Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen

Transkript

1 Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans kommer att slutföras under För att klara omställnings- och utvecklingsåtgärderna under 2017 beräknas ett tillskott om 53,3 mnkr behövas utöver ordinarie ägarintäkt. Naturbruksstyrelsen ser en risk för verksamheten om inte ett samverkansavtal med regionens 49 kommuner kommer till stånd. Naturbruksstyrelsen konstaterar vidare att det finns risk för att vissa byggprojekt försenas i förhållande till utvecklingsplanen vilket kan medföra störningar i verksamheten. Parallellt med omställningsarbetet har verksamhetens visat en god utveckling där många av målen, både de kort- och långsiktiga håller på att nås. I några fall överskrids målen. För att konsolidera verksamheten utifrån det nya läget och ta nytt sikte mot 2020 tar Naturbruksförvaltningen inför utifrån budget, uppdraget från RUN, de regionala planerna och programmen samt strategi fram en reviderad handlingsplan, baserad på SMART-målformulering, som omfattar: Externa processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Hållbar livsmedelsförsörjning (inklusive en hållbar stadsodling) Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Åtgärder för att bryta utanförskap (inkluderar arbetsmarknads- och integrationsinsatser) Interna processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete).

2 Sida 2(6) Kunskaps- och värdegrundsresultat Ökat tillträde till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer Handlingsplanen integreras i förvaltningens ledningssystem och arbete med ISO-cerifiering. Handlingsplanen Naturbruk 2020 inkluderar utveckling av affärssystem och innovationskraft utifrån genomförda behovsinventeringar. I handlingsplanen ingår verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN och strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen som mål att utifrån behovsinventering av de gröna näringarns behov för tillväxt och utveckling skapa en handlingsplan med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Verka för att VGR får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen på att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplanen kommer arbetsmarknads- och integrationsinsatser ingå i syfte att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Handlingsplanen kommer att inkludera utveckling av affärssystem och innovationskraft utifrån genomförda behovsinventeringar för att stärka de gröna näringarnas tillväxt och utveckling.

3 Sida 3(6) 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen på att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplan kommer arbetsmarknads- och integrationsinsatser ingå i syfte att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Internt arbetar förvaltningen med insatser att höja kunskaps- och värdegrundsresultaten samt att öka tillträdet till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer. 2.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad En busslinje mellan Munkedals kommun och Töreboda kommun upphandlas. 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I handlingsplanen kommer verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan att ingå Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Målet möts av verksamhetens arbete med ISO certifiering Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN och strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen som mål att utifrån behovsinventering av de gröna näringarns behov för tillväxt och utveckling skapa en handlingsplan med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden

4 Sida 4(6) Utveckla Göteborgs botaniska trädgård I förvaltningens handlingsplan kommer ingå insatser för en hållbar stadsodling. För dessa insatser kommer förvaltningens etablering på Botaniska trädgården utgöra en bas. 4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Satsa på ledarskap I detta arbete ingår ett förvaltningsinternt arbete med kontinuerlig ledarskapsutveckling parallellt med de möjligheter de regiongemensamma insatserna för ett stärkt ledarskap erbjuder Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling 4.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro

5 Sida 5(6) 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Naturbruksstyrelsen står inför flera ekonomiska utmaningar under Två av skolorna kommer att avvecklas samtidigt som utvecklingssatsningar genomförs på de skolor som skall drivas vidare. Det ekonomiska arbetet kommer att inriktas på kostnadskontroll och en långsiktigt hållbar utveckling för förvaltningen med målet att av egen kraft vara i ekonomisk balans Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 0,9 2,0 0,7 Erhållna bidrag 256,9 236,3 276,0 Övriga intäkter 122,3 130,8 47,6 Verksamhetens intäkter 380,1 369,0 324,3 Personalkostnader -188,6-178,0-188,9 Övriga kostnader -185,0-184,0-129,2 Avskrivningar -5,7-6,3-5,4 Verksamhetens kostnader -379,4-368,3-323,5 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,7-0,7-0,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 5.2 Eget kapital Förvaltningens egna kapital bedöms vara 2,4 mnkr vid 2017 års ingång. Med stöd av riktade ekonomiska förstärkningar från regionstyrelsen kommer helårsresultatet att vara noll vilket innebär att det egna kapitalet fortsatt är 2,4 mnkr vid 2017 års utgång. 5.3 Investeringar De investeringar i utrustning som planeras för 2017 avser främst tre områden: - Maskinell utrustning kopplad till skolornas driftsenheter. Detta avser både tyngre fordon, tillbehör och fristående redskap. - Investeringar i IT. Satsningen på simulatorer fortsätter men också teknik för distansundervisning och hjälpmedel till stöd för elever som har speciella behov. - Möbler och inredning. Investeringar för att utrusta skolornas olika lärmiljöer med moderna

6 Sida 6(6) och ändamålriktiga inventarier. Sammanlagt bedöms utrustningsinvesteringar för 8 mnkr göras under Avseende fastighetsinvesteringar avser Naturbruksstyrelsen att nominera flera strategiska byggprojekt under hösten Naturbruksstyrelsen konstaterar vidare att det finns risk för att vissa byggprojekt försenas i förhållande till utvecklingsplanen. 7. Intern kontroll Naturbruksstyrelsen beslutar under hösten 2016 om de områden som särskilt skall följas upp genom intern kontroll Styrelsens bedömningar baseras på en risk- och sårbarhetsanalys. I riskanalysen har den riskmatris använts som Västra Götalandsregionen angivit för att beskriva olika risker och för att skatta deras sannolikhet och konsekvens. Styrelsen beslutar också hur och vid vilka tillfällen de olika riskområdena skall avrapporteras. Naturbrukskansliet får i uppgift att utarbeta handlingsplaner för att hantera de angivna riskområdena och lämna åtgärdsförslag.