Budget Turistrådet Västsverige AB. Sammanfattning och förslag

Transkript

1 Turistrådet Västsverige AB Budget 2018 Sammanfattning och förslag I budgetförslaget för 2018, som härmed lämnas till styrelsen för fastställande på styrelsemöte , beräknas intäkterna uppgå till 55,7 Mkr. Anslaget från VGR/RUN är 53,0 Mkr (f. år 52,0). Vid sidan av det ordinarie uppdraget från Västra Götalandsregionen räknar vi med att under 2018 ha övriga intäkter från Västarvet/Tillväxtverket, Riksbankens Jubileumsfond, kommuner och företag. Totalt beräknas de övriga intäkterna uppgå till 2,7 MSEK. Vi planerar för ett nollresultat Turistrådet Västsverige fortsätter under 2018 prioritera en utveckling för hållbar tillväxt i den västsvenska besöksnäringen. Detta sker genom marknadskommunikation, strategisk utveckling och företagsutveckling samt kompetensutveckling för besöksnäringen i regionen. Marknadsföringsuppdraget riktas mot såväl den utländska som den svenska marknaden. Bland de av regionfullmäktige prioriterade målen ingår Turistrådets verksamhet inom målet Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringsliv och forskning i hela Västra Götaland. Detta följs upp genom indikatorn Antal sysselsatta inom besöksnäringen. Bland de av regionfullmäktige utvalda fokusområdena för Västra Götalandsregionen kommer Turistrådet även under 2018 att prioritera Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt Utveckla Göteborgs botaniska trädgård I det fortsatta materialet beskrivs detaljerna i årsbudgeten för 2018 tillsammans med motiverande texter. Göteborg 9 november 2017 Fredrik Lindén, VD

2 Detaljbudget 2018 Turistrådet Västsverige lämnar, enligt gällande leveransplan, budget för 2018 till Västra Götalandsregionen den 28 november. Budgeten har dessförinnan godkänts av Turistrådets styrelse den 9 november. Nedan lämnas en detaljerad presentation med förklarande text och verksamhetsinriktad detaljbudget för de ingående delarna i den ekonomiska planeringen för Ansatsen i budgetarbetet styrs av Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Turistrådet Västsverige för 2018 och av bolagets egen affärsplan. Turistrådet Västsverige prioriterar följande insatser under 2018: Fortsatt driva destinationsutveckling i regionen genom aktivt utvecklingsarbete tillsammans med näringen och övriga aktörer Fortsatt satsning på marknadsföring mot prioriterade utlandsmarknader och Sverigemarknaden som ett led i hållbarhetsstrategin Turistrådet ska medverka i aktiviteter som underlättar för nyanlända att etablera sig inom besöksnäringen Fortsatt digitalt utvecklingsarbete Turistrådet ska delta i nätverk och projekt vilka syftar till att stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling inom besöksnäringen Turistrådet ska medverka i utvecklingen av den interna samverkansplattformen inom koncernstaben för koordinering av frågor som berör besöksnäringen Bland de av regionfullmäktige prioriterade målen ingår Turistrådets verksamhet inom målet Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringsliv och forskning i hela Västra Götaland. Detta följs upp genom indikatorn Antal sysselsatta inom besöksnäringen. Bland de av regionfullmäktige utvalda fokusområdena kommer Turistrådet även under 2018 prioritera följande: Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Turistrådet planerar att agera inom följande områden för att bidra till fokusområdet: Utveckling av restauranger på landsbygden genom Smaka på Västsverige Samarbete mellan restauranger och producenter i samverkan med Lokalproducerat i väst Utveckling av turistföretag på landsbygden Ledutveckling i samarbete med Västarvet Turistisk marknadsföring Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Turistrådet planerar att för andra året i rad genomföra ett vårmingel för Västsveriges besöksnäring på restaurang AnyDay i Botaniska trädgården. I samband med detta erbjuds guidade visningar av trädgården samt information om verksamheten.

3 Intäkter Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2018 uppgår totalt till 55,7 Mkr (f. år 55,5 Mkr). VGR anslag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Västra Götalandsregionens anslag: För 2018 uppgår regionens anslag till 53 Mkr (52 Mkr). Övriga intäkter: För 2018 uppgår övriga budgeterade intäkter till 2,7 Mkr (3,5 Mkr). Dessa fördelas enligt följande: Kampanjintäkter (Västgötaturen 700, Vinter DK 300, Expedition Bohuslän 140, Dalsland 250) Smaka på Västsverige 150 (medlemskap) Västarvet/Tillväxtverket 500 (Hållbar produktutveckling) Riksbankens jubileumsfond 461 (medfinansiering forskare) Göteborg & Co 180 (25% av en anställd inom Mat) Övrigt 12 För 2018 budgeteras ränteintäkter till noll. Kostnader En översiktlig summering av hela budgeten återfinns längst bak i materialet. Nedan redovisas detaljerad budget per kostnadsställe. Kostnadsställena utgörs av: Gemensamma kostnader Strategisk utveckling och Analys Företagsutveckling Marknad & kommunikation

4 Gemensamma kostnader Jämfört med kostnadsbudget för 2017 räknar vi med att minska de gemensamma kostnaderna 2018 med ca 1,7 Mkr. Kostnadsminskningarna kan i huvudsak hänföras till webb, externt stöd och avskrivningar. Från 2018 har en väsentlig förenkling av vår webbplats vastsverige.com genomförts för att bättre motsvara marknadens krav. Gemensamma kostnader Lokal & maskiner It-drift/Webb Resor 800 Administration 625 Externt stöd 155 Övrigt 983 Styrelsen 485 Personal Avskrivningar 534 SUMMA KOSTNADER Strategisk utveckling och Analys Vårt strategiska utvecklingsarbete är kopplat till våra teman och prioriterade reseanledningar. Vi verkar för att profilera och utveckla destinationen med hjälp av våra starka tematiska områden mat, natur och kultur. Vi stödjer utvalda evenemang som förstärker de tematiska områdena, genom marknadsförings- och utvecklingsinsatser, men agerar aldrig arrangör. Vi stödjer också arbetet med att locka möten och kongresser till Västsverige. Detta sker genom ett nära samarbete med konferensanläggningar och regionens s.k. convention bureauer. Vi möter upp efterfrågan inom den accelererande delningsekonomin genom att satsa på vår egenutvecklade tjänst, Meet the locals. Här ges besökaren möjlighet att uppleva Västsverige ur lokalbefolkningens perspektiv. Vi bedriver kunskapsöverföring inom flera områden. Till vår hjälp har vi tagit fram utvecklingsverktygen Swedish Welcome (kvalitet & hållbarhet), Värdskap Västsverige, Inspirator (affärsmannaskap) och Digital närvaro Västsverige samt konceptet Smaka på Västsverige.

5 Strategisk utveckling - Generell Företagsutveckling Digital närvaro 500 Meet the locals 30 Swedish Welcome 110 Kunskapsöverföring 230 SUMMA KOSTNADER 870 Strategisk utveckling - Mat Smaka på Västsverige 450 Samarbete Gbg 330 Evenemang 300 Kaféutbildning 60 SUMMA KOSTNADER Strategisk utveckling - Natur Evenemang ATTA 270 Dalsland Swim run 20 Evenemang Nordea Masters 500 SUMMA KOSTNADER 790 Strategisk utveckling - Kultur Evenemang 150 SUMMA KOSTNADER 150 Strategisk utveckling Möten & Konferenser Mässdeltagande 140 SUMMA KOSTNADER 140 Vår analysverksamhet bedrivs i egen regi och kompletteras med köpta undersökningar. Syftet med analysverksamheten är främst att förse branschen med kunskap och beslutsunderlag, men också att följa upp resultaten av våra egna satsningar. Analys Statistik 50 Undersökningar 540 Verktyg 80 SUMMA KOSTNADER 670

6 Företagsutveckling Företagsutveckling syftar till att ge individuell hjälp till verksamheterna inom besöksnäringen för att de skall bli mer konkurrenskraftiga. Arbetet sker i nära samverkan med de lokala turistorganisationerna och övriga offentliga aktörer. Inom Företagsutveckling får enskilda verksamheter hjälp med att ta del av våra marknadsföringsinsatser och att implementera det vi lär ut inom våra utbildningar; värdskap, kvalitet och hållbarhet, affärsmannaskap och digital närvaro. Arbetet innefattar även att skapa nätverk verksamheterna emellan för att underlätta produkt- och affärsutveckling. Kostnaderna inom Företagsutveckling består huvudsakligen av personalkostnader. Företagsutveckling Kvalitetssäkringstester 75 SUMMA KOSTNADER 75 Marknad & Kommunikation Marknad & Kommunikation syftar till att bygga kännedom om destinationen och att inspirera till besök. Vi utgår från målgruppens intressen och drivkrafter och når besökarna genom webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev, press, influencers, digitala kampanjer och samarbeten med researrangörer. Detta sker genom ökat fokus på ständigt pågående kommunikation, snarare än genom traditionella tidsbegränsade kampanjer. Den inhemska marknadsföringen bedrivs i nära samarbete med besöksnäringsverksamheterna, de lokala turistorganisationerna och kommunerna. Vi står för konceptualisering och samordning av marknadsföringen, men det lokala initiativet och engagemanget är avgörande. Vår internationella marknadsföring sker i nära samverkan med Visit Sweden och Göteborg & Co. Fokus ligger på närmarknaderna, men vi gör även insatser på vissa fjärrmarknader. I och med globaliseringen och digitaliseringen är de geografiska gränserna av mindre betydelse och språk och kanalval blir allt viktigare. Under 2018 satsas 20,0 Mkr inom Marknad & Kommunikation, vilket innebär en ökning med 1,2 Mkr jämfört med föregående års budget. Marknad & Kommunikation Redaktion & produktion av innehåll Masterplan - Utlandsmarknadsföring Sverigemarknadsföring Övrigt externt stöd Press, PR & Influencers 400 SEO/Adwords, Social media 500 SUMMA KOSTNADER

7 Reserv I resultatbudgeten ligger en reservpost på 2,0 Mkr. Alla satsningsområden går inte att förutse redan vid budgettillfället. Denna post är till för nya satsningar och för att ha beredskap att ta tillvara möjligheter som dyker upp under året. Budget 2018 Turistrådet Västsverige AB INTÄKTER VGR ANSLAG ÖVR INTÄKTER S:A INTÄKTER: KOSTNADER Gemensamma kostnader Lokal & maskiner It-drift och webb-drift Resor 800 Administration 625 Externt stöd 155 Övrigt 983 Styrelsen 485 Personal Avskrivningar 534 Strategisk utveckling och Analys Strategisk utveckling Generellt 870 Strategisk utveckling Mat 1140 Strategisk utveckling Natur 790 Strategisk utveckling Kultur 150 Strategisk utveckling Möten 140 Analys 670 Företagstutveckling 75 Marknad & Kommunikation Reserv / Resultat S:A KOSTNADER: