Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen

Transkript

1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen RS Torbjörn Svanberg Förvaltningschef Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för skolförvaltningen Bakgrund Mål och Inriktningsdokumentet för skolförvaltningen, som beslutats av regionstyrelsen 15 oktober 2014 gäller året 2015, visar de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter också arbetat med övriga måloch handlingsplaner i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga genom tydlig styrning och ledning. Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under 2015, således beskrivs inte allt arbete skolförvaltningen ansvarar för i planen. Drift- och investeringsbudget som är kopplade till verksamhetsplanen beslutas i särskilt ärende. Skolförvaltningen Torbjörn Svanberg Förvaltningschef

2 1(9) Datum Diarienummer RS Verksamhetsplan för skolförvaltningen 2015 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens beslutade Mål och inriktning för skolförvaltningen Planen återredovisas till driftsnämnden som en bekräftelse på styrningen genom Mål och inriktning Skolförvaltningens verksamhet ska vidare bedrivas utifrån det givna uppdraget, Regionfullmäktige beslutade policy samt utav regionstyrelsen och regiondirektören beslutade riktlinjer och övriga koncernregler. Skolförvaltningens ledning deltar i arbetet med verksamhetsplanen och samverkan sker med de fackliga organisationerna. I verksamhetsplanen anges de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under året, således beskrivs inte allt arbete skolförvaltningen ansvarar för i verksamhetsplanen. Vidare ges uppdrag till rektorerna på folkhögskolorna och naturbruksgymnasierna samt driftchefen. Nämnda chefer ska årligen utarbeta en verksamhetsplan inom eget ansvarsområde. Verksamhetsplanerna ska innehålla mål / aktiviteter som styr mot skolförvaltningens fastställda mål och givna uppdrag. Målen ska vara mätbara vilket innebär att en skillnad skall kunna identifieras, jämföras med satta mål, analyseras och ligga till grund för fortsatt utveckling. Det ska även finnas en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter, resurser, ansvar och tidplan för att nå de uppsatta målen. November 2014 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef för skolorna

3 2(9) Styrningen av skolverksamheten i sitt helhetssammanhang Nedanstående bild visar den samlade kedjan för hur styrning hänger samman från statlig nivå, över till det ansvar som vilar på huvudmannan för skolverksamheten i regionen. Bilden visar också i vilka tidsperspektiv de olika styrande dokumenten beslutas. Skollag Gymnasieförordning Folkbildningsförordningen Riksdag / regering Programmål Betygskriterier Kursplaner Regering / skolverket / folkbildningsrådet Flerårs perspektiv Mål och strategi Regionfullmäktige Ettårs perspektiv Mål och budget Regionfullmäktige Direktiv till nämnderna Regionstyrelsen Utvärdering Uppföljning Kvalitetsredovisning Mål och inriktning Driftnämnden FC Verksamhetsplan Rektor /driftchefs Verksamhetsplan Skollagens styrning av ansvar och ledning Skollag Riksdag Huvudman ansvar för utbildningen Regionfullmäktige Rektorn Ledning av utbildningen

4 3(9) Skolförvaltningens uppdrag Uppdraget att leda skolförvaltningen innebär, genom styrning från Skolverket och Folkbildningsrådet samordnad genom Regionfullmäktige och driftnämnden, att säkerställa att elever och deltagare på kurser ges förutsättningar att nå uppsatta mål. Uppdraget innebär också att effekten av det som genomförs inom skolförvaltningen ska bidra till regional utveckling och tillväxt samt ökad jämnställdhet och mångfald. Mål och inriktningsdokumentet för skolförvaltningen 2015, som beslutades av regionstyrelsen den 17 september, avgör de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter arbetat med övriga mål och styrande förhållningsdokument i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga och bli en aktiv del i Region Hallands utveckling. Skolförvaltningens förutsättningar 2015 Skolförvaltningen har ett långsiktigt arbete i att anpassa sig till Region Hallands styrning av verksamheten. Flertalet förhållningsdokument som policy och riktlinjer inom olika funktionsområden måste gås igenom och anpassas till de lokala förutsättningarna. Några förhållningsdokument är specifika för skolverksamheten och måste inledningsvis synkroniseras inom hela skolförvaltningen innan de vid behov går fram som förslag till driftnämnden / regionfullmäktige. Detta bedöms vara ett arbete som behöver pågå under flera år innan det fått fullt genomslag i verksamheten. Antalet elever som kan förväntas påbörja studier vid våra skolor är under de närmaste åren färre till antalet än tidigare m.h.t. de demografiska förutsättningarna. Detta ökar konkurrensen om eleverna och därmed ökar osäkerheten för verksamhetens genomförande åtminstone inom gymnasieverksamheten. Generellt ökar andelen elever med särskilda behov vilket förutsätter en högre personaltäthet för att säkra att eleverna når målen. Förutsättningar att bedriva nya verksamheter initieras för att nyttja disponibla resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt dels för att svara mot näringarnas olika behov. Beslut om ökade internatkostnader för elever inom gymnasieområdet bedöms påverka rekryteringen till skolorna. Samtidigt pågår olika former av utvecklingsarbete i syfte att bredda vår verksamhet inte minst med vuxenutbildning inom den gröna sektorn. Ett omfattande arbete med samlokaliseringen inom Naturbruk Halland kommer att kräva omställningskostnader. Sammanfattningsvis behöver vi arbeta med verksamhetsanpassningar för att öka verkningsgraden av varje insatt krona på olika sätt med bibehållen eller ökad kvalitet. Förvaltningschefens uppdrag till underställda chefer i linjen och struktur för att omvandla mål till medarbetarnivå Uppdrag som gäller över tid till resultatansvariga chefer, funktionsansvariga samt några andra över skolorna gemensamma rollinnehavare återfinns i kapitel 103 i ledningssystemet. Förvaltningschefen har via underställda chefer, rektorer för folkhögskolorna och naturbruksgymnasier och driftchef, omsatt målen till verksamhetsuppdrag Dessa uppdrag ska sedan genom linjeorganisationen skapa målfokus på medarbetarnivå. Utvecklingssamtal och lönesamtal ska anknyta till verksamhetens uppdrag och mål med

5 4(9) de gemensamma bedömningskriterierna som grund. Verksamhetsplanen beskriver delar av förvaltningens verksamhet. Tillämpning av Region Hallands värdegrund - VI KAN Region Hallands beslutade värdegrund VI KAN (K för Kompetens, A för Ansvar och N för Nytänkande) innebär för skolförvaltningen att vi har höga förväntningar på att alla elever och deltagare kan, vill och tar ansvar för att nå målen. Det innebär också att förväntningarna är höga på vårt eget arbete och på vårt samarbete inom arbetslag och skolor för att nå uppsatta mål. Framgångsfaktorer I förhållande till elever / studerande / deltagare Kompetenta medarbetare och i gymnasiet även behöriga och legitimerade lärare Ledarskapet i skolan fokuseras på det pedagogiska uppdraget Fångar upp varje elevs individuella behov och förutsättningar Bemötandet i vardagen är viktigt för att synliggöra eleverna/deltagarna vilket också bidrar till marknadsföring av verksamheten Alla former av kränkningar ska förebyggas och om de likväl uppstår ska de tidigt fångas upp och bearbetas. I ledning och styrning Följer upp mål, resultat och återkopplar till verksamheten Har en väl fungerande samverkan såväl inom skolförvaltningen som med övriga intressenter Genomför överenskommelser och uppdrag inom avdelade tider Tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän Förbereda och anpassa organisationen och verksamheten för ökad flexibilitet, t.ex. som gemensamt anordnaransvar med externa leverantörer av tjänster. Linjeorganisation - chefer med resultatansvar

6 5(9) Mål och uppdrag 2015 Förkortningar nedan FC = Förvaltningschef RF = Rektor på Folkhögskolor RN = Rektor på Naturbruksgymnasier DC = Driftchef DuC = Direkt Underställda Chefer (alla resultatansvariga chefer under FC) Av alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska 80 % (73% 2014) nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. RF Juni 2015 Mentorer och lärare ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser och ämnen tydliga. RF Juni 2015 Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov. RF Juni 2015 Erbjuda aktiviteter i utbildningarna avseende eget företagande RF Juni 2015 Omdömesstatistik / antal utfärdade grundläggande behörighet Studerandes upplevelse av delaktighet Samtliga elever som från grundskolan hade grundläggande behörighet till ett nationellt yrkesprogram, vilket är minst 80 av 320 möjliga poäng, ska efter genomförda studier vid Naturbruk Halland erhålla yrkesexamen (68% 2014). Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. Mentorer och lärares ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov. Aktivt samarbeta med andra utbildningsaktörer RN Dec 2015 Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa RN Dec 2015 ändamålsenliga praktikplatser Betygsstatistik Studerandes upplevelse av delaktighet Utvärdering av vidtagna åtgärder

7 6(9) För elever som inte var behöriga till nationellt program men till PRO (Introduktionsprogrammet/programinriktat individuellt val) vilket är elever med 60 poäng av 320 möjliga. Efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska minst 50% erhålla yrkesexamen (13% 2014). Efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska 100% erhålla studiebevis med minst 2250 poäng med lägst betyg E. Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. Mentorer och lärares ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. Aktivt samverka med andra utbildningsaktörer i regionen. RN Dec 2015 Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa RN Dec 2015 ändamålsenliga praktikplatser Betygsstatistik Studerandes upplevelse av delaktighet Utvärdering av vidtagna åtgärder För elever som inte var behöriga till nationellt program eller till PRO det vill säga YRK- elever (Introduktionsprogrammet/yrkesintroduktion) - efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska eleverna ges förutsättningar för ökad anställningsbarhet och stimulans till fortsatta studier inom de nationella programmen. Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att de studerande ska känna motivation och engagemang. Mentorer