Budget Kortversion

Transkript

1 Budget 2017 Kortversion

2 2 3 Investeringar för framtiden måste genomföras. Vi avsätter därför drygt en miljard kronor i utvecklingsmedel de närmaste tre åren för att höja kvaliteten och flytta ut den enklare vården närmare patienterna. Dessutom höjer vi investeringsnivån kraftigt. Detta möjliggör utbyggnad och moderniseringar av regionens sjukhus, men även en storsatsning på kollektivtrafiken och nya tåg. Tåginvesteringarna startas redan under 2017 för att vi fortsatt ska kunna resa effektivt, komfortabelt och klimatsmart. Samtidigt uppmuntras resandet genom att priset på Regionen Runt-kortet sänks och den generella prisökningen inom kollektivtrafiken bromsas in. GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård. Vi bygger därför vidare på våra tidigare insatser och tillför ytterligare 140 mnkr för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Förstärkningen ligger kvar under åtminstone tre år och ska användas för att köpa mer vård hos externa utförare och för utökade uppdrag vid regionens sjukhus. Psykiatrin stärks med 125 mnkr för Av dessa går 50 mnkr direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tillsammans med tidigare satsningar har vi sedan 2015 stärkt psykiatrin med en kvarts miljard kronor. Förutom god tillgänglighet ska vården kännetecknas av hög kvalitet. En högre kvalitet och ökad tillgänglighet till rimliga kostnader kräver att primärvården får goda förutsättningar att vara första linjens vård. Mer vård behöver ges nära människorna, på vårdcentraler eller i hemmen. Detta är särskilt viktigt för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar. För att nå dit behövs ett fortsatt fokus på den specialiserade vården och på akutsjukhusen samtidigt som den enklare vården flyttas närmare patienterna På miljöområdet genomför vi bland annat en satsning på Göteborgs Botaniska Trädgård, där 20 miljoner kronor avsätts under 2017 för projektering av ett nytt växthus. Vi investerar dessutom i regionens lokaler för att nå en fortsatt minskning av energianvändningen. Även kulturlivet i Västra Götaland ges ett fortsatt starkt stöd med särskilt fokus på ökat deltagande. Vi vill också stärka samverkan mellan våra kulturverksamheter och civilsamhället. Global instabilitet innebär stort inflöde av nya invånare. En stärkt integration med ett minskat utanförskap är därför viktigt för en långsiktigt hållbar utveckling. Med GrönBlå Samverkans budget för 2017 skapas goda förutsättningar för en starkare region, både i dag och i morgon. Johnny Magnusson (M) Birgitta Losman (MP) Jonas Andersson (L) Kristina Jonäng (C) Monica Selin (KD)

3 4 5 GrönBlå Samverkan för ett gott liv i hela Västra Götaland Tre strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter. Västra Götalandsregionen ska unna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. Över 50 miljarder till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling m.m. I GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 fördelas över 50 miljarder kronor till alla de verksamheter som regionen bedriver eller är delaktig i. Den största delen av dessa pengar går till hälso- och sjukvården. Det handlar om över 40 miljarder som framförallt sjukhusen och primärvården får sig till del för att ge hälso- och sjukvård till regionens dryga 1,6 miljoner invånare. Jämfört med 2016 så innebär GrönBlå Samverkans totala satsning på hälso- och sjukvården att summan avsatta pengar ökar med hela 5,6 procent. Satsningarna på över 1,2 miljarder kronor handlar främst om kökortning, utvecklingen av den nära vården, akutvården och psykiatrin. Den näst största posten i budgeten är kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under 2017 går nära 4,5 miljarder till kollektivtrafiken från regionens budget. Det handlar om allt från bussar till regiontåg för att invånarna ska ha god tillgång till kollektivtrafik som håller ihop denna stora region med sina 49 kommuner. Inte minst av det skälet görs specialsatsningen på sänkt pris för regionenruntkortet i GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen är den region som satsar mest på kulturen av alla regioner och landsting i Sverige. I budgeten handlar det om drygt 1,1 miljard plus statsbidrag på nära 400 miljoner. Det är pengar för ett kulturliv som engagerar och inom detta ryms allt från Göteborgsoperan och Sveriges nationalorkester Göteborgssymfonikerna till stöd för muséer och för att utveckla det fria kulturlivet och värna om kulturarvet. Regionutveckling är ett brett område som bland annat handlar om Västra Götalandsregionens engagemang i arbetsmarknadsfrågor och näringslivet och dess utveckling. Även regionens relationer på nationell nivå och inte minst på internationell nivå har stor betydelse för regionens utveckling. Detta områdes stora betydelse för regionens framtid understryks också genom det regionbidrag på över 700 miljoner som finns i GrönBlå Samverkans budget för Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har ansvaret för att se till att de egna verksamheterna ser till klimat- och miljöpåverkan men också för att driva på miljöfrågor i ett bredare perspektiv. Arbetet för att på sikt skapa en fossiloberende region är prioriterat av GrönBlå Samverkan och konkreta insatser görs för att verka för alternativa energikällor såsom biogas. Nämnden har ca 90 mnkr för sitt arbete där GrönBlå Samverkans extra satsning förra året på 15 miljoner även ligger kvar En budget både för stabilitet och utveckling Vi i GrönBlå Samverkan är övertygade om att Västra Götalandsregionen har stor potential att utvecklas och våra satsningar är nödvändiga både för att tackla aktuella och kommande utmaningar. Den prägas därför både av generella uppräkningar till regionens verksamheter och riktade satsningar inom områden som har stor betydelse för att invånarna ska känna trygghet i sin vardag och skapa förutsättningar för regionens vision om det goda livet i Västra Götaland.

4 6 7 Goda ekonomiska förutsättningar Kraftigt ökade investeringar GrönBlå Samverkan kan, efter drygt ett år som politisk ledning i Västra Götalandsregionen konstatera att ekonomin i koncernen är god. Det medvetna arbete som hittills har förts för att bringa ordning och reda i ekonomin och starten på översynen av strukturella problem börjar ge resultat och har gett förutsättningar för att börja satsa mera offensivt på framtiden: Hyggligt stark ekonomi i regionen Ökade pensionskostnader en utmaning Kostnadskontroll och budget i balans. Ordning och reda i regionens ekonomi. Skattetillväxt enligt SKL: +5,2 % för 2017 Totalt ger skatteintäkter och statsbidrag över 50 miljarder kronor. Skattesats 11,48 Uppräkningsfaktor 2,0 % + riktade ramökningar innebär ramökningar på nästan 6 % Inget generellt effektiviseringskrav Till 2017 höjer vi investeringsnivån med ytterligare 400 miljoner kronor till totalt miljoner kronor. Detta gör vi för att både fortsätta satsa på investeringar i sjukvården och ännu mer kraftfullt utveckla kollektivtrafiken. I den tidigare investeringsplanen finns trafikrelaterad infrastruktur, fastigheter såsom nya bussdepåer i Göteborg, trafikutrustning, tåg och båtar. Utöver detta skapar vi nu utrymme för att påbörja nya tåginvesteringar redan 2017 med 400 miljoner. Det stora trycket på Västtrafiks tåg och den ökade pendlingen gör att vi tidigare kan påbörja upphandlingen av 40 nya regionaltåg, vilket innebär en investering om totalt cirka 4 miljarder kronor. Inom sjukvården är ett av de största problemen den gamla och snåriga IT-miljön som våra medarbetare ständigt måste brottas med. Högt på vårdpersonalens önskelista står en modern och sammanhållen IT-miljö. Säkrare och bättre IT skulle frigöra mycket mera tid till patienterna och GrönBlå Samverkan satsar därför en miljard kronor fram till 2018 och planerar på längre sikt för ännu större investeringar inom detta område. Bland alla övriga investeringar som kommer att göras eller påbörjas under 2017 kan nämnas om- och tillbyggnad av Mölndal sjukhus och Sahlgrenska. På Östra sjukhuset inleder vi arbetet med nya etapper på förlossningen, liksom nytt operationshus. Neonatal på Näl och operationscentrum på Uddevalla sjukhus, liksom en utbyggnad av Södra Älvsborgs sjukhus i Borå s och en tillbyggnad av sjukhuset i Skövde.

5 8 9 Fortsatt satsning på kollektivtrafiken Ett kraftfullt miljöarbete Grönblå Samverkan arbetar hårt för att få ordning på tågtrafiken i länet och för de viktiga förbindelserna mot Oslo-Köpenhamn samt Stockholm. Vårt engagemang för tågtrafiken handlar om att människor och gods ska komma fram i tid, om regional nytta och om en strävan för att minska trafikens klimatpåverkan. Därför uppmuntrar vi också ett ökat resande kollektivt genom att att bland annat sänka priset på Regionen Runt-kortet. Dessutom pågår ett kraftfullt arbete med all infrastruktur, inte minst inom sjöfarten som är av särskild betydelse för Västsverige Utökad investeringsram skapar utrymme på tåginvesteringar på 400 mnkr mnkr för att nå trafikindex mnkr för förenkling av taxesystem och prissänkning av Regionen Runt. Totala ökningen till kollektivtrafiken mnkr GrönBlå Samverkan vill understryka vikten av utvecklingen av det hållbara samhället där miljöarbetet spelar en avgörande roll. Därför görs direkta satsningar på miljöarbetet i budget. Det omfattar såväl utvecklingsinsatser för att bli en fossiloberoende region som konkreta miljöinsatser i sjukvården samt dessutom satsningar på Göteborgs Botaniska Trädgård, där medel avsätts under 2017 för projektering av ett nytt växthus. +15 mnkr i satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr från investeringsbudgeten för att påbörja projektering av nytt växthus för Botaniska Trädgården.

6 10 11 Ett kulturliv som engagerar Framtidstro inom hälso- och sjukvården GrönBlå Samverkan ger fortsatt starkt stöd till kulturlivet i Västra Götaland med särskilt fokus på ökat deltagande. Vi vill även stärka samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället. +10 mnkr i satsning från 2015 ligger kvar i ram God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är fortsatt en prioriterad fråga för GrönBlå Samverkan. Därför tillförs extra medel för att stärka tillgängligheten och korta köerna. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av en god och patientsäker vård, ett bättre resultat för den enskilda patienten och vara kostnadseffektiv för regionens invånare. Det innebär både fokus på den specialiserade vården och samtidigt en satsning på att flytta en stor del av den enklare vården närmare patienterna. Det kräver att primärvården får ett utvidgat ansvar att faktiskt vara första linjens vård. För att göra detta möjligt satsar GrönBlå Samverkan drygt 1100 mnkr i utvecklingsmedel över åren 2017 till Nya satsningar +200 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att lösa strukturella obalanser och stärka tillgängligheten mnkr av utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården, för att stärka den nära vården och regionens närsjukvårdscentrum. För 2018 tillförs ytterligare 300 mnkr och för 2019 ytterligare 200 mnkr. Förstärkning 2017 på 50 mnkr 2017 av akutsjukvård och prehospital verksamhet samt vårdplatser mnkr för Regionalt Bild- och interventionscentrum mnkr för Vårdval primärvård och vårdval rehab mnkr för förebyggande och hälsofrämjande arbete. 140 mnkr tillförs det regionala tillgänglighetsuppdraget för mnkr för avtal kring läkemedel, ordnat införande, enligt SKL mnkr för läkemedelskostnader, Hepatit C. Tidigare satsningar +750 mnkr i ramhöjning Ytterligare 200 mnkr 2016.

7 12 13 Framtiden är digital Satsningar på psykiatrin GrönBlå Samverkan ser det stora behovet av nya moderna digitala system i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvården har idag alltför många system som både är undermåliga och dessutom inte är integrerade. Därför är nya IT-lösningar på gång som både ska göra vården effektivare men också möta medarbetarnas önskemål om mindre administrativ tid och mer tid till patienterna. Fram till 2018 ligger en miljard kronor för IS/IT-investeringar och framtidens vårdinformationsmiljö Tidigare satsningar mnkr satsning från 2015 samt +100 mnkr i extra anslag från RS ytterligare +200 mnkr. Under 2017 fortsätter och förstärks GrönBlå Samverkans satsningar på att förbättra såväl vården, tillgängligheten som det förebyggande arbetet inom psykiatrin. De extra medel vi avsatt för den psykiatriska vården utgör ett viktigt led i arbetet med att möta utmaningarna inom ett område som länge varit eftersatt. Ramhöjning på +125 mnkr 2017 (varav 50 mnkr går till kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin). Tidigare satsningar +50 mnkr i ramhöjning 2015 Ytterligare +75 mnkr 2016 Totalt utökad ram 250 mnkr

8 14 15 En attraktiv arbetsgivare Sammanställning av regionbidrag Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det ska finnas goda möjligheter att göra karriär samt utvecklande arbeten med konkurrenkraftiga anställningsvillkor. Utveckling och förnyelse ska uppmuntras. Medarbetarna ska kunna fokusera på huvuduppgiften, hitta sin plats i ett fungerande team och arbetet med uppgiftsväxling ska fortsätta. Det är en central uppgift att avlasta medarbetarna från så mycket administration som möjligt, exempelvis för att avlasta vårdpersonal för att frigöra mer tid för patienten mnkr för lönesatsning 2017 (totalt ökad ram +150 mnkr). +15 mnkr för fullföljande av satsning på betald specialistutbildning till sjuksköterskor (totalt utökad ram +45 mnkr). Utbildningsdelen för undersköterskor tillförs ytterligare 5 mnkr från 2017 (totalt utökad ram +15 mnkr). Förstärkning med 15 mnkr för arbetet med att få ner sjukskrivningstalen. +2 mnkr för att stärka ledarskapet och utbildningen av lönesättande chefer. Regionbidrag (mnkr) Budget 2017 Plan 2018 Regionfullmäktige 81,3 82,9 84,6 Regionstyrelsen 2 291, , ,1 varav Personalutskottet 370,3 377,7 385,3 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen , , ,2 Folkhälsokommittén 45,0 45,9 46,8 Kommittén för rättighetsfrågor 42,0 42,8 43,7 Revisorskollegiet 24,3 24,8 25,3 Patientnämnd 21,0 21,4 21,9 Arkivnämnd 35,4 36,1 35,6 Fastighetsnämnd 257,1 274,1 276,8 Servicenämnd 23,1 23,5 24,0 Nämnd Hälsan & stressmedicin 18,9 19,3 19,6 HSN Norra 5 081, , ,2 Plan 2019 HSN Södra 3 992, , ,1 HSN Östra 4 952, , ,2 HSN Västra 6 088, , ,9 HSN Gbg 9 559, , ,8 Summa HSN Regionutvecklingsnämnd ,8 731, ,3 781, ,7 796,7 Kulturnämnd 1 508,6 1530, ,6 Miljönämnd 91,1 92,9 94,7 Kollektivtrafiknämnden 4 415,0, , ,9 Koncernbanken -477,6-477,6-477,6 Moderförvaltningen 2 201, , ,0 Summa regionbidrag , , ,6

9 GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen Moderaterna Miljöpartiet Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna