Styrelsen för länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland

Transkript

1 Årsuppföljning 2009

2 Styrelsen för länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland Årsuppföljning 2009 Sammanfattning och analys Sjuktransportförvaltningens resultat för 2009: 294,1 tkr. Resultatet är fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård ,4 tkr Sjukresor 1 807,8 tkr Förvaltningsledning 558,7 tkr Resultatet för Ambulanssjukvården påverkas negativt av: - Kostnader kopplade till ökat antal transporter, bl.a. bårtransporter i egen regi - Höga kostnader för köpt transporttjänst utanför Halland (ambulans, ambulansflyg) Resultatet för sjukresor påverkas positivt av - Minskat antal bårtransporter med taxi Resultatet för förvaltningsledningen påverkas positivt av: - Prioriteringar avseende projektmedel Tillgängligheten har förbättrats med 1 % jämfört med föregående år avseende prio-1 uppdrag som nås inom 10 respektive 15 minuter. Slutsats: - Anspänningstiden har förbättrats. - Det ökade antalet uppdrag innebär att enheterna är gripbara utanför station i större omfattning än tidigare vilket sannolikt bedöms förbättra tillgängligheten för akuta uppdrag. Digital utalarmering har under året vidareutvecklats. Slutsats: Införandet har ytterligare förbättrat tillgängligheten till patient med i genomsnitt 48 sekunder per prio 1-larm. Samverkan utvecklas kontinuerligt med sjukhusen, närsjukvården, kommunernas räddningstjänst samt SOS-Alarm med avseende på patientnytta. Den 22/6 infördes kompetensstöd för SOS-Alarm på försök gällande ambulansdirigering. Slutsats: Införandet optimerar nyttjandegraden av länets samlade resurser vilket bedöms förbättra tillgängligheten till patient. Sjukfrånvarons andel av arbetad tid uppgår för senaste 12-månadersperioden till 4,4% vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Slutsats: Sjukskrivningstalen ligger fortsatt på en låg nivå.

3 Internkontrollplanen för Sjuktransportförvaltningen berör personskada på egen personal, hot/våldssituationer, vårdkvalitet och ekonomi. Samtliga områden är uppföljda, åtgärder har vidtagits vid behov. Slutsats: Internkontrollplanen är en viktig del i verksamhetens kvalitetssäkring samt förebyggande säkerhetsarbete. Risk och sårbarhetsanalys del 3 planeras att genomföras för hela verksamheten under inledningen av Under året har det genomförts en händelseanalys. Slutsats: Avtal är framtagna i samverkan med räddningstjänsten avseende bl a kraftförsörjning vid elavbrott som framkommit som risk vid risk och sårbarhetsanalys. Värdegrundsarbetet har fortsatt på lokal nivå under våren 2009, under hösten har planering av värdegrundsarbete 2010 genomförts. Slutsats: Värdegrundsarbetets möjlighet till attitydpåverkan mot ytterliggare utvecklat patientfokus bedöms vara ett viktigt strategiskt instrument inför framtiden Uppföljning av Mål och Uppdrag (2009 års mål är fetade) God hälsa Årlig revidering och utveckling av genomförd miljödiplomering med inriktning mot minskad miljöpåverkan. Målet uppnått. En internrevision av miljödiplomeringen är genomförd vid samtliga enheter under året. I övrigt se miljöredovisningen. Nöjda och engagerade invånare 80 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 10 minuter.

4 Tillgänglig jan-dec 10min 100% 90% 84% 85% 80% 70% 80% 78% 79% 77% 71% 72% 71% 71% 75% 76% 64% 64% 75% 76% 60% 59% 55% 50% % 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet 95 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 15 minuter. Tillgänglig jan-dec 15min 100% 90% 80% 94% 93% 91% 90% 90% 91% 94% 94% 88% 87% 93% 93% 84% 80% 77% 85% 90% 91% 70% 60% 50% % 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet Målen ej uppnådda Tillgängligheten för prio-1 uppdrag har förbättrats kopplat till såväl 10 minuters som 15 minuters målet. Förbättringen kan delvis kopplas till att anspänningstiden har förbättrats.

5 Det ökade antalet uppdrag innebär att enheterna är gripbara utanför station i större omfattning än tidigare vilket sannolikt bedöms förbättra tillgängligheten för akuta uppdrag. Bemötande följs upp genom enkätundersökning till patient Målet ej uppnått. Arbete med framtagande av kvalitativt enkätunderlag påbörjades 2009 i samverkan med FOUU. Enligt överenskommelse med driftstyrelsen planeras enkätundersökningen att genomföras under God vård Sjuktransportförvaltningen ska i samverkan med övrig sjukvård lokalt och regionalt och samverkanspartners (ex SOS Alarm) vidareutveckla en väl fungerande sammanhållen vårdkedja utifrån befolkningens behov. Målet uppnått. Exempel på arbete som pågår/slutförts: I samverkan med akutklinikerna har beslut tagit om ett länsgemensamt triageringssystem som planeras införas under Projektet i samarbetet med ortopedkliniken i Varberg avseende omhändertagande av patienter som förs dit med misstanke om proximal femurfraktur (höftfraktur) har permanentats. Nya rön gällande omhändertagande av patienter med stroke har medfört förändrade behandlingsriktlinjer. Utvärdering av IVPA-projektet visade positiva resultat vilket har resulterar i ett uppdrag att införa IVPA i samtliga kommuner i Halland (exkl. Kungsbacka) under I samverkan med SOS-alarm utvecklas ambulansdirigeringstjänsten kontinuerligt. Sjuktransportförvaltningen ska utveckla och förbättra verksamheten mot en säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina samt genom uppföljning av ärenden från Patientnämnden. Målet uppnått Patientnämnden har tagit emot 15 avvikelser under 2009, 5 som berörde ambulanssjukvård och 10 som berör sjukresor. Platina har under året fortsatt utvecklats och används nu till att identifiera system och organisationsrelaterade brister.

6 Avvikelser i Platina 2009 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel It och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Fastighet / drift Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration Patientavvikelser Platina 2009 Vårdtyngd Transport Tillgänglighet Samverkan Samordnad vårdplanering Provtagning /provhantering Patientidentifikation Ej kategoriserade Medicintekniska produkter Läkemedelshantering Klagomål / synpunkter Information / kommunikation Hjälpmedelsanvändning Förebyggande åtgärd Dokumentation Bemötande Behandling / Omvårdnad Sjuktransportförvaltningen ska deltaga i nationella kvalitetsregister. (Ex Hjärtstoppsregister) Målet uppnått. Ambulanssjukvården skickar regelbundet in uppgifter till centralt hjärtstoppsregister. Utdata från hjärtstoppsregistret visar att överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus ligger på 10,8 %, vilket är högst i riket.

7 Stark ekonomi Underskott 2007 ska regleras inom ram för 2009 års budget med målsättning att 2010 ska påbörjas fullt ut med som minst en budget i balans. Målet uppnått. Kvarvarande underskott från 2007 (271 tkr) täcks av årets resultat (294 tkr) och resulterar i ett positivt eget kapital Ekonomiskt utfall Förvaltningen finansieras med ett landstingsbidrag på tkr, vilket fördelas mellan verksamheterna ambulanssjukvård ,8 tkr, och sjukresor ,2 tkr. Ambulanssjukvård Ambulanssjukvården redovisar ett negativt resultat, 2 072,5 tkr. Antalet ambulansuppdrag under 2009 uppgick till en ökning jämfört med föregående år med 12,2 %. Prio 1 transporterna ökar med 20 % jämfört med Det ökande antalet transporter beror till del på att liggande transporter utan vårdbehov körs med ambulans. Ökningen av antalet uppdrag bedöms även bero på bl a en allt äldre befolkning, att allt fler vårdas i hemmet. Detta kommer att ligga till grund för en djupare analys av orsaker till den totala transportökningen. Sjukresor Sjukresor redovisar ett positivt resultat, 1 807,8 tkr. Antalet sjukresor var , en ökning med 1,3 % jämfört med 2008, då antalet uppgick till Ökningstakten bromsas av att liggande transporter utan vårdbehov körs med ambulans. Antalet resenärer med egna sjukreselinjer uppgick till 9360 en minskning jämfört med förra året med 500. Informationsinsatser har genomförts för att vända trenden. Bårtransporter sker i stor utsträckning med ambulans fr o m Antalet bårtransporter med taxi uppgick under 2009 till 2520 en minskning med 48 % jämfört förra året. Beställningscentral för sjukresor upphandlades under året. Hallandstrafiken fortsätter som entreprenör. Ett datastöd för hantering av ersättning för sjukresor infördes under Förvaltningsledning Budget uppgår till 9 240,8 tkr. I denna budget finns bland annat medel för forskning och utveckling, projektmedel m.m. Resultatet för 2008 är positivt 558,7 tkr.

