Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2016.

Transkript

1 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Budget 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. att fastställa budget för 2016 i enlighet med förslaget och överlämna den till regionstyrelsen, samt 2. att förklara paragrafen för omedelbart justerad 3. att hemställa om finansiering av omställningsåtgärder till regionstyrelsen med 62 mnkr. Sammanfattning av ärendet Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende Naturbruksstyrelsens arbete med att genomföra omställningar i överensstämmelse med fattade beslut fortsätter. Även under 2016 kommer verksamheten att präglas av organisatoriska förändringar som följd av detta. Budgeten har sammanställts utifrån de beslut om verksamhet på skolorna som fattats av regionutvecklingsnämnden och i regionfullmäktige. För att genomföra verksamhet i enlighet med dessa beslut saknas delvis finansiering vilket naturbruksstyrelsen härmed hemställer om. I samråd med Västra Götalandsregionens koncernkontors controllingenhet har underlag och kalkyler för budgetarbetet granskats och värderats. Naturbruksförvaltningen och koncernkontoret är överens om att det budgeterade utfallet är riktigt och skall utgöra underlag för förvaltningens budget för I de efterföljande diskussionerna har dock en alternativ utveckling av naturbruksstyrelsens ekonomi lyfts av koncernkontoret Det innebär en försämring av det budgeterade resultatet för 2016 med ca 3 mnkr. Naturbruksförvaltningen Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

2 Datum (3) Diarienummer NS gör dock bedömningen att detta kan hanteras genom interna förändringar, främst på personalområdet. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef

3 Sida 1(12) Detaljbudget Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden givit verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Verksamheten kommer under 2016 att präglas av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras. Under 2015 har ett trendbrott skett när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck (från ca 200 till ca 2000) medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram Förvaltningen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Förvaltningen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att uppnå en verksamhet i balans som lever upp till krav i skollagen, rimliga förutsättningar för medarbetare och förutsättningar för utvecklingsarbete på de skolor som ska vara kvar om inte avvecklingen av Dingle, Nuntorp och Strömma tidigareläggs till halvårsskiftet 2016.

4 Sida 2(12) 2. Verksamhet 2.1 Prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att ohälsa i form av till exempel värk från rygg, nacke och leder eller besvär av ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade. De största skillnaderna finns mellan dem som enbart har förgymnasial utbildning och dem som har eftergymnasial utbildning. Liknande skillnader går även att se i dödlighetsrisker. Lägst risk har personer med forskarutbildning. Den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och tydliga nationella mål för de kunskaps- och värdegrundsresultat eleverna lägst ska uppnå. I syfte att uppnå de nationella målen och förvaltningens eget mål att elevernas snittpoäng ska ligga på 16,5 arbetar förvaltningen med, i huvudsak, fyra områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Enligt Naturvårdsverket står fordonstransporter för en tredjedel av de nationella utsläppen varför det är ett prioriterat område för förvaltningens arbete med att minska klimatutsläppen. Jordbruket i Sverige är den största källan till utsläpp av växthusgaserna CH4 och N2O. De kommer från djurens matsmältning, stallgödsel och odling av jordbruksmark i Sverige. CO2-utsläpp som kommer från kalkning och användning av urea som gödselmedel står för en mindre del av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från jordbruk har minskat med drygt 12 procent sedan 1990, främst tack vare minskad boskapshållning och minskad användning av mineralgödselmedel. För att nå målet utvecklar varje skola en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Förvaltningen arbetar exempelvis på att bidra till målet genom att: - Ta fram en policy för transporter inom förvaltningen

5 Sida 3(12) - Projekt med produktion av gårdsbaserad fordonsgas på Sötåsen - Projekt med olika substrat i biogasanläggning - Projekt kring precisionsodling, markkartering och övervakning med hjälp av drönare tillsammans med SLU - Projekt med alternativa drivmedel för jordbrukets och skogsbrukets maskiner såsom gas och elhybridteknik - Utveckling av ekologisk odling och system för cirkulär ekonomi på Sötåsen och utveckling av en utveckling mot en mer hållbart konventionell odling på Uddetorp - Utbildning för näringen i exempelvis sparsam körning samt gnom att inom ovanstående område öppna testbäddar och försök för att de ska komma näringen till del Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser I syfte att nå de nationella målen och säkerställa att eleverna är anställningsbara efter avslutad utbildning och behöriga för högre studier har målen för elevernas kunskapsresultat satts till följande: - Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 (vt 2015 var resultatet 75 %) - Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 (vt 2015 var resultatet 12,9) - Alla YH elever tar ut ett examensbevis har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare har varje skola 100 % behöriga lärare - En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Ett systematiskt arbete för kompetensutveckling pågår inom förvaltningen inom följande områden: - Att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefsskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Därutöver planeras ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur och plattform för cheferna inom regional utveckling, miljö och kultur. Detta arbete syftar också till att skapa bättre förutsättningar för karriärmöjligheter inom och mellan förvaltningarna.

6 Sida 4(12) Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljöarbetet är en central del i förvaltningens verksamhet utifrån flera lagstiftningar och de stora säkerhetsrisker verksamheten är förknippad med. Förvaltningen fullföljer under 2016 arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, och Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete revideras med särskild hänsyn till de beslutade avvecklingsprocesserna och förvaltningens mål att ISO-certifiera hela verksamheten - Förvaltningen arbetar fram en plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt. 2.2 Fokusområden Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land. Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Målet är att varje skola 2016 har ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Målet är att varje skola under året etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Varje skola ska arbeta offensivt med en breddad rekrytering samt att sprida kunskap om de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling och energiomställning till medborgare i regionen har Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp utvecklat ett program för en dag som möter ett mål i grundskolans kursplaner och har besök av 200 elever från grundskolans år 1-8. Verka för att regionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken De gröna näringarna har inom flera näringsdelar ett stort behov av arbetskraft. Då dessa vanligen spänner över större områden än en kommun och ofta har specifika krav på kompetens utgör det regionala perspektivet en förutsättning för en högre träffsäkerhet när det gäller behovsinventering och utbildningsplanering. Inom Yrkeshögskolan är detta särskilt viktigt. Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande.

7 Sida 5(12) Årligen inventeras samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: En internationaliseringsplan upprättas utifrån förvaltningens internationaliseringsstrategi för varje skola Utöka möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. För att möjliggöra studier på skolorna för elever långväga ifrån öppnar vi internaten under helgerna för att säkerställa en likvärdig möjlighet till studier oavsett bostadsort. Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Varje skola har arbetat fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald under Förvaltningen fullföljer därutöver arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, och under Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Som en del i arbetet att stimulera användningen av biogas driver Sötåsen tillsammans med SP och JTI utvecklingen av skolans biogasanläggning i samverkan med bland andra Töreboda kommun.

8 Sida 6(12) Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Göteborg botaniska trädgård bidrar till Naturbruksförvaltningens utveckling genom att erbjuda kvalificerade praktikplatser och genom samverkan kring en YH-ansökan i syfte att stärka och utveckla trädgårdsmästaryrket. Förutsättningar för framtida samverkan kring internhandel finns, men dessa behöver utredas vidare. Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genom ett utvecklat elevhälsoarbete säkerställer förvaltningen att det utredningsarbete som ska ske inom elevhälsan och kommunen sker innan remiss skickas till BUP. Ett professionellt arbete inom elevhälsan skapar förutsättningar inte bara för eleverna utan också för BUP att hantera rätt ärenden. Satsa på ledarskap Förvaltningens nya ledningsorganisation som kombinerar linjeorganisationen med en matris ger cheferna bättre förutsättningar att vara ledare och att få rimligare arbetstider genom färre medarbetare, färre ansvarsområde och tydligare uppdrag. Genom olika aktiviteter och processer arbetar förvaltningen på att satsa på ledarskapet: - En ledarskapsutbildning som pågår under ett år för samtliga chefer och arbetslagsledare inom förvaltningen säkerställer en gemensam ledningskultur och samsyn kring ansvar och uppdrag. - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Därutöver planeras ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur och plattform för cheferna inom regional utveckling, miljö och kultur. Detta arbete syftar också till att skapa bättre förutsättningar för karriärmöjligheter inom och mellan förvaltningarna. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Genom en större samverkan mellan förvaltningar och bolag inom regional utveckling, kultur och miljö skapas dels förutsättningar för uppgiftsväxlingar också mellan verksamheter och genom att få inspirerande exempel från helt andra verksamhetsområden bidrar samverkan till nya arbetssätt. Inom förvaltningen stimulerar den nya ledningsorganisationen till möten mellan skolorna och att lära av varandra för att säkerställa en hög effektivitet och måluppfyllelse. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling För verksamhetens ledare identifieras varje ledares intresse och utvecklingsambitioner under det årliga utvecklingssamtalet. Det leder till en individuell kompetensutvecklingsplan. För ledare som vill utvecklas vidare inom regionen kommer chefsförsörjningsplanen och den ökade samverkan inom regional utveckling skapa bättre förutsättningar för att göra karriär inom regionen. Motsvarande kompetensutvecklingsprocess genomförs för samtliga medarbetare och ledarförmågor identifieras. För lärarna har tre förstalärartjänster utlysts och under 2016 kommer fler förstalärartjänster samt lektorstjänster utlysas.

9 Sida 7(12) Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Inom förvaltningen stimulerar den nya ledningsorganisationen till möten mellan skolorna och att medarbetarna lär av varandra för att säkerställa en hög effektivitet och måluppfyllelse. - Ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas vidare som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen Uppgörelsen med lärarfacken om semestertjänster kommer möjliggöra en högre måluppfyllnad när det gäller kvalitetsarbetet, kompetenscentrauppdraget och vuxenutbildningen. - Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete revideras med särskild hänsyn till de beslutade avvecklingsprocesserna och förvaltningens mål att ISO-certifiera hela verksamheten Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro - Förvaltningen arbetar fram en plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt. 2.3 Verksamhet i balans Naturbruksstyrelsen har antagit mål för perioden Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland och det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete. Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande. Ledande för arbetet är förvaltningens vision: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet EN LEDANDE KUNSKAPSREGION Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Mål: samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan inventeras årligen och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Varje skola utvecklar ett arbetssätt med koppling mellan forskning och undervisning där elever på ungdomsgymnasiet såväl som inom vuxenutbildningen integreras i projekt och därigenom utvecklar kompetens att driva utveckling av ett hållbart samhälle. Mål: det entreprenöriella lärandet utvecklas så att elever konkret deltar i 2 projekt per skola. Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: varje skola gör årligen en plan för kommande läsårs internationalisering utifrån upprättad

10 Sida 8(12) internationaliseringsstrategi Elevernas resultat Mål: Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Mål: Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 Mål: Alla YH elever tar ut ett examensbevis Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) Mål: 2016 har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare Mål: 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare Mål: 2016 har förvaltningen i snitt fem forsknings- och utvecklingsprojekt per skola EN REGION FÖR ALLA Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samordnar arbetet med kompetensplattformen för de gröna näringarna i regionen. Förvaltningen har också i uppdrag att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett, näringsanpassat och tillgängligt utbildningsutbud. Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. Nöjda elever Mål: 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret Mål: 2018 har skolorna inga avhopp Mål: 2017 har skolorna 100 % nöjda elever Branschsamverkan Mål: Naturbrukscollege införs på samtliga skolor Mål: Under 2016 utvecklas den strategiska strukturen för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen. Mål: Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp och varje skola genomför minst: o 6 seminarium/föreläsningar som riktar sig till näringen o 24 längre vuxenutbildningar varav minst 4 per skola o 8 kortkurser o 1 integrationsinsats samt lämnar in minst två YH-ansökningar i samverkan med BYS. EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning samt samspel stad och land. Förvaltningen ska också bidra till energiomställningen genom dels den egna omställning och dels genom utbildningar inom energiområdet.

