Delårsrapport mars 2016
|
|
- Johanna Hellström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Delårsrapport mars 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Delårsrapport per sista mars 2016 överlämnas till regionstyrelsen 2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till delårsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av Naturbrukskansliet och förslag till beslut föreligger. Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi. Verksamhet. Året präglas till stor del av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se
2 Datum (2) Diarienummer NS Personal. Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2% jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket vi ser i de uppsägningar som kommit in. Medelåldern i och med mars månads utgång ligger oförändrat på 46 år. Övertiden har minskad både enkel och kvalificerad övertid jämfört med samma period Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09%, Ekonomi. Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Det ekonomiska utfallet per sista mars är 0,2 mnkr men helårsprognosen bedöms hamna på noll. Både utfallet per sista mars och helårsprognosen är baserade på de extra stöd som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden
3 Sida 1(35) Delårsrapport mars 2016 Naturbruksstyrelsen 2016 (Uppföljning 2016) 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden givit verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Präglas under året av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar (gemensam ledarskapskultur) - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras.
4 Sida 2(35) Under 2015 sågs ett trendbrott när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram. Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Naturbruksstyrelsen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att leva upp till krav i skollagen, ge rimliga förutsättningar för medarbetare och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete även på de skolor som ska vara kvar med befintliga avvecklingsbeslut. Förvaltningens chefer har, enligt skollagens 4 kap 7, signalerat till Naturbruksstyrelsen som huvudman enligt skollagen att verksamheten riskerar att inte leva upp till skollagens krav enligt 2 kap 8. Arbetet med att utöka naturbruksförvaltningens etablering på och omkring Axevalla travbana, utifrån uppdraget från beställaren, pågår. Etableringen bygger på principen att varje aktör står för sina egna investeringar och att de anläggningsresurser som skapas kan bidra till samtliga verksamheters utveckling. Naturbruksförvaltningens etablering är uppdelad i flera faser där fas ett är färdigplanerad och genomförs till hösten då samtliga hästutgångar kommer att finnas på anläggningen. Naturbruksförvaltningens engagemang bygger på långtids hyreskontrakt då regionen inte bygger på annans mark. Ett omfattande arbete med att ta fram långsiktiga byggplaner för de skolor som ska utvecklas pågår och beräknas vara klart i september En attraktivare arbetsgivare 6.3 Lönestruktur Inom Naturbruksförvaltningen så görs en löneanalys ur ett jämställdhetsperspektiv samt en handlingsplan varje år. I denna handlingsplan finns förutsättningar för löneöversynen, arbetsgången med LÖ, lönesättningsprinciper samt lönestatistik och en löneanalys. Den yrkesgrupp som förvaltningen prioriterats i årets löneöversyn är chefsgruppen. Det beror på den löneutveckling som skett när det gäller lärarlöner med anledning av den föregående och den nuvarande regeringens satsningar på lärarlönerna (karriärtjänster och "lärarlönelyftet"). Det har gjort att när årets löneöversyn och lärarlyftspengarna delats ut, kommer flera lärare med karriärlönetillägg att ha bättre betalt än rektorer och övriga chefer.
5 Sida 3(35) För att på sikt uppnå en rimlig nivå på chefslönerna har förvaltningen gjort en plan för chefslöneutvecklingen fram till Detta bidrar till att behålla duktiga chefer och göra chefsrekryteringar möjliga även i framtiden. Lönespännvidden har ökat från 2014 till 2015 vilket graferna nedan visar
6 Sida 4(35) 6.4 Chefsförutsättningar I och med vår nya ledningsorganisation som trädde i kraft juli 2015 så är vi i hamn med normtalet underställda medarbetare per chef. Trots detta har cheferna en hög arbetsbelastning, främst beroende på restid, svårigheter att rekrytera (och därmed att bemanna - vilket gör att chefer emellanåt måste lösa utfodring av djur på kvällar och helger samt själva genomföra lektioner) och oro i arbetsgrupperna på skolorna under avveckling som kräver hög chefsnärvaro. På grund av omställningsprocesserna har ledningsgruppens chefer också prioriterat hög närvaro på skolorna för att bidra till ett närvarande ledarskap och stöd för cheferna på plats. Inom förvaltningen har vi förvaltningsledningsgrupp varannan vecka (udda veckor). Rektorsgruppen och övriga chefer har ledningsmöten varannan vecka (jämna veckor). Vi deltar i VGRs gemensamma introduktionsdagar för nya chefer och deltar även i de regionsgemensamma chefsdagar som koncernchefen bjuder in till. Inom Naturbruksförvaltningen har vi dessutom ett antal förvaltningsspecifika chefsdagar där vi med regelbundna intervaller (3 år) går igenom processer som: löneöversyn, lönesamtal och utvecklingssamtal, arbetsmiljö, delegation, samverkan, kvalitetsarbete, rekrytering, rehabilitering m.m. Alla chefer får inför LÖV processen en handlingsplan och Löneanalys. Cheferna bjuds in till en gemensam lönedag där vi går igenom handlingsplan mer i detalj. Då förs dialog och diskussion kring lönekriterierna, praktiska övningar genomförs och dilemman kring lönesättning diskuteras. Som stöd har cheferna ekonomer, HR-konsulter, administratörer, kommunikatörer och medarbetare som arbetar med kvalitets- och uppföljningsfrågor samt ett antagningskansli. De önskemål om bättre förutsättningar som lyfts är framförallt mer "självinstruerande" (hjälp till självhjälp, etc) digitala system (såsom personal- och ekonomisystem), av vilka många upplevs komplicerade, omständliga och arbetsdrivande - jämfört med andra system de har erfarenhet av.
7 Sida 5(35) 6.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög (vilket inte är ovanligt vid större omställningsarbeten), men sjunkande, nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09 % jämfört med 9,2 % förra året. Den mellanlånga sjukfrånvaron ökar något, medan den långa sjukskrivningen och den korta sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år. De grupper vars sjukfrånvaro ökar jämfört med föregående år är män och åldersgruppen år. De yrkesgrupperna som främst sticker ut är kurator/psykolog/skolsköterskor, lärare och fritidspersonal. En plan till stöd för cheferna utvecklas för att komma tillrätta med sjuktalen i vilken rutiner för arbetsgivarens arbete med sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden beskrivs i syfte att stödja medarbetarens väg tillbaka till arbete. De åtgärder förvaltningen fokuserar på de långa sjukfallen för att ha en handlingsplan på samtliga per skola/enhet för att se hur vi går vidare med dessa. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket förklaras av de uppsägningar som kommit in. Om
8 Sida 6(35) man tittar på de områden /personalkategorier som har minskat mest under är det främst inom administration och teknik/hantverkare. Medelåldern i och med mars utgång ligger oförändrat på 46 år. På skolorna är variation på åldrarna mellan 21 och 67 år. Övertiden har minskad. Både den enkla och den kvalificerade jämfört med samma period Även mertiden har minskat som bilden nedan visar. Enda personalgrupp som ökat sin övertid är rehabilitering och förebyggande d v s Elevhälsoteamen (EHT teamen). Skälet till det är underbemanning p g a svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper inom EHT vid vakanser (generellt problem i hela landet) och den kvarvarande arbetsgruppen därmed fått arbeta med att lösa elevbehoven på samtliga skolor med mycket restid som följd. Vi ser även en viss uppgång på Vaktmästerigruppen att där har vi ökat övertiden. Anledningen till detta är krånglande värmepannorna som behöver skötsel och tillsyn speciellt under den kalla perioden på året. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet per sista mars blev med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen skjutit till -0,2 mnkr. I utfallet per sista mars
9 Sida 7(35) har justeringar av extra tillskott gjorts med 5 mnkr. Större avvikelseposter finns både på intäkts- och kostnadssidan och är förknippade med att planerade underhållsinsatser på skolornas byggnader inte har genomförts i den takt som budgeterats. I nuläget bedömer Västfastigheter att drygt 10 mnkr av beslutade medel om 30 mnkr inte kommer att hinnas med att genomföra åtgärder för under 2016 utan kommer att omsättas först under Några större projekt avseende förvaltningens kompetenscentrauppdrag har också utvecklats något senare än planerat men bedöms i sin helhet kunna genomföras under 2016 och finns med i prognosen. Avvikelsen avseende personalkostnaderna beror främst på att det har varit svårt att rekrytera personal, flera utlysta tjänster har inte kunnat besättas. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfa ll Budg et Utfa ll Förändri ng Prog nos Bud get Utf all Avvik else Förändr ing t.o. t.o. t.o.m t.o. progno prognos m. t.o.m. m. utfall/ per. m. s/ / Utfall samt utfall budget utfall mnk mnk mnk mn r mnkr r % mnkr r kr mnkr % helårsbedömning Statsbidrag 0,4 0,2 0,2 112,7% 1,4 0,9 3,0 0,6-51,4% 256, 191 Erhållna bidrag 41,5 64,2 36,1 15,0% 243,5 9,6-13,5 27,1% 122, 151 Övriga intäkter 34,6 30,6 40,3-14,1% 123,7 3,4 1,4-18,3% Verksamhetens 380, 346 intäkter 76,5 95,0 76,6-0,1% 368,6 1,0-11,5 6,5% - 40,8-47,2-46,4-12,0% - 186,2-188, 6-185, 0 Personalkostnader,5 2,4 3,8% Övriga kostnader 34,2-46,3 30,9 10,6% 175,6,9 9,4 9,8% Avskrivningar -1,4-1,4-1,5-5,8% -6,0-5,7-5,8 0,0 3,7% Verksamhetens kostnader - 76,4-94,8-78,8-3,0% - 367,8-379, ,2 11,9 6,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2-0,8-0,7-0,7 0,0
10 Sida 8(35) Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,2 0,0-2,4 0,0 0,0 0,0 0,3 De extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om som stöd i omställningsprocessen kommer att medföra att omställnings- och utvecklingsprocesserna på skolorna kommer att kunna genomföras med bibehållen ekonomi i balans. I enlighet med detta prognostiserar naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Av de omställningsmedel som regionstyrelsen beslutat om bedöms att 3,6 mnkr inte kommer att användas under Flerårsplan för åren : Prognos 2017 Prognos 2018 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övr kostnader Summa kostnader Resultat
11 Sida 9(35) 9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Till följd av politiska beslut genomförs en större omorganisation under 2016 och Besluten medför bland annat att antalet skolor skall minskas med tre. Det råder i dagsläget viss osäkerhet om avvecklingstakten och nya beslut senare i vår kommer att klarlägga detta. Under vårterminen 2016 bedrivs fortsatt verksamhet på samtliga sju skolor men det kan, till följd av kommande beslut, se annorlunda ut till hösten. Med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om för 2016 bedöms inte att ekonomisk obalans kommer att uppstå under Eget kapital Det ingående egna kapitalet var vid ingången av ,4 mnkr. Förvaltningen bedöms göra ett nollresultat för 2016 med stöd av extra tillskott. Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 bedöms bli mnkr. 9.4 Investeringar Under det första kvartalet 2016 har utrustningsinvesteringar genomförts för 1 mnkr. För hela 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, möbler, fordon och utrustning bli 8 mnkr. De investeringar som planeras avser främst att modernisera maskinparken för arbetsfordon och att utrusta elevernas lärmiljöer som exempelvis klassrum och driftlokaler med tekniska hjälpmedel, simulatorer och möbler. Eftersom överföring av utrustning kommer att göras från skolor som skall säljas till skolor som skall drivas vidare kan investeringsnivån komma att påverkas. 10. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen :50 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter
12 Sida 10(35) Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 39 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 1 25 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0
13 Sida 11(35) Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0-94 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 1 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1 0
14 Sida 12(35) Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna
15 Sida 13(35) bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Naturbruksstyrelsen :56 Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 89 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Pågående investeringar
16 Sida 14(35) Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde Naturbruksstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 4 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt
17 Sida 15(35) Hyresintäkter Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 17 2 Lämnade bidrag, internt 0 34 Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 2 37 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt
18 Sida 16(35) 4. Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 35 Totalt 0 35 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 1 Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 3 5 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 7 13 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 3 4 Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier
19 Sida 17(35) Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier Totalt Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar
20 Sida 18(35) Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt
21 Sida 19(35) Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt -2 0 Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Analyslänkar (Länkar saknas) 11. Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Naturbruksförvaltningen påverkas för närvarande inte av den rådande flyktingsituationen. Munkedals kommun hyr in sig på Dingleskolan och har där boende för ensamkommande flyktingbarn, vilket hittills fungerat mycket bra. Göteborgs kommun har visat stort intresse för
22 Sida 20(35) att hyra in sig med motsvarande verksamhet på tomma internat på Strömmaskolan. Naturbruksförvaltningen för diskussioner med flera intressenter - främst i göteborgstrakten - om att stödja med utbildning och validering riktad mot de gröna näringarna för flyktingar som är intresserade av att arbeta inom de gröna näringarna. 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Naturbruksstyrelsen har utifrån styrdokument och uppdrag antagit mål för perioden Målen är högt ställda och slutredovisning ska i de flesta fall inte ske förrän perioden är slut, däremot ska samtliga områden inom kort omfattas av en plan. Detta arbete pågår för fullt, vilket är väldigt positivt med tanke på att tiden delas mellan avveckling och utveckling. Sammanfattningsvis är vi väl i fas med ett par områden som vi behöver fokusera mer på (att medarbetare och elever speglar samhället i övrigt) och andra där vi redan ligger väldigt bra till (elevhälsoarbetet och öppna testbäddar på Sötåsen). Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland och det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete. Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE OCH LEDARSKAP Skollagen definierar hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till, ha för inriktning och mål på huvudmanna- och enhetsnivå. Den anger också vilka som ska vara involverade och hur det ska dokumenteras. Utbildningen ska kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas med fokus på att verksamheten ska nå de nationella målen. Om det framkommer brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det systematiska kvalitetsarbetet så som det definieras i skollagen stödjs också av Västra Götalandsregionens riktlinjer för verksamhetsutveckling och budget. Det systematiska kvalitetsarbetet inom Naturbruksförvaltningen utvecklas ständigt och verksamhetens processer ska regelbundet identifieras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas. Hur och när det ska ske och av vem, regleras i verksamhetens kvalitetshjul.
23 Sida 21(35) Mål: Att utveckla verksamhetens processer genom att identifiera, tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen Ansvarig: Samtliga chefer När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Vi är i fas Mål:Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete uppdateras med utgångspunkt i förvaltningens ISO-certifiering. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen Vi är i fas Mål: Varje skola tar fram kompetensutvecklingsplaner på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att säkerställa behörighet och att stödja elevernas/kundernas måluppfyllelse. Kompetensbehoven ska kartläggas utifrån medarbetarnas åldersstruktur. Ansvarig: Samtliga chefer När: Plan lämnas till HR-chef 30/ Ok