8 Stolta och engagerade medarbetare Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt tio dagars frånvaro. Sjukfrånvaro skall följas och analyseras. Målet uppnått, se nedan under personalområdet. Genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal med samtliga medarbetare. Målet delvis uppnått. Samtliga medarbetare har under året erbjudits möjlighet till medarbetarsamtal och lönesamtal. Ett fåtal medarbetare har avböjt erbjudandet. Medarbetarsamtal är genomförda till 88 % och lönesamtal till 96 %. Huvuddelen av avböjda medarbetarsamtal är kopplat till tillfälligt avdelningschefsskap under rekrytering av ny avdelningschef på station Halmstad öster. Arbetstiden ska anpassas mot landstingets målsättning där sammanhängande arbetspass- ordinarie arbetstid och/eller jour skall begränsas till 18 timmar. Målet uppnått. Arbetstidsförändring genomförd enligt plan. Förmågan avseende psykosocialt omhändertagande inom egen organisation ska förbättras. Vi bedömer att förmågan avseende psykosocialt omhändertagande har förbättrats något. Denna bedömning gör vi mot bakgrund av insatser vid enskilda större händelser då Ambulanschef i beredskap medverkat som samtalsledare efter insats. Planerad utbildning har ej genomförts. Orsak: - Ekonomiska prioriteringar - Omorganisation inom landstingshälsan under 2009 vilket innebar önskemål från landstingshälsan om att genomföra utbildningen först 2010.

9 Personalområdet Sjuktransportförvaltningen hade fast anställda, utöver detta fanns vid årsskiftet 14 visstidsanställda och ca 35 timanställda. Fördelning över ålder och kön framgår i nedanstående diagram. Vis stid 6% Tim 14% Tva 80% Tva Visstid Tim Åldersstruktur

10 Heltid Deltid Visstid Övrigt Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2009 Hälso- & Sjukvård, Vårdförb Hälso- & Sjukvård, SKAF Paramedicin 0 Läkare 1 1 Tandvårdspersonal 0 Administration Läkarsekreterare 0 Teknik Utbildning och Fritid 0 Omsorg/Social verksamhet 0 Ekonomi & Transport 0 Totalt Procentuellt 17,11% 80,21% 0,00% 2,67% Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,62 179,05 178,05 177,9 182,99 186,8 186,8 187,66 182,88 182,55 182,42 181, ,05 181,55 181,55 181, ,3 189,7 192,7 193,8 196,2 196,2 196,2 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tillsvidareanställda Medelålder Medelålder, år 45,33 45,65 46,47 45,44 45,63 Förändring 0,32 0,82-1,03 0,19 Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder >=67 Antal

11 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgår 2009 till 4,4 % vilket är oförändrat jämfört med Frisknärvaron var 46 % en minskning med 6 % jämfört med Andelen medarbetare med mindre än 10 dagars sjukfrånvaro under 2009 uppgick till 81 % motsvarande värde för 2008 var 84 %. Sjukfrånvaro Timmar Procent Karens 1 901,69 16,17% Sjuk dag ,92 33,18% Sjuk dag ,38 28,59% Sjuk dag ,83 19,54% Tidsbegränsad sjukers 295,38 2,51% Sum: ,20 Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,1% 4,2% 3,0% 3,2% 3,1% 2,5% 2,6% 3,7% 4,8% 4,4% 4,4% 5,3% ,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 2,8% 3,6% 4,1% 3,7% 5,0% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0 % 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% ,0% 3,0% 2,0% 1,0 % 0,0%

12 Sjukfrånvaro i % av arbetadtid rullande 12-månader 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Löneutveckling Medellönen för personal inom Sjuktransportförvaltningen stiger med 4,31 % jämfört med 2008 och var , kr. Den pågående kompetensväxlingen mot allt fler specialistutbildade sjuksköterskor påverkar löneutvecklingen. Medellön BSK-Grupper Antal Antal Ökning Administration-Ledning , 7, , 6, 5,65% HoS sjuksköterskor mfl , 92, , 104, 5,01% HoS undersköterskor mfl , 71, , 71, 3,52% Läkare , 1, , 1, 3,23% Teknisk personal , 6, , 5, 2,83% , 177, , 187, 4,31% Kompetensutveckling Antalet specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård fortsätter att öka inom förvaltningen. Internutbildning i syfte att vidmakthålla och fördjupa den formella och reella kompetensen pågår kontinuerligt. Under hösten genomfördes en omfattande utbildningsinsats kopplat till införandet av RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) Dock minskades utbildningstiden under 2009 för att bidra till att förbättra det ekonomiska resultatet.

13 Arbetad tid Avsatt tid i ordinarie schema som används till kompetensutveckling ingår i arbetad tid och redovisas inte som kompetensutveckling. Kostnaderna för kompetensutveckling är skattade i ekonomitabellerna. Timanställda arbetar timmar vilket motsvara 4,64 årsarbetare. Sjuktransportförvaltningen har inte använt inhyrd personal under Tidsanvändning Timmar Procent 2009 Närvarotid ,75 80,2% Arbetad tid ,52 Mertid/Övertid 8 172,19 Kompetensutveckling 336,86 Timlön 8 245,18 Frånvarotid ,03 19,8% Lagstadgad ledighet ,62 Semester ,80 Sjukfrånvaro ,20 Förtidspension/Sjukers tv 3 032,47 Övrigt ,94 Totalt ,78 Ledarskap och arbetsmiljö Sjuktransportförvaltningens nuvarande struktur och organisation innebär att det i nuläget finns arbetsplatser med från 36 och upp till 45 anställda. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker genom lokala skyddsronder och arbetet inom ramen för samverkansgrupp tillika skyddskommitte. Arbetsplatsträffar planeras och genomförs en gång per månad vid samtliga arbetsplatser. Under året har 16 tillbudsanmälningar registrerats varav 3 avsåg hot/våldsituationen. Ingen arbetsskada anmäld som medfört sjukskrivning. Jämställdhet och mångfald Andelen kvinnliga medarbetare ökade något under Möjligheten att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv är dock fortsatt begränsade beroende på rekryteringsunderlaget. Några osakliga löneskillnader har inte identifierats. Likabehandlingsplanen har introducerats på samtliga arbetsplatser och arbetet med aktiviteter i den kommer att påbörjas under Värdegrund Värdegrundsarbetet fortgår på lokal nivå med bl a värdegrundsspel. Planeringen för fortsatt värdegrundsarbete 2010 har pågått under hösten.

14 Ekonomitabell 1 Personalkostnader Lön arbetad tid grundlön Utfall 2008 Utfall 2009 Budget , , ,00 därav timanställd , ,00 Arvoden Lön arbetad tid övrigt ,00 0, , , , ,00 därav övertid/fyllnadstid , ,00 därav jour/beredskap 6 900,00 Lön för ej arbetad tid , , ,00 därav semesterkostnad , ,00 därav sjukfrånvaro , ,00 därav kompetensutveckling , ,00 därav avgång ,00 Sociala avgifter inkl.intjänade pensioner Kostnadsersättningar Övriga kontanta ersättningar Övriga personalkostnader , , , , , , , , , , ,00 därav fri sjukvård , ,00 därav företagshälsovård , ,00 därav kostnader för kompetensutveckling ex. lön , ,00 Totalt , , ,00

15 Ekonomitabell 2 Kostnader för sjukfrånvaro Total kostnad för sjukfrånvaro , ,00 därav dag % ersättning , ,00 därav dag % ersättning , ,00 därav dag % ersättning , ,00 därav dag 91-0,00-700,00 därav övrig kostnad för sjukfrånvaro 1 000, ,00 därav 15% medfinansiering 0,00 0,00 Ekonomitabell 3 Övriga personlkostnader Uppskattad lönekostnad för kompetensutveckling , ,00 Uppskattad resekostnad i samband med kompetensutveckling Kostnad för inhyrd personal som används för den ordinarie verksamheten (ej planerad därav läkare därav internt köpt tjänst

16 Investeringar 2009 Sjukresefordon, 2 st Datastöd sjukresor Rakel Digital utalarmering Telefoni Skyddskläder Utbildningsmaterial Inventarier övrigt Total tkr 682 tkr 419 tkr 631 tkr 279 tkr 64 tkr 102 tkr 244 tkr tkr Investeringar avseende fordon till ambulanssjukvården har flyttats från 2009 till Framtid För att uppnå de tillgänglighetsmål som finns är vår bedömning inför framtiden att våra nuvarande resursers nyttjandegrad i form av ambulanser med kompetenta medarbetare måste optimeras. Denna optimering bedöms kunna nås bl.a genom en optimal geografisk placering av ambulansstationerna men också genom en strategisk placering över ytan där patientbehoven under dygnets timmar bedöms uppstå. Detta skulle exempelvis kunna innebära att en ambulans på dagtid lämnar sin geografiska placering på huvudstationen för att gå till ett strategiskt väntläge. Detta utifrån befolkningskoncentration samt framtida befolknings och infrastruktur-utveckling. Utifrån ovanstående kommer en slutlig analys och utredning att genomföras under 2010 avseende Halmstad Västers slutliga placering i syfte att få en så optimal geografisk placering som möjligt utifrån ett patientbehov. Stationens slutliga geografiska placering ska också förbättra tillgängligheten utifrån ett länsövergripande helhetsperspektiv. Nuvarande lokaler för ambulanssjukvården i Laholm är uppsagda. Utredning/analys pågår avseende Laholms ambulansstations geografiska placering, detta i syfte att få en optimal geografisk placering utifrån ett patientbehov. De viktigaste förändringarna inom ambulanssjukvården bedöms de närmaste åren handla om: - successiv övergång mot enbart sjuksköterskor i alla ambulanser - mer avancerade behandlingsmetoder ex. nya läkemedel - mer avancerad teknisk och medicinsk-teknisk utrustning - utveckling av vårdkedjor För att på ett bättre sätt tillgodose patientens behov, optimera vårdens totala resursutnyttjande med möjlighet till kostnadseffektiviseringar ser vi framför oss ett bättre kompetensutnyttjande av ambulanssjukvårdens medarbetare. Detta innebär att prehospital triagering, (patient till rätt vårdnivå) kommer att införas. Detta bedöms kunna förbättra länets akutberedskap, avlastning av akutmottagningarna samt utnyttjande av prehospital kompetens. Sammanfattningsvis bedöms detta innebära högre kvalitet vilket bidrar till ett minskat lidande, högre livskvalitet och minskade kostnader för samhället.

17 Ett fortsatt utökat deltagande i FoUU-arbetet bedöms viktigt såväl inom egen organisation som i samverkan med övriga medicinska specialiteter. Sjuktransportförvaltningen Lisbeth Waagstein Ordförande i Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Anders Westberg Förvaltningschef

18 STATISTIKUPPGIFTER ANTAL AMBULANSUPPDRAG ÅR TOTALT HALMSTAD ÖST HALMSTAD VÄST VARBERG KUNGSBACKA FALKENBERG LAHOLM HYLTEBRUK ULLARED ANTAL MIL, AMBULANS ÅR TOTALT HALMSTAD VÄST (INKL. HYLTEBRUK) HALMSTAD ÖST (INKL. LAHOLM) VARBERG (INKL. ULLARED) KUNGSBACKA FALKENBERG ANTAL MIL, LINJETRAFIK ÅR TOTALT MINIBUSSAR

19 Sjuktransportförvaltningen BALANSRÄKNING (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,4 Summa , , ,4 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,8 15 Kundfordringar 1 077,8 441,1-636,7 16 Övriga kortfristiga fordringar 95,6 36,4-59,2 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 645, ,1-166,1 19 Kassa och bank 23,0 23,5 0,5 Summa , , ,3 SUMMA TILLGÅNGAR , ,7-37,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 Eget kapital (IB) -333,6-271,2-62,4 Årets resultat (100%) 62,4 294,1-231,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,4 Summa , , ,4 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton 61,9 57,2 4,7 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,5 Summa , , ,2 SUMMA EGET KAPITAL , ,7 37,1 OCH SKULDER

20 Sjuktransportförvaltningen RESULTAT 2009 exkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (tkr) Patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Intäkter såld vård , , ,2 411,0 Övriga intäkter 4 355, , ,0 926,7 Verksamhetens intäkter , , , ,7 därav externt , , ,2 832,3 därav internt LT , , ,0 505,3 Personalkostnad (-) , , ,7 174,1 Material, varor (-) , , , ,6 Tjänster, material (-) , , ,8 191,5 Ers/avg tjänst/bidrag (-) , , ,7-925,3 Avskrivningar (-) , , ,2 745,5 Verksamhetens kostnader , , , ,7 därav externt (-) , , ,0-590,5 därav internt LT (-) , , ,9-528,2 Verksamhetens nettokostnader 992, ,3 959,3 219,0 Finansiering intäkter 1,1-0,1 0,0-0,1 Finansiering kostnader (-) -931,5-884,1-959,3 75,2 Summa finansiering -930,4-884,2-959,3 75,1 därav externt 0,7-8,0-112,0 104,0 därav internt LT -931,1-876,2-847,3-28,9 Årets resultat 62,4 294,1 0,0 294,1

21 Basenhet Ambulans RESULTAT 2009 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård , , ,6 56,1 därav Ers såld vård HVP , , ,9 0,0 övriga intäkter 5 291, , ,0-264,9 Verksamhetens intäkter , , ,6-208,8 därav externt 8 015, , ,2 49,9 därav internt LT , , ,0 291,7 därav internt FO , , ,6-550,4 personalkostnad (-) material, varor (-) tjänster, material (-) ers/avg tjänst/bidrag (-) därav Avg köpt vård HVP , , , ,6 0, , , , ,6 0, , , , ,8 0,0-259, ,9 524, ,8 0,0 Avskrivningar (-) Verksamhetens kostnader , , , , , ,6 825, ,0 därav externt (-) därav internt LT (-) därav internt FO (-) , , , , , , , , , ,8-442,3 0,1 Verksamhetens nettokostn -140, ,8 956, ,8 Finansiering intäkter -0,5-0,7 0,0-0,7 Finansiering kostn (-) -911,0-862,0-956,0 94,0 Summa finansiering -911,5-862,7-956,0 93,3 därav externt -0,5-6,8-112,0 105,2 därav internt LT -911,0-855,9-844,0-11,9 Årets resultat/förändr av eget kapital , ,5 0, ,5

22 Basenhet L RESULTAT 2009 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård , , ,6 353,9 därav Ers såld vård HVP , , ,1 0,0 övriga intäkter , , ,7 996,0 Verksamhetens intäkter , , , ,9 därav externt 2 201, ,4 525,0 782,4 därav internt LT 268,2 213,6 0,0 213,6 därav internt FO , , ,3 353,9 personalkostnad (-) material, varor (-) tjänster, material (-) ers/avg tjänst/bidrag (-) därav Avg köpt vård HVP ,0-152, , ,6 0, ,7-213, , ,4 0, ,2-257, , ,9 0,0 433,5 44,3-136,3 773,5 0,0 Avskrivningar (-) Verksamhetens kostnader -15, ,2-100, ,3-20, ,0-80, ,7 därav externt (-) därav internt LT (-) därav internt FO (-) , , , , , , , , ,3 924,3-85,9 196,4 Verksamhetens nettokostn 1 133, ,9 3, ,6 Finansiering intäkter 1,6 0,6 0,6 Finansiering kostn (-) -20,5-22,1-3,3-18,8 Summa finansiering -18,9-21,5-3,3-18,2 därav externt 1,2-1,2 0,0-1,2 därav internt LT -20,1-20,4-3,3-17,1 Årets resultat/förändr av eget kapital 1 114, ,4 0, ,4

23 Miljöredovisning 2009 Kommentar till Blankett miljöredovisning 2009 Miljöberättelse Sjuktransportförvaltningens miljöarbete fortsatte under 2009 att utvecklas och har under året fått en stabil grund att bygga vidare på. Dokumentation av förvaltningens arbete har funnits under många år. De senaste åren har även avdelningarnas miljöarbete dokumenterats genom diplomering. Årets internrevision genomfördes genom att miljösamordnaren besökte miljöombuden och gick igenom stationernas miljöarbete. Internrevisionen, som normalt är tänkt att genomföras genom att miljöombuden kontrollerar varandra, genomfördes på detta sett därför att flera ombud var nya för året. Under 2009 fortsatte utvecklingsarbetet. Ny miljösamordnare har tillsatts och flera nya miljöombud har tillkommit. Avdelningarnas miljödiplomeringsarbete som åren innan blivit klart har nu börjat fungera och finslipas. Alla avdelningar har nu ett fungerande miljöarbete och det märks bland medarbetare att miljön på förvaltningen blivit en del i vardagen. Transporter. I miljömålet för året 2009 sattes målet att minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten med 10 %. Rutiner utarbetades och information gick ut till medarbetare om att utnyttja förvaltningens egna bilar eller använda sig av hyrbil vid förflyttning i tjänsten samt om möjligt samåka. Allt i enlighet med Landstingets miljöpolicy , transporter. Det märktes snart att medarbetarna började tänka på detta vilket resulterat i att målet uppnåtts. Antalet körda ambulansmil påverkas av medborgarnas behov. En ökning av antalet transporter har skett och beror delvis på att liggande transporter utan vårdbehov nu körs med ambulans. Fortsatt arbete med att lära ut och påminna om effekten av ecodriving fortsatte under Under året påbörjades även arbetet med att få tillverkare av ambulanser att ta fram ett miljösäkert fordon med alternativt bränsle. Arbetet kommer att prioriteras i vårt fortsatta miljöarbete. Resursförbrukning Sjuktransportförvaltningen inhyses i lokaler som ägs av olika aktörer. Landstinget, privat ägare eller kommunen. I de fall där landstinget äger fastigheten mäts förbrukningen av landstingsfastigheter. I kommunägda lokaler och de flesta privatägda lokalerna går inte förbrukningen att redovisas separat från andra hyresgäster i byggnaden. Förvaltningens mål att sänka energiförbrukningen 2009 med 1 % går inte att följa upp, men ett aktivt arbete pågår för att påverka energiförbrukningen genom teknikutveckling och införande av rutiner. Kemisk-tekniska produkter i förvaltningen köps nästan uteslutande från centralförrådet. Bilrelaterade kemiska produkter köps dock i regel genom de verkstäder som förvaltningen har serviceavtal med. Produkterna tas upp i Ichemistry. Under 2009 har information och utbildning i Ichemistry genomförts vilket påverkat användandet av systemet positivt. Ökningen på de aktuella KEMI:s listorna i Ichemistry kan härledas till ovanstående. En analys av vilka ämnen som finns med visar att ett flertal är verkstadsrelaterade produkter. Dessa produkter är avgörande för verksamhetens bedrivande.

