Budget 2016 Grönblå Samverkan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2016 Grönblå Samverkan"

Lisbeth Hellström
för 5 år sedan
Visningar:

1 Budget 2016 Grönblå Samverkan

2 Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål Fokus st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index

3 Regional utveckling

4 Utmaning En starkare region Utanförskap, matchningsproblem på arbetsmarknaden, miljö- och klimatproblem och otillräckliga kommunikationer Prioriterade mål Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

5 Fokusområden En starkare region Arbeta vidare med Sverigeförhandlingen, verka för utbyggd tågförbindelse Öxnered-Halden och att länsjärnvägarna finns med i den nationella infrastrukturplanen Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Verka för att Västra Götalandsregionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

6 Prioriterat mål Satsning på Kollektivtrafik Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela Västra Götaland Fokusområden Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad

7 Satsning på Kollektivtrafik + 25 mnkr från 2016 för att utöka studentrabatten Max 5% höjning av kollektivtaxorna i snitt Nivåökning kollektivtrafiken +252 mnkr (2016) Totalt mnkr i regionbidrag, följer trafikförsörjningsprogrammet

8 Prioriterat mål Ett kraftfullt miljöarbete Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen direkta miljöpåverkan ska minska Fokusområden Minska Västra Götalandsregionens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård

9 Ett kraftfullt miljöarbete +15 mnkr i satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 varav +5 mnkr till Botaniska trädgården

10 Prioriterat mål Ett kulturliv som engagerar Deltagandet i kulturlivet ska öka Fokusområden Utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället / det fria kulturlivet Barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet ska stärkas

11 Ett kulturliv som engagerar +10 mnkr i satsning på kultur för barn och unga samt fria kulturlivet ligger kvar i ramen 2016

12 Hälso- och sjukvård

13 Utmaning Framtidstro inom sjukvården Bristande tillgänglighet och bemötande samt för låg grad av service inom sjukvården Prioriterat mål Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser

14 Framtidstro inom sjukvården Fokusområden Uppfyllande av vårdgarantin Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Förbättra akutvårdkedjan Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Tillskapande av ett sammanhållet vårdsystem

15 Framtidstro inom sjukvården +750 mnkr, via HSN Satsning från 2015 på det Strukturella underskottet vid sjukhusen och stärkt tillgänglighet ligger kvar i ram mnkr Satsning från 2015 på Ordnat införande ligger kvar i ram mnkr Satsning från 2015 på Grön rehab och MMR ligger kvar i ram 2016

16 Framtidstro inom sjukvården +100 mnkr, via HSN Satsning från 2015 på Förstärkning till hälso- och sjukvård ligger kvar i ram ytterligare mnkr mnkr Totalt utökad ram 500 mnkr +100 mnkr Satsning från 2015 på Akutsjukvård och prehospital verksamhet samt vårdplatser ligger kvar i ram ytterligare +50 mnkr 2017 ytterligare +50 mnkr Totalt utökad ram 200 mnkr

17 Satsning på IT Kraftfull satsning på informationssystem och informationsteknologi IS/IT och E-hälsa + 80 mnkr satsning från mnkr i extra anslag från RS 2016 ytterligare +200 mnkr

18 Psykiatri

19 Prioriterat mål Fokus på psykiskt välbefinnande Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Fokusområden Förbättrad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförande av den regionala psykiatriplanen Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa

20 Fokus på psykiskt välbefinnande Regionala utvecklingsplanen för psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin +50 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram Ytterligare +75 mnkr 2017 Ytterligare +75 mnkr Totalt utökad ram 200 mnkr

21 Satsningar sjukvården Total nivåhöjning Tillgänglighet Akutsjukvård Psykiatri Ordnat införande Allmänt HSN IT/IS E-hälsa Grön Rehab 10 10

22 En attraktiv arbetsgivare

23 Utmaning En attraktiv arbetsgivare Rekryterings- och bemanningsproblem samt hög sjukfrånvaro

24 En attraktiv arbetsgivare Prioriterade mål Möjligheten till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Fokusområden Satsning på ledarskap Uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro

25 En attraktiv arbetsgivare Särskild lönesatsning +50 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr mnkr Totalt ökad ram +150 mnkr Yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor +20 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 ST-block inom allmänmedicin +20 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016

26 En attraktiv arbetsgivare Betald specialistutbildning SSK +15 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr mnkr Totalt ökad ram +45 mnkr Kompetensutbildning USK +5 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr mnkr Totalt ökad ram +15 mnkr Utökning AT-block mnkr

27 Satsning på personalen Total nivåhöjning Särskild lönesatsning Yrkesintroduktion ST Utbildning SSK USK Ökning AT-block 11 11

28 Ekonomi

29 Ökade resurser till regionens verksamheter Totalt regionbidrag mnkr Regionbidrag budget mnkr Utökat regionbidrag mnkr

30 Ekonomi i balans Kostnadskontroll och budget i balans Ordning och reda i regionens ekonomi Skattesats 11,48 Fastighetsindex 2,0% Enhetlig uppräkningsfaktor 2,0 % Inget generellt effektiviseringskrav

31 Kraftigt ökad investeringstakt Investeringsramarna förstärks kraftigt från år 2016 till 4400 mnkr årligen (drygt 20 procent ökning)

Relevanta dokument

Budget 2016 GrönBlå Samverkan

Tydligare styrning mer verkstad Budget 2016 GrönBlå Samverkan Utmaningar 3 st Strategiska mål Långsiktigt 3st Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index Prioriterade