Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st"

Ann-Christin Anna Samuelsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

2 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och måluppföljning 12 Verksamhetsberättelse 16 Operativa avdelningen 16 Strategiska staben 17 Förebyggande avdelningen 20 Personal, HR-avdelning 22 Statistik 28 Ekonomi 30 Ekonomiskt utfall 31 Redovisningsprinciper 36 Resultaträkning 38 Noter 41 Förbundsdirektionen 43 2

3 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Förbundsdirektören har ordet 3

4 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 4

5 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Framtidsbedömning 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trend- och omvärldsanalys 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål och måluppföljning 12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utfall verksamhetsår 2016

Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Den enskilde ska ha

planerade aktiviteter i tillsynsplanen ska genomföras.

till den enskilde 95% 95% 100% Handläggningstider ska

Bränder ska upptäckas och släckas tidigt 100% 100% 100%

samverka med verksamhetsutövarna 0,95 1 95% En god

riskutsatta grupper i samhället 1 1 100% Hela verksamheten

1 1 100% Detta i linje med förbundets arbete mot utvalda

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utfall verksamhetsår 2016 Förebyggandemål Förebyggandemål Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Den enskilde ska ha god förmåga att förebygga olyckor 78% 95% 82% 95 % av planerade aktiviteter i tillsynsplanen ska genomföras. En god service ska tillhandahållas i myndighetsärendena till den enskilde 95% 95% 100% Handläggningstider ska följa svarsåtagande i minst 95 % av ärendena. Bränder ska upptäckas och släckas tidigt 100% 100% 100% Larmanläggningarna ska bli fler och de onödiga larmen ska minska. Förbundet ska ha en god insikt i den lokala riskbilden och samverka med verksamhetsutövarna 0, % En god insatsförmåga på samtliga anläggningar med farlig verksamhet, enligt LSO 2:4. Förbundet ska verka för att stärka förmågan hos riskutsatta grupper i samhället % Hela verksamheten ska skapa/starta gemensamma och unika aktiviteter % Detta i linje med förbundets arbete mot utvalda målgrupper, nyanlända flyktingar, äldre personer 65+ och ungdomar i segregerade områden. Riktat arbete för att förebygga spisrelaterade bränder i bostäder % Antalet spisrelaterade bränder ska minska. 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Operativa mål Operativa mål Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Genomföra räddningsinsats på ett effektivt sätt 95% 100% 95%

0,95 1 95% Återkoppling av insatsutvärderingar ska ske till operativ personal Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Helsingborg 9,6 9,1 95% Bibehålla/lägre respons- tider för respektive kommun

ledningsförmågan inom nordvästra Skåne för att stärka förmågan inom ledning och samverkan 2 4 50% Att minst fyra kommuner har börjat ansluta sig till samverkanscentralen Utveckla