11 Sida 9(12) Varje skola utvecklar en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Mål: 2016 har varje skola påbörjat arbetet med en öppen testbädd. Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Mål: 2016 har varje skola ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare. Förvaltningen arbetar vidare under 2016 med miljöledningssystemet på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO Mål: Varje skola och kansliet certifieras enligt ISO EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling vilket bidrar till att skapa förutsättningar för hela regionens utveckling som attraktivt område att bo i och att besöka. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Mål: 2016 har varje skola etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Varje skola ska arbeta offensivt med en breddad rekrytering samt att sprida kunskap om de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling och energiomställning till medborgare i regionen. Mål: 2016 har varje skola genomfört det program för en dag som möter ett mål i grundskolans kursplaner och har haft besök av minst 500 elever från grundskolans år Personal På grund av de avvecklingsbeslut som är tagna kommer personalvolymerna att minska inom förvaltningen. Takten beror mycket på medarbetarnas egna förutsättningar att få andra jobb och om de väljer att lämna förvaltningen innan avvecklingen är helt genomförd. Personalens val kommer direkt och indirekt att kunna påverka förutsättningarna för att driva skolorna som ska avvecklas fram till våren Mycket talar för att det inte kommer att kunna göras på ett kvalitativt sätt eftersom nyckelmedarbetare lämnar verksamheten och det är svårt att rekrytera nya. Beroende på när verksamheten kommer att avvecklas kommer ett omställningsarbete att genomföras i syfte att nå en ekonomi i balans. Parallellt med avvecklingsarbetet pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens inför framtiden och att vi är i fas med politiska beslut och förändringar i skollagen. - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen

12 Sida 10(12) - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential - En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat Det uppdrag som naturbruksstyrelsen mottagit från beställaren, regionutvecklingsnämnden, för 2016 är finansierat avseende delarna ungdomsutbildning, vuxenutbildning samt kompetenscentrauppdraget. Verksamheten har dock ännu inte finansiering för de delar som avser verksamhetsförändring/omställning i enlighet med regionfullmäktiges beslut Avseende denna del kommer en särskild hemställan att göras till regionstyrelsen (se avsnitt 4,2 nedan). Naturbruksstyrelsen grundlägger denna budget utifrån att finansieringen i denna hemställan beslutas och tillförs verksamheten. I enlighet med detta bedömer naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Resultaträkning 2016 med jämförelse med utfall 2014 och prognos för 2015: Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Ägarintäkt Omställningsbidrag RUN Begärt omställningsbidrag RS FSG utbildning FSG övriga tjänster FSG material och varor Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnad Semesterlöneskuld mm

13 Sida 11(12) Sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Fastighet och energikostn Köp verk.nära tjänster o utr Köp verk.nära material o va Hyror Övrigt matr och inv Transportmedel Administrativa kostn Övriga kostnader Ankomstregistrerade fakturor 36 0 Avskrivn o finansiella post Summa övr kostnader Summa kostnader Resultat Specificerat per enhet budgeteras följande utfall för 2016: S:a res S:a int S:a kostn Dingle Nuntorp Strömma Svenljunga Sötåsen Uddetorp Sparresäter IKE-UL VUX/YH KC och projekt

14 Sida 12(12) Centrala kostnader Försäljning 0 Summa Summa exkl personal Ägarintäkt Omställningsbidrag RUN Begärt omställningsbidrag RS Eget kapital I förvaltningens prognos per bedöms utfallet, efter tillskott för omställningsåtgärder 2015 bli +/- 0. Det ingående egna kapitalet för 2015 var +2,4 mnkr. Det innebär att det ingående egna kapitalet 2016 fortsatt är + 2,4 mnkr. Under de förutsättningar som beskrivs ovan under avsnittet 4.2 bedöms förvaltningen göra ett nollresultat för Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 blir mnkr. 4.4 Investeringar För 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, fordon och utrustning bli 8 mnkr. De investeringar som planeras avser främst att modernisera maskinparken för arbetsfordon och att utrusta elevernas lärmiljöer som exempelvis klassrum och driftslokaler med tekniska hjälpmedel och möbler.