24 Det gångna året urfasades Gigasept som rengöringsmedel och det bättre alternativet Virkon togs in. Vissa kemikalier som redovisas i miljörapporten hanteras inte av Sjuktransportförvaltningen. Upphandling inköp Upphandling sker genom landstingets upphandlingsrutiner. I samband med fordonsupphandlingen 2009 infördes tydligare börkrav för att om möjligt få in miljövänliga fordon i verksamheten. Kontakter har tagits med ambulanstillverkare om vår önskan om miljövänligt fordon. Med miljövänligt fordon menas inte bara att det drivs med ett alternativt bränsle utan även att fordonets byggmaterial är dokumenterat miljövänligt. Utsläpp Förvaltningens läkemedelsrester är små. Tydliga rutiner avseende hantering av läkemedelsrester har tagits fram och dokumenterats i samarbete med miljöombud, läkemedelsansvariga och apoteket, dessa har fungerat bra under året. Nya läkemedel för snabb effektiv smärtlindring har de senaste åren kommit in i verksamheten. Detta bedöms på sikt resultera i att lustgas i mindre omfattning kommer att behövas. Utsläppsminskning av lustgas har även den prioriterats i förvaltningen. Rutiner har införts under slutet av 2009 kring kontroller av lustgasflaska. Kompetensutveckling inom miljöområdet Sjuktransportförvaltningens miljöutbildning var under 2009 begränsad p.g.a. nödvändiga ekonomiska prioriteringar. Miljöombud och miljösamordnare erbjöds och de flesta deltog dock i miljöombudsdag. Nya miljöombud fick information och utbildning kring förvaltningens miljöarbete genom miljösamordnaren. Alla medarbetare har fått information under APT där miljöpunkt har blivit obligatorisk. Anders Westberg Förvaltningschef

25 Blankett MR - Miljöredovisning 2009 Transporter Förvaltning/Kontaktperson/tfn Sjuktransportförvaltningen Andreas Norrman Antal mil med egen bil i tjänsten Antal mil med hyrbil i tjänsten Antal mil med leasing/tjänstebil i tjänsten Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO ,667 14,150 1,062 1, , ,020 Egen bil. Medelförbrukning 0,9 liter bensin/mil Hyrd bil. Medelförbrukning 0,9 liter bensin/mil Medelförbrukning 1,2 liter etanol/mil Medelförbrukning 0,55 liter diesel/mil Förbrukat bränsle/mil CO 2 utsläpp Bensin/Diesel Liter/mil Diesel Liter/mil Etanol E85 Liter/mil Fordonsgas Nm 3 /mil Ton CO Ton CO ,26 1,2-705, ,2-0, Antal miljöfordon Emissionsfaktorer: Bensin 2,36 kg CO 2 /liter Diesel 2,54 kg CO 2 /liter E85 0,5 kg CO 2 /liter Fordonsgas 1,08 kg CO 2 /nm 3 Flyg 0,2 kg CO 2 /personkm Tåg 0, kg CO 2 /personkm

26 Antal resor med tåg i tjänsten Antal resor med flyg i tjänsten Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO ,1 0,7 Resursförbrukning Kemisk-tekniska produkter Årsförbrukning, antal liter Formalin 0 0 ETD Disinfectant 0 0 Gigasept Virkon - 3,5 Coe Soft vätska Antal produkter på följande listor i ichemistry: KEMI:s begränsningslista KEMI:s PRIO KEMI:s PRIO riskminskning KEMI:s PRIO utfasning 3 28 Naturvårdsverkets ramdirektiv för vatten 1 1 REACH kandidatlista 0 0 Förbrukning av lustgas Antal Antal kilo förbrukad lustgas 31,9 40.0

27 Vatten-, värmeenergi- och elanvändning redovisas för Landstinget Halland totalt genom Landstingsfastigheter. Mängd påfylld köldmedia redovisas för Landstinget Halland totalt genom Landstingsfastigheter. Kompetensutveckling - miljö Antal Antal timmar per anställd Ca fordon totalt i sjuktransportförvaltningen. -Antal mil med egen bil i tjänsten: beräknat på bensin. -Antal mil med hyrbil i tjänsten: beräknat på snittet medelförbrukningen av de 3 olika bränslena och snittet på de 3 emissionsfaktorerna. -Antal mil med leasing/tjänstebil i tjänsten: beräknat på snittet medelförbrukningen av diesel/bensin. Samt snittet på bränslenas emissionsfaktorer.