24 Sida 22(35) Mål: Jämställdhetsindexet ökar från 122 till 125 under 2016 genom att varje chef i löneöversynen vidtar åtgärder för att uppnå jämställda löner, uppmuntrar ett ökat uttag av föräldraledighet för män samt att varje chef fortsatt arbetar för att erbjuda heltidstjänster. Ansvarig: Samtliga chefer När: Resultat sammanställs inför årsbokslutet Vi är på G Chefer inom Naturbruksförvaltningen företräder arbetsgivaren och är en god förebild. De ser kommunikation som grunden för sitt ledarskap, skapar delaktighet, sätter tydliga mål, följer upp och återkopplar för att nå önskade resultat. Chefer inom Naturbruksförvaltningen motiverar, inspirerar och tar tillvara medarbetarnas initiativkraft. De prioriterar sitt arbetsmiljöansvar, uppmuntrar ett hälsofrämjande arbetssätt och goda levnadsvanor. En bra chef inom Naturbruksförvaltningen utvecklar även sig själv. (Se vidare i policy för chef och ledarskap) Mål: Under 2016 etableras och utvecklas den koordinerade strukturen för ledningsgrupper och samverkan inom förvaltningen. Ansvarig: Respektive chef När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Vi är på G Mål: En pilot som ska utmynna i ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur, plattform och förutsättningar för ökad rörlighet för
25 Sida 23(35) cheferna genomförs med start under Ansvarig: Förvaltningschefen När: Start våren 2016 Väl i fas Mål: En plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt skapas. Ansvarig: HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen Väl i fas EN LEDANDE KUNSKAPSREGION Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Mål: samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan inventeras årligen och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen
26 Sida 24(35) När: Årligen lämnas en rapport den 30/4 till förvaltningsledningen. Inv klar, plan på G Ett forskarstött arbetet tillsammans med Högskolan i Jönköping inleds hösten 2016 i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Mål: Ett femårigt program baserat på forskning inom lärande och lärares yrkesutveckling som omfattar all lärarpersonal, elevhälsa och skolledare genomförs. Ansvarig: Chef för utbildningsstöd När: Start hösten 2016 och programperiod Ok Varje skola utvecklar ett arbetssätt med koppling mellan forskning och undervisning där elever på ungdomsgymnasiet såväl som inom vuxenutbildningen integreras i projekt och därigenom utvecklar kompetens att driva utveckling av ett hållbart samhälle. Mål: 2016 utvecklas det entreprenöriella lärandet så att elever konkret deltar i 2 projekt per skola. Ansvarig: Respektive rektor När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen.
27 Sida 25(35) Ok Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: Varje skola gör årligen en plan för kommande års internationalisering utifrån den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. Ansvarig: Respektive rektor för sin skolas internationaliseringsplan och Utvecklingschefen för den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. När: Varje skola inkommer årligen med en plan för kommande läsårs internationalisering till förvaltningsledningen senast 31/5. Ok Elevernas resultat Mål: Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Ansvarig: Respektive rektor Trenden är + Mål: Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016
28 Sida 26(35) Ansvarig: Respektive rektor Trenden är + Mål: Alla YH elever tar ut ett examensbevis Ansvarig: Rektor för Yrkeshögskolan Nära målet Mål: I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. Ansvarig: Elevhälsochefen När: Plan lämnas till förvaltningschefen 30/ Väl i fas Varje skola ökar användandet av digitala pedagogiska hjälpmedel i syfte att möta varje elevs unika behov och förutsättningar, samt genomför tillgänglighetsanpassningar. Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016
29 Sida 27(35) Utvecklingsomr Varje skola arbetar systematiskt för jämställda kunskapsresultat genom att vidta åtgärder för att det kön som uppvisar lägst kunskapsresultat får förutsättningar till högre kunskapsresultat. Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Positiv trend Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) Mål: 2016 har varje skola fler forskningskompetenta lärare Ansvarig: Respektive rektor och kompetenscentrachefen Trenden god Mål: 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare Ansvarig: Respektive rektor
30 Sida 28(35) Till sommaren... Mål: En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade Ansvarig: HR-chef Ok Mål: 2016 har förvaltningen forsknings- och utvecklingsprojekt på alla skolor Ansvarig: Kompetenscentrachefen Ok EN REGION FÖR ALLA Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samordnar arbetet med kompetensplattformen för de gröna näringarna i regionen. Förvaltningen har också i uppdrag att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett, näringsanpassat och tillgängligt utbildningsutbud. Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer.
31 Sida 29(35) Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Ansvarig: Rektorsgruppen och vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker av rektor årligen i kvalitetsredovisningen Ökande trend Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen Snart där Varje skola arbetar med breddad rekrytering av medarbetare, elever och vuxenstuderande så att elever och studerande inom fem år speglar samhället i övrigt. Ansvarig: Respektive chef När: Följs upp årligen av HR och slutavstämning görs i december 2020.
32 Sida 30(35) Börjat hända lite Nöjda elever Mål: 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Positiv trend Mål: 2018 har skolorna inga avhopp Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Arbetet på G Mål: 2017 har skolorna 100 % nöjda elever Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Delvis + trend
33 Sida 31(35) Branschsamverkan Mål: Naturbrukscollege införs på samtliga skolor Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor En bit kvar Mål: Under 2016 utvecklas den strategiska strukturen för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen. Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor Väl på G Mål: Under 2016 fortsätter arbetet med att etablera kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola och varje skola genomför minst: o 2 seminarium/föreläsningar som riktar sig till näringen o 24 längre vuxenutbildningar varav minst 2 per skola o 8 kortkurser o 1 integrationsinsats samt lämnar in minst en YH-ansökan i samverkan med BYS.
34 Sida 32(35) Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Vuxenutbildningschefen och rektor Yrkeshögskolan Väl på G EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning samt samspel stad och land. Förvaltningen ska också bidra till energiomställningen genom dels den egna omställning och dels genom utbildningar inom energiområdet. Varje skola utvecklar en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Mål: 2016 har varje skola påbörjat arbetet med en öppen testbädd. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Di, St, Nu, Ud Svenljunga Sötåsen Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter.
35 Sida 33(35) Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Ok Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Mål: 2016 har varje skola ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Ok Varje skola tar fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald under Ansvarig: Drift- och anläggningschefen och Kompetenscentrachefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Ok
36 Sida 34(35) Förvaltningen arbetar vidare under 2016 med miljöledningssystemet på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, och Mål: Varje skola och kansliet certifieras enligt ISO 14001, 9001 och under Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och Chefen för drift- och anläggning. När: Väl i fas EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling vilket bidrar till att skapa förutsättningar för hela regionens utveckling som attraktivt område att bo i och att besöka. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Mål: 2016 har varje skola etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016
37 Sida 35(35) Väl i fas Analyslänkar (Länkar saknas)
38 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Remiss miljöplan Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Att överlämna synpunkter på Förslag till miljöplan i enlighet med punkterna 1-3 under avsnittet Sammanfattning av ärendet nedan 2. Att i övrigt ställa sig bakom dokumentet Förslag till miljöplan 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av Naturbrukskansliet och förslag till beslut föreligger. 1) Naturbruksstyrelsen ställer sig bakom avsnittet kring Resepolicy under rubriken Effektiv styrning och samverkan. Naturbruksförvaltningen vill dock framhålla den spridda geografiska verksamhet förvaltningen har som bland annat omfattar samverkan och integration mellan skolor och olika personalgrupper. Förvaltningens uppdrag kring internationalisering för elever och studenter samt regionala-, nationella och internationella projekt medför att resande med både bil och flyg är förankrat i uppdraget och inte kan undvikas. Även om elever/studenter inte bedöms på samma sätt som personal så kommer restriktioner avseende resandet i vissa fall att motverka det uppdrag som naturbruksstyrelsen skall leverera. 2) Under inledningen i avsnittet Transporter står beskrivet att Västra Götalandsregionens transporter skall vara oberoende av fossil energi till år För vissa transporter inom jord- och skogshantering är detta inte möjligt idag eftersom fordon som klarar dessa arbetsmoment och drivs fossilfritt, inte finns tillgängliga bland annat på grund av gällande regelverk. På skolor som arbetar med utbildning inom jord och skog kan förvaltningen under nuvarande omständigheter inte lösa detta, även om omfattande åtgärder genomförs inom ramen för verksamhetens kompetenscentrauppdrag där försök med olika alternativa drivmedel pågår. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se
39 Datum (2) Diarienummer NS ) I inledningen av avsnittet Livsmedel anser naturbruksstyrelsen att fosfor bör namnges och läggas till uppräkningen av ämnen som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller en hållbar utveckling. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Miljönämnden Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden
Delårsrapport mars 2016 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(17) Delårsrapport mars 2016 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merTid: måndagen den 25 april kl ca enligt program nedan
KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2016-04-11 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: måndagen den 25 april kl 09.00 ca
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merDetaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(12) Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de
Läs mer38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Läs merÅrsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs merDelårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merIntern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
Läs merNaturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2016.
Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Diarienummer NS 14-2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 070 082 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen
Läs merRRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Läs merSL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus
personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC
Läs merRRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,
Läs merDelårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén
Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och
Läs merBlankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG
Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens
Läs merDetaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merTid: måndagen den 26 september kl ca enligt program nedan
KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2016-09-09 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: måndagen den 26 september kl 09.00
Läs merDelårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(13) Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt
Läs merRRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merRektorsgruppen 2014-08-28
Rektorsgruppen 2014-08-28 1400 1200 1000 Elevutveckling gymnasiet 09-14 (2014 preliminärt!!) Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever 28 051 tkr 800 600 400
Läs merTotalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :
Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754
Läs merDetaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merDetaljbudget. Naturbruk Naturbruk
Detaljbudget Naturbruk 2018 Naturbruk Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs mer1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016
Sida 1(24) Årsredovisning 2016 Naturbruk 1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016 Utvecklingen avseende antal elevveckor som verksamheten producerat under 2016 visar på en positiv ökning av verksamhetsvolymen.
Läs merÅrsredovisning för 2016
Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Årsredovisning för 2016
Läs merÅrsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(16) Årsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merInriktningar och utgångar 2016
1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-09-21 Diarienummer NS 6-2015 Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Kristina Athlei Telefon: 070-082 28 89 E-post: kristina.athlei@vgregion Till
Läs merNaturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2017.
Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 070 082 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Budget 2017 Förslag
Läs merDelårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merÅrsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012
1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter
Läs merDelårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31
Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2
Läs merDelårsrapport. för. januari-september 2015
Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merÅrsredovisning. Revisorskollegiet
Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter
Läs merTid: fredagen den 27 november kl enligt program nedan
KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2015-11-11 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: fredagen den 27 november kl 09.00
Läs merKoncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Läs merDelårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB
Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merResultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
Läs merDelårsrapport mars 2015
Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-24 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Delårsrapport
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merÅrsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013
1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2
Läs merDelårsrapport. för. januari-mars 2016
Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merBALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500
Läs merHyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT
Läs merRESULTATRÄKNING 2013 2012
RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merDelårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(16) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige
Läs merÅrsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30
UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Läs merÅrsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31
1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4
Läs merJojka Communications AB (publ)
Årsredovisning för Jojka Communications AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merKONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merDetaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst
Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merFöreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB
Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget Föreningen Sveriges Kommunikatörer Org nr Sveriges Kommunikatörer AB Org nr 556155-0202 för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Föreningen
Läs merPressmeddelande Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q
Pressmeddelande 2019-05-02 Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2019 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2019-01-01 2019-03-31) Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 930 666 SEK
Läs merÅrsredovisning för räkenskapsåret 2013
1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6
Läs merÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret
ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs merDelårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER
Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet
Läs merTid: onsdagen den 26 april kl ca enligt program nedan
KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2017-04-20 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: onsdagen den 26 april kl 09.00 ca
Läs merPersonalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016
1 (1) Föredragningslista 2016-10-12 Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-11.30 Inledande formalia Hålltid kl. 09.15-09.20 Mötets
Läs merDelårsrapport. Naturbruk Augusti Naturbruk
Delårsrapport Naturbruk Augusti 2017 Naturbruk Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 6 2.2 Verksamhetens miljöarbete...
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Läs merDelårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Org. Nr 556475 5519 2 Sammanfattning januari- mars 2015 Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 32 597 ksek (26 315kSEK) en ökning med 24%. I moderföretaget
Läs merKoncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902
Läs mer