginellt jämfört med förra året. Vi ser ett något högre uttag av ledigheter, högre nivå av sjukfrånvaro, men även arbetad tid (Timlön och Övertid) har ökat, om än marginellt. Samtidigt ligger snittanställda något under föregående års nivå (-13). Anledningen till ökad total tid och minskat antal snittanställda kan vara flera, t ex en ökad andel heltidsarbetande tillsvidareanställda (+1,2 procentenheter till 77,6% vid jämförelse 30 april 2016 mot 2015.) Dock är det relativt små differenser vi diskuterar här. Med ett R12värde är Mertid/ Övertid av Närvarotid i stort sett i paritet med föregående års värden, dock med en något ökande trend sedan i hösten 2015.

14 13(14 ) Snittanställda är i paritet med förra året Snittanställda för perioden är i paritet jämfört med samma tid förra året (-13). Samtidigt som vi minskat i t ex antal sjuksköterskor och personal inom paramedicin har vi nu fler anställda inom administration/ledning. Sjukfrånvaron är på en högre nivå än föregående år Sjukfrånvaro av total tid ligger för perioden på 5,8% mot föregående års period på 5,4% (+0,4 procentenheter). Främst den långa sjukfrånvaron visar på en högre nivå.

15 Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor Kostnader inhyrda läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag är under 2016 ca 22 mnkr högre än förra året samma period. Anledningen är: - PSH har problem med bemanning, rekrytering och hög sjukfrånvaro vilket lett till ökade kostnader främst för hyrläkare. - Ökad personalomsättning inom Röntgen Halland (ADH) som lett till ökade kostnader för hyrläkare och sjuksköterskor. - För HS beror ökade kostnader för läkare från bemanningsföretag på uppkomna vakanser, föräldraledigheter samt för viss kompetens som pensionerade läkare fortfarande bistår med. 14(14 )

16 Månadsrapport 1(12 ) Region Halland: januari juli 2016 Sammanfattning Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till - 90 mnkr, vilket är 62 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Resultatet efter maj månad uppgick till -128 mnkr, vilket var 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Ackumulerat är resultatet 38 mnkr bättre än efter maj månad vilket härleds framför allt till finansieringen vilken har förbättrats jämfört med maj och nu överstiger budget. Någon ny prognos har inte tagits fram efter juli månad. Historik RESULTATUTVECKLING (MNKR) Snitt 5 år Sum 5 år Årets resultat Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad -1,7% 1,2% -3,4% -2,5% -0,3% Jämförelsestörande poster 1) Återbetalning premier AFA Försäkring Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster Regionen har under de senaste åren inte haft en ekonomi i balans och den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till Förbättring med 134 mnkr under 2015 beroende på höjningen av regionskatten. Det underliggande problemet med att flera nämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med god ekonomisk hushållning Framtidsarbetet Under fas 2 har drygt 20 piloter, avdelningar och mottagningar testat förändringar inom områdena utvecklad arbetsfördelning (workshift) och anpassad schemaläggning efter vårdflöden och patientbehov. Pilotverksamheterna har följts upp kontinuerligt och gemensamt av förvaltningarna och centrala förändringsledningen. Trots att pilotverksamheterna pågått kort tid syns positiva förändringar. Det gäller i huvudsak de ställen där förändringar testats konsekvent och i lite större skala. Det finns framgångsrika exempel både på arbetsskifte och förändrad schemaläggning vad gäller arbetsmiljö, kvalitetsaspekter och i viss mån mindre ekonomiska effekter. Det är tydligt att takten och takten och intensitetet behöver öka och metoder och arbetssätt genomföras mer konsekvent.

17 2(12) Ett gemensamt resultat med förbättrade flöden för patienterna och vård på rätt vårdnivå förutsätter gemensamma arbetssätt och metoder. En gemensam förvaltningsövergripande plan för breddinförande av de metodområden som visat sig framgångsrika, tas nu fram. Det gäller i första hand utvecklad arbetsfördelning, team för vårdnära service, förändrad schemaläggning och olika förändringar av ronden för att uppnå bättre flöden, minskad administration och högre kvalitet i patientmötet. Som ytterligare förberedelse tas en regiongemensam verktygslåda fram med de metoder och arbetssätt som ligger till grund för breddinförandet. Planen för breddinförande ska vara klar i augusti. Utöver det är strukturen för gemensam, regionövergripande kunskapsstyrning klar inklusive för ordnat införande utifrån beslut i RS. En regiongemensam arbetsgrupp för att bekämpa vårdskador bemannad och under uppstart för att öka kraften för i arbetet för RF s mål. Enligt Mål och budget 2016 ska framtidsarbetet uppnå en besparingseffekt på 100 mnkr under I uppföljningsrapport 2 kommer av effekterna av Framtidsarbetet att presenteras. Resultat januari juli Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till -90 mnkr, vilket är 62 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Jämfört med föregående år har sjumånadersresultatet försämrats med 144 mnkr. Men i 2015 års resultat ingick det en jämförelsestörande intäkt av engångskaraktär, vilken avsåg återbetalning av premier från AFA Försäkring. Exkluderas denna engångspost innebär resultatet en resultatförsämring med 106 mnkr. Hälso- och sjukvården har försämrat resultatet med 41 mnkr, medan regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med 65 mnkr (exkl. AFA), vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Se Kommentar sidan 9. Resultat efter juli per nämnd (större): DN Hallands sjukhus Jämfört med samma period föregående år har sjumånadersresultatet försämrats med 18 mnkr, den egna verksamheten visar en resultatförbättring med 15 mnkr medan resultatet för regionvården har försämrats med 33 mnkr. Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -112 mnkr, vilket är 102 mnkr sämre än periodens budget. Enligt HS hade de vid 2016 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 145 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. Efter maj

18 3(12) månad uppgår justeringsposten till 131 mnkr. En central reserv finns avsatt i budget 2016 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 175 mnkr och ligger centralt under regiongemensammakostnader och finansiering. Hallands sjukhus har fortsatt en låg medelvårdtid vilken uppgår till 3,8 dagar i juli månad. Produktionen av slutenvård, mätt som antal vårdtillfällen och antal DRGpoäng, ligger under beställning och något under produktionen föregående år. Inom öppenvården har både antalet läkarbesök ökat och antalet sjukvårdande behandlingar, jämfört med såväl föregående år som beställning. Antalet besök på akutmottagningen har fortsatt öka under juli. Ackumulerat så har det skett en förändring i det totala akutinflödet då det utförs fler provtagningar och undersökningar för att undvika inskrivning i slutenvården. Antalet som skrivs in i slutenvården har minskat och en ökning har skett i öppenvården. Hallands sjukhus har haft en något nedåtgående trend vad gäller tillgänglighet och rullande 12-värdet ligger nu under 80 %. Det är främst inom medicinska specialiteter som det är svårighet att klara tillgänglighetsmålen för nybesök. Tillgängligheten till nybesök inom 60 dagar var 65 procent i juli och inom 90 dagar 85 procent. Tillgängligheten till behandling inom 60 dagar i juli var 65 procent och inom 90 dagar 86 procent. Utnyttjandet av vårdgaranti för att klara tillgängligheten är fortsatt hög inom framför allt ögon. Trenden är att vårdagaranti för behandling ökar medan nybesök minskar. DN ambulans diagnostik hälsa Nämndens resultat efter sju månader uppgår till 19 mnkr, vilket är 22 mnkr bättre än periodens budget. DN Närsjukvården Regionstyrelsen har beviljat nämndens begäran att få disponera eget kapital för införandet av VAS-T (tandvård). Reglering kommer att ske i samband med resultathanteringen för räkenskapsåret Det pågår en fördjupad analys kring framtidsarbetets effekter och i vilken mån effekterna realiseras hos Närsjukvården och/eller hos andra delar av det halländska sjukvårdssystemet. Bedömningen är att åtagandet av framtidsarbetet kommer att uppfyllas. Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -13 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än periodens budget. DN Psykiatri Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -17 mnkr, vilket är 15 mnkr sämre än periodens budget. Psykiatrin har fortsatt en hög beläggning både inom vuxenpsykiatrin och BUP, som en följd av neddragning av antalet vårdplatser och

19 4(12) den bemanningsproblematik som föreligger. Då många tjänster är obesatta samt att budget för beroendeavdelningen som inte är igång, är den totala budgetavvikelsen lägre än om avdelningarna hade varit fullt bemannade och att det bedrivits full verksamhet på beroendeavdelningen. Nämnden skriver att framtidsarbetet går enligt plan och att effekten främst kommer att ge kvalitetshöjning, bättre arbetsmiljö och bättre möjlighet att på sikt rekrytera personal. Psykiatrin står inför ett antal stora utmaningar som att anpassa verksamheten till VV+, Framtidsarbetet, bemanningsproblematik, utvecklingen av beroendevården samt påverkan av hälsooch sjukvårdsstrategin. DN Regionservice Driftnämnden redovisar ett resultat på 10,0 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 1,8 mnkr. Regionfastigheters resultat uppgår till 14,9 mnkr medan övriga verksamheter redovisar ett resultat på -4,9 mnkr. Under våren har Microsoft genomfört en översyn av regionens licenser. Konsekvensen av översynen är en oförutsedd kostnadspost på 5 mnkr, nämnden vill ta upp denna post för diskussion med regionledningen. Uppstarten av konceptet vårdnära service har skett på två vårdavdelningar inom Hallands sjukhus. Målet är att frigöra tid för sjukvårdspersonalen och att främja teamarbete kring patienten för att underlätta flödet genom vårdprocessen. DN Kultur och skola Resultatet uppgår till 4,5 mnkr varav Kultur i Halland 1,6 mnkr och Skolverksamheten 2,9 mnkr. Regionstyrelsen Styrelsens resultat efter sju månader uppgår till -20 mnkr, vilket beror på negativa resultat inom kostnader för läkemedel och valfrihetsvård, medan regionkontoret och gemensam verksamhetsutveckling visar positiva resultat efter sju månader. Regiongemensamma kostnader och finansiering Här redovisas centralt reserverade medel för att täcka upp ingående obalanser (årsbudget 175 mnkr). Jämfört med samma period föregående år har sjumånadersresultatet försämrats med 61 mnkr. Årets sjumånadersresultat uppgår till 36 mnkr vilket är 57 mnkr bättre än periodens budget.

20 5(12) Skatte- och nettoskostnadsutveckling (från maj prognosen**) Skatte- och nettokostnadsutveckling % Prog 2016 Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader Faktiska nettokostnader, prognos**: 5,6 procent. Skatt och statsbidrag, Prognos** för helåret beräknas en ökning med 6,0 procent. Därav skatt 5,5 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 8,4 procent. Här står statens extra generella förstärkning för 2,4 procentenheter och det nya statsbidragsavtalet avseende läkemedelsförmånen för 5,5 procentenheter.

21 Procent 6(12) Skatte- och nettokostnadsutveckling ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Skatt statsbidrag 13,8 5,1 4,5 4,4 4,6 4,9 5,4 Faktisk nettokostnad 5,0 5,1 6,7 6,8 6,4 5,7 8,7 Justerad nettokostnad 5,0 5,1 4,7 5,4 5,3 4,8 7,8 Faktiska nettokostnader. 8,7 procents * ökning för jan-juli 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 2016**, 5,6 procent. Justerad nettokostnad. Om återbetalningen från AFA Försäkring exkluderas 2015, så är den justerade nettokostnadsökningen istället 7,8 procent efter sju månader och prognosen 5,1 procent vid 2016 års slut. Budgeterad nettokostnadsökning 4,4 procent 2016 (budget 2016 i förhållande till bokslut 2015). Skatt och statsbidrag. 5,4 procents ökning för jan-juli 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. (Helår 2015, 6,9 procent bland annat på grund av skattehöjning med 40 öre) Obs, ackumulerade värden, dvs juli är januari-juli. *Nettokostnader juli Stor ökning under juli månad, bland annat beroende på pensionskostnader, förändring pensionsavsättning etc. Juli 2015 var brytmånad för UR2, vilket är ändrat till augusti Avstämning av pensionsskulden, beräkning från KPA i samband med UR2.

22 7(12) Driftredovisning Driftredovisning, (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet OBS maj prognosen! ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul aug resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse jul DN Hallands sjukhus -94,3-112,2-10,2-102,0-173,3-191,2-208,2-208,2 DN ambulans diagnostik hälsa 2,4 18,7-3,3 21,9 4,0 20,3 6,9 6,9 DN Psykiatri -11,0-16,7-1,3-15,5-28,1-33,8-32,2-32,2 DN Närsjukvården 1,0-12,9-0,3-12,7-3,6-17,6-5,5-5,5 Lokala nämnder 2,4 2,8 0,0 2,8 2,7 3,2 0,3 0,3 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,6 1,5 0,0 1,5 0,1 1,1 0,0 0,0 Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 RS Hälso- o sjukvårdsfinans. -25,8-47,5 0,0-47,5-57,4-79,2-31,4-31,4 Summa hälso- och sjukvård -124,7-166,2-14,9-151,3-255,3-296,9-270,1-270,1 N o t DN Kultur och skola 5,1 1,0-3,5 4,5-2,5-6,6-2,8-2,8 DN Regionservice 17,0 10,0 11,8-1,8 0,0-7,0 0,0 0,0 RS Övrigt 58,1 27,8 0,1 27,7 56,8 26,5-2,3-2,3 Revision 1,0 1,1 0,0 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 97,7 36,5-20,8 57,3 177,3 116,1 277,2 321,9 A Summa övrig verksamhet 178,9 76,4-12,4 88,8 231,9 129,4 272,1 316,8 RESULTAT 54,2-89,9-27,4-62,5-23,4-167,5 2,0 46,7 Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla.

23 8(12) Driftredovisning, (mnkr) OBS maj prognosen! ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul aug resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse jul DN Hallands sjukhus -94,3-112,2-10,2-102,0-173,3-191,2-208,2-208,2 Somatisk specialistvård -78,6-66,6-9,7-56,9-132,6-120,5-135,9-135,9 Regionvård -15,4-48,3 0,0-48,3-42,0-75,0-75,0-75,0 Medicinsk service 1,0 0,5 0,0 0,5 1,2 0,7 0,0 0,0 Vårdval -1,4-0,1-0,2 0,2-1,1 0,2 0,0 0,0 Tandvård 0,1 2,3-0,2 2,5 1,3 3,4 2,7 2,7 DN ambulans diagnostik hälsa 2,4 18,7-3,3 21,9 4,0 20,3 6,9 6,9 Ambulansverksamhet 5,0 3,2-0,1 3,3-3,9-5,7-1,0-1,0 Sjukresor -4,8 3,4 0,0 3,4 3,4 11,6 1,5 1,5 Sjukvårdsrådgivning -2,4-0,1-0,1 0,1 0,2 2,5 0,0 0,0 Medicinsk service 2,6 6,2-3,1 9,3 2,6 6,2 4,0 4,0 Mödrahälsovård 2,3 0,5 0,0 0,5 3,3 1,4 0,0 0,0 Ungdomsmottagning -0,2-0,4 0,0-0,4-1,0-1,3 0,0 0,0 Handikappverksamhet 0,8 1,5 0,0 1,5-0,5 0,2 2,4 2,4 Hjälpmedelsverksamhet -1,1 4,3 0,0 4,3 0,0 5,4 0,0 0,0 DN Psykiatri -11,0-16,7-1,3-15,5-28,1-33,8-32,2-32,2 Psykiatriverksamhet -4,4-6,5-1,1-5,4-17,0-19,2-20,0-20,0 Rättspsykiatriks vård 1,7-3,1-0,1-3,0 6,9 2,1-2,5-2,5 Vårdval -8,2-7,1 0,0-7,1-17,9-16,7-9,8-9,8 DN Närsjukvården 1,0-12,9-0,3-12,7-3,6-17,6-5,5-5,5 Vårdval -0,6-4,5-2,0-2,5-2,8-6,6 0,0 0,0 Tandvård 1,6-8,5 1,7-10,2-0,8-10,9-5,5-5,5 Lokala nämnder 2,4 2,8 0,0 2,8 2,7 3,2 0,3 0,3 Halmstadsnämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 Varbergsnämnden 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,5 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 Falkenbergsnämnden 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,3 0,6 0,0 0,6 0,4 0,6 0,0 0,0 Hyltenämnden 0,4 0,5 0,0 0,5 0,5 0,6 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,6 1,5 0,0 1,5 0,1 1,1 0,0 0,0 N o t

24 9(12) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul aug resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse jul Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 DN Kultur och skola 5,1 1,0-3,5 4,5-2,5-6,6-2,8-2,8 Skola 4,7-0,6-3,5 2,9-2,4-7,7-1,8-1,8 Kultur 0,4 1,6 0,0 1,6-0,1 1,1-1,0-1,0 DN Regionservice 17,0 10,0 11,8-1,8 0,0-7,0 0,0 0,0 Regionstyrelsen 32,3-19,7 0,1-19,8-0,6-52,6-33,7-33,7 Förtroendevalda (RF, RS) 7,3 6,8 0,1 6,7 13,8 13,2-1,4-1,4 Regionkontoret 12,4 15,7 0,0 15,7 12,3 15,6-1,3-1,3 RS drift utvecklingsprojekt 8,9-0,6 0,0-0,6 4,6-4,9 0,0 0,0 E-plan utveckling 25,9 0,9 0,0 0,9 26,8 1,9 0,0 0,0 Tillväxt utveckling 3,3 4,3 0,0 4,3-0,4 0,6 0,0 0,0 Hallandstrafiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ALMI 0,4 0,7 0,0 0,7-0,3 0,1 0,3 0,3 Nära vården - Vårdval Halland -7,9 3,3 0,0 3,3-5,0 6,0 0,0 0,0 Somatikuppdrag 55,8-5,1 0,0-5,1 43,7-17,2 0,0 0,0 Avtals- och taxevård -31,7-8,1 0,0-8,1-59,1-35,5-25,0-25,0 Valfrihetsvård -6,9-30,3 0,0-30,3-13,4-36,8 0,0 0,0 Vårdval specialistvård 7,8 4,2 0,0 4,2 11,3 7,7 0,0 0,0 Riktade statsbidrag -3,1 0,8 0,0 0,8 23,0 26,8 2,1 2,1 Psykiatriuppdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -62,9-47,7 0,0-47,7-125,9-110,7-60,0-60,0 Tandvård 3,2 0,5 0,0 0,5 0,5-2,2 0,0 0,0 Övr hälso- o sjukvårdsverksamh 7,5 8,1 0,0 8,1 28,2 28,9 5,0 5,0 Gem verksamhetsutveckling 12,3 26,8 0,0 26,8 39,3 53,9 46,5 46,5 Revision 1,0 1,1 0,0 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 97,7 36,5-20,8 57,3 177,3 116,1 277,2 321,9 A RESULTAT 54,2-89,9-27,4-62,5-23,4-167,5 2,0 46,7 N o t Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla. Kommentar Jämförelse mellan utfall 2015 och utfall redovisades den innehållna beställningen till Hallands sjukhus, vilken uppgick till 35 mnkr, under somatikuppdraget redovisas detta överskott, vilket uppgår till samma nivå, under Gemensam verksamhetsutveckling. 2. Under 2015 redovisades vissa utomlänsintäkter, cirka 22 mnkr, på somatikuppdraget, vilka under 2016 har redovisats under Avtals- och taxevård.

25 10(12 ) Resultaträkning Resultaträkning månader Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) Verksamhetens intäkter 732,8 816, , ,1 124, ,3 Jämförelsestörande intäkt 38,0 0,0 37,2 Verksamhetens kostnader , , , ,4-240, ,7 Avskrivningar -164,2-158,5-280,0-300,1 20,1-277,0 Verksamhetens , , , ,3-95, ,3 nettokostnader Skatteintäkter 3 976, , , ,0 1, ,2 Generella statsbidrag och utjämning 760,2 796, , ,6 129, ,7 Finansiella intäkter 28,4 21,6 45,9 45,9 0,0 57,6 Finansiella kostnader -38,4-23,2-28,3-38,8 10,5-37,6 Resultat före extra- 54,2-89,9 2,0-44,7 46,7-23,4 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 54,2-89,9 2,0-44,7 46,7-23,4 * * Not budget 2016 Årets resultat enligt mål och budget, -44,698 Not utfall 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr. * Senaste prognosen från maj månad.

26 11(12 ) Personal Sammanfattning Arbetad tid i paritet/något över föregående år. Sjukfrånvaro 5,2 % för hela perioden (5,0 %). Från maj-juli är sjukfrånvaron i nivå med föregående år. Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor har dubblerats jämfört med föregående år till 71,9 mnkr (35,7 mnkr). Tidsanvändning (omräknat i heltidstjänster) Arbetad tid Ledigheter Sjukfrånvaro

27 12(12 ) Kostnader för inhyrd personal Jan-Juli Kostnader inhyrd personal ('000) Läkare Sjuksköterska Total Hallands sjukhus % Psykiatrin % Närsjukvården % Ambulans % %

28 Månadsrapport Regionstyrelsen Uppföljning av regionstyrelsen och regionkontorets verksamhet maj 2016

29 2(7) Innehållsförteckning 1 Periodens resultat och årsprognos Ekonomi Personalredovisning Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Avslutade projekt Påbörjade projekt... 7

30 3(7) 1 Periodens resultat och årsprognos Månadsrapportens målsättning är att ge en bild av regionkontorets verksamhetsmässiga och ekonomiska ställning mellan de större uppföljningsrapporterna. Ekonomiska avvikelser redovisas om de uppvisar väsentliga förändringar i jämförelse med senaste uppföljningsprognos. Vidare redovisas de aktiviteter som inte följer eller enbart delvis följer planeringen samt kommentarer till avvikelsen. 1.1 Ekonomi Samtliga siffror redovisas i tusentals kronor, tkr om inget annat anges. För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan UR1 görs inga kommentarer i denna månadsuppföljning. Uppdrag Utfall jan-maj Budget jan-maj Avvikelse mot budget jan-maj Budget helår Prognos utfall helår Avvikelse helår Regionbidrag Regionkontoret Bas Hälso- och sjukvårdsfinansiering Tillväxt utveckling E-plan utveckling RS drift av utvecklingsprojekt Hallandstrafiken ALMI Förtroendevalda Finansiering Övriga regiongemensamma kostnader Den ekonomiska prognosen för 2016 är +288,2 Mkr och avvikelsen mot budget efter 3 månader är + 96 Mkr. Prognosen för helåret har förbättrats 9,7 Mkr sedan förra månadsrapporten och beror främst på en förbättrad prognos för finansiering och regiongemensamma kostnader.

31 4(7) För anslaget Hälso- och sjukvårdsfinansiering rapporteras följande siffror. Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering Utfall jan-maj Budget jan-maj Avvikelse mot budget jan-maj Budget helår Prognos utfall helår Avvikelse helår Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval specialistvård Riktade statsbidrag Psykiatriuppdrag Läkemedel Tandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Kostnaden för läkemedel avviker fortsatt kraftigt från Regionstyrelsens (RS) budget. I UR 1 konstaterades att den avgjort största delen av avvikelsen härrör läkemedel som förskrivs på inom förmånen. Förutom de anledningar som identifierades i UR 1 (uppföljning nedan) ser man nu effekter av reformen med gratis läkemedel på recept till barn. Förmånskostnaden till de under 18 år har ökat med 9,2 Mnkr (+36 % jmf. jan-maj 2015). Av denna kostnadsökning är uppskattningsvis 6,1 Mnkr ersättning för egenavgifter medan resterande del är volymökningar. Reformen är en delanledning till del kostnadsökningar som ses för t.ex. läkemedel mot ADHD och antibiotika. Förmånskostnader 2016 jmfr. janmaj 2015 (Mnkr) jmfr. jan-maj 2015 (procent) jmfr. kv (procent) Cancer och immunsjukdomar +16,5 +26 % +25 % Diabetes +2,1 +12 % +12 % ADHD +4,1 +39 % +15 % Antikoagulantia +4,6 +31 % +29 % Antibiotika +1,2 +46 % +57 % Förändring läkemedelskostnader inom förmånen för utvalda grupper med stark förändring för Region Halland jan-maj 2016.

32 5(7) 1.2 Personalredovisning Under april har den arbetade tiden och antalet snittanställda ökat. Det är antalet visstidsanställda som ökat, medan antalet tillsvidareanställda minskat. Till största delen finansieras de nya anställningarna via externa medel (EU och statliga medel) Glädjande är att sjukfrånvaron har minskat under Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som minskat.

33 6(7) 2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. = Projekt = följer delvis planeringen = följer inte planeringen Åtagande Aktiviteter Slutdatum Kommentar Utveckla samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Stjärnlösa nätter Projektets aktiviteter är avslutade. Vi väntar på slutrapport. Ta fram och påbörja genomförandet av planen Great to excellent (planen fram till 2020). Påbörja arbetet med att identifiera kompetensutvecklingsoch forskningsområden. Förstudie From Great to excellent Förstudien är nu avslutad. Slutrapporten är under framtagande och inkluderar en plan för fortsatt arbete. Förslag till plan presenteras i augusti. Fortsatt uppdrag till Coompanion för att stimulera sociala innovationer och socialt företagande. Mikrofonden Halland Mikrofonden har inte kommit till så stor nytta som förväntat. Coompanion har vidtagit åtgärder för att öka kännedomen om fonden men vi ser ännu inte så stora effekter. Utveckla hälsooch vårdanalysen successivt och fortlöpande Uppföljning av vård (Hälsooch sjukvård) Utvecklingen av uppföljningen som helhet bygger på att hela kedjan i den samlade styrningen utvecklas, med nya arbetssätt etc. Detta arbete är påbörjat. 3 Avslutade projekt Åtagande Aktiviteter Slutdatum Kommentar Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1) Carve Out Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser Framtidsmaskinen Youngcubator

34 7(7) Åtagande Aktiviteter Slutdatum Kommentar Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Små barns språkutveckling Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. TURN International Konferensen Nyanlända barn i förskolan Kompetensråd Halland Påbörjade projekt Nedan sker en redovisning över projekt som påbörjats sedan föregående uppföljning.

35 Månadsrapport Juli 2016 Regionstyrelsen

36 Innehållsförteckning 1 Periodens resultat och årsprognos Ekonomi Personalredovisning Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen... 6 Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli (7)

37 1 Periodens resultat och årsprognos 1.1 Ekonomi Samtliga siffror redovisas i tusentals kronor, tkr om inget annat anges. För uppdrag som inte har förändrats nämntvärt sedan fg period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning. Uppdrag Uppdrag Ack utfall Ack budget Avvikelse mot ack budget Budget helår Regionbidrag Regionkontoret Bas Hälso- och sjukvårdsfinansiering Tillväxt utveckling E-plan utveckling RS drift av utvecklingsprojekt Hallandstrafiken ALMI Förtroendevalda Finansiering Övriga regiongemensamma kostander Summa Regionstyreslens verksamhet redovisar efter sju månader ett plus på mnkr jämfört med periodens budget. De stora avvikelserna finns inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen som fortsatt visar minus medan finansiering och regiongemensamma kostnader visar plus. I texten nedan finns korta kommentarer till de större avvikelserna. Alla avvikelserna kommer att kommenteras utförligare i UR 2 som görs efter augusti. Regionkontoret Bas Efter sju månader visar Regionkontoret Bas en positiv avvikelse på nästan 16 mnkr. Avvikelsen beror bl a på minskade personalkostnader i och med vakanser och sjukskrivningar på Regionkontoret men avvikelsen beror till största delen på Framtidsarbetet där de redovisade kostnaderna har varit mindre än budget bland annat p g a att alla kostnader inte har bokförts här. Det sistnämnda kommer att korrigeras till UR2. Tillväxt utveckling Avvikelsen på drygt + 4 mnkr beror på att projektmedlen förbrukas ojämnt under året. Av Region Hallands egna projektmedel på 15,8 mnkr återstår det ca 6 mnkr kvar att fatta besluta om. I nuläget finns det ansökningar och planerade projekt för ca 5 mnkr. Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli (7)

38 Förtroendevalda Anslaget för Oförutsedda kostnader visar efter sju månader en positiv avvikelse på knappt 7 mnkr. I dagsläget är ca 1 mnkr av anslagets 12,3 mnkr använt för bidrag till vuxenutbildning inom skolverksamheten samt en översyn av framtidens kostförsörjning inom Region Halland. Finansiering Efter sju månader redovisas något högre skatteintäkter än budgeterat. Även kostnads- och intäktsutjämningen innebär ett överskott mot budget i periodutfallet. I juni gjordes en överenskommelse gällande statens bidrag till landstingens kostnader för läkemedelsförmåner 2016, enligt denna kommer Halland för helåret att erhålla cirka 70 mkr mer än budgeterat i statsbidrag. Regiongemensamma kostnader Regionens pensionskostnader överstiger budget efter sju månader, vilket också kan konstateras avseende regiongemensamma personalkostnader. Reserverade medel för ingående obalanser samt besparingskraven i Framtidsarbetet innebär tillsammans med övriga avvikelser att ett samlat överskott mot budget redovisas efter sju månader. Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering Hälso- och sjukvårdsfinansiering Ack utfall Ack budget Avvikelse mot ack budget Budget helår Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval specialistvård Riktade stadsbidrag Psykiatriuppdrag Läkemedel Tandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Summa Kostnader för läkemedel inom förmånen fortsätter visa underskott. Även valfrihetsvården visar ett större underskott och kommer bli föremål för vidare analys tillsammans med regionvården. I valfrihetsvården ingår också EU-vård enligt patientrörlighetsdirektivet. Denna post har ökat under året och visar hittills ett underskott på 6,8 mnkr. Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli (7)

39 1.2 Personalredovisning Under våren har den arbetade tiden och antalet snittanställda ökat. Det är antalet visstidsanställda som ökat, medan antalet tillsvidareanställda minskat. Till största delen finansieras de nya anställningarna via externa medel (EU och statliga medel) Glädjande är att sjukfrånvaron har minskat under Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som minskat. Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli (7)

40 2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. = Projekt = Följer delvis planeringen = Följer inte planeringen Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Åtagande Status Aktiviteter Slutdatu m Kommentar Utifrån rapporten "Folkhälsan i Halland" identifiera utvecklings-områden i dialog regionalt/lokalt för att kunna prioritera kommande års arbete. Välbefinnande på lika villkor Social hållbarhet Aktiviteter genomförda. Slutrapport är mottagen men väntar på att behandlas (ansvarig tjänsteperson på semester). Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Teknikkoordinator till teknikcollege Fortsatt uppdrag till Coompanion för att stimulera sociala innovationer och socialt företagande. Utveckla hälsooch vårdanalysen successivt och fortlöpande Mikrofonden Halland Uppföljning av vård Regionstyrelsen Näringsliv Mikrofonden har inte kommit till så stor nytta som förväntat. Coompanion har vidtagit åtgärder för att öka kännedomen om fonden men vi ser ännu inte så stora effekter. Hälso- och sjukvård Utvecklingen av uppföljningen som helhet bygger på att hela kedjan i den samlade styrningen utvecklas, med nya arbetssätt etc. Detta arbete är påbörjat. Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli (7)