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Operativa mål Operativa mål Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Genomföra räddningsinsats på ett effektivt sätt 95% 100% 95% Kvalitetssäkringssystemet för operativ personal ska följas 0, % Framtagandet av framkörningskort på områden i kommunen ska påbörjas % Implementering av intelligenta nycklar ska påbörjas 0, % Återkoppling av insatsutvärderingar ska ske till operativ personal Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Helsingborg 9,6 9,1 95% Bibehålla/lägre respons- tider för respektive kommun Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Ängelholm 12,1 11,2 93% Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Örkelljunga 10,2 11,5 113% Samverkanscentralen ska vara en naturlig del av ledningsförmågan inom nordvästra Skåne för att stärka förmågan inom ledning och samverkan % Att minst fyra kommuner har börjat ansluta sig till samverkanscentralen Utveckla krisberedskapsförmåga inom nordvästra Skåne Att minst två kommuner har tecknat avtal om samarbete inom % krishanteringsområdet Utvärderingar av insatser ska genomföras för att lära av inträffade händelser % Minst fyra fördjupade insatsutvärderingar Erbjuda återkoppling efter insats för att skapa mervärde för drabbade 80% 80% 100% 80 % av insatserna vid brand i bostad En effektiv hantering av sakkunnighetsutlåtanden % Faktainsamling klart inom 3 veckor inför gemensamt platsbesök med polisen 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål verksamhetsstöd Mål verksamhetsstöd Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Verksamheten ska ha ett stort fokus på arbetsmiljö och vara ledande i konceptet Friska brandmän 0,5 0,5 100% En station vartannat år ska anpassas till konceptet Friska brandmän Medarbetarna ska känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen 94% 80% 118% Mer än 80 % av medarbetarna ska känna engagemang på jobbet Värdegrunden/aktiv nolltolerans ska vara känd i organisationen 85% 80% 106% Högt resultat i medarbetar-undersökningen, > 80 % Verksamheten ska ha en effektiv och hållbar operativ bemanning % Lägre övertidsuttag än tidigare år i timmar % Stort dagtidsuttag för operativ personal % Fulltalig numerär på samtliga RIB-stationer stationer med full bemanning) Verksamheten ska ha ändamålsenlig utrustning % Utrustningen ska valideras innan den tas i bruk % Personalen ska vara väl förtrogen med utrustningen Förbundet ska medverka i utvecklingen inom Svensk räddningstjänst och krisberedskap % Förbundet ska medverka eller starta utvecklings- och forskningsprojekt för Svensk räddningstjänst. Medverkan eller starta minst ett projekt per år. Berga Utbildning ska bli en central plats för kompetensutveckling av operativ personal inom nordvästra Skåne antal enskilda övningar % Antalet utbildningar och övningar ska öka årligen på fältet antal övningar 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse Operativa avdelningen 16

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Strategiska staben 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utbildningsavdelningen 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förebyggande avdelningen 20

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsstöd 21

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Personal, HR-avdelning Hälso- arbetsmiljöarbete 22

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 23

24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 24

25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25

26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 26

27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ålderi ntervall sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro 27

28 STATISTIK Statistik Statistik för hela året 2016 Totalt antal larm Brand i byggnad 28

29 STATISTIK Trafikolyckor 29

30 EKONOMI Ekonomi 30

31 EKONOMI Ekonomiskt utfall 31

32 EKONOMI Investeringar 32

33 EKONOMI Driftsredovisning Driftsredovisning Årsbudget Netto Resultat Avvikelse 2016 Jan-Dec Förbundsledning Förebyggande avdelningen Operativa avdelningen Strategiska staben Utbildningsavdelning Verksamhetsstöd Resultat:

34 EKONOMI Framtid Ekonomisk måluppfyllelse Budget i balans Uppföljning och analys 34

35 EKONOMI Pensioner Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt Total kostnad År Premie KAP-KL Avgiftsbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt

36 EKONOMI Redovisningsprinciper Materiella tillgångar Leasing 36

37 EKONOMI Avsättningar Fordringar Långfristiga skulder Kassaflödesanalys 37

38 EKONOMI RESULTATRÄKNING Resultaträkning Not Budget Utfall Avvikelse Utfall Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag Övriga intäkter Verksamhetens kostnader 3 Personalkostnader Övriga driftskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Resultat

39 EKONOMI Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

40 EKONOMI Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat 0 76 Insatskapital från nya medlemmar 0 0 Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Erlagd ränta Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Insatskapital från medlemmar Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av likvida medel

41 EKONOMI Noter Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Summa Not 2 Övriga intäkter Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Helår 2016 Jan-Dec 2015 Tillsyn Automatlarm Utbildning Övriga intäkter Summa Not 3 Verksamhetens kostnader Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Helår 2016 Jan-Dec 2015 Löner varav Pensioner Lokaler Teknik/avtal Övriga driftskostnader Avskrivningar Summa Not 4 Fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Mervärdesskattefordran Summa

42 EKONOMI Not 5 Långfristiga skulder Beloppet består av avräkning och lån från Helsingborgs kommun. Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

43 FÖRBUNDSDIREKTIONEN Fo rbundsdirektionen 43

44 FÖRBUNDSDIREKTIONEN 44

Relevanta dokument

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend och omvärldsanalys 7 Mål och måluppföljning verksamhetsåret 2017 8 Utfall verksamhetsår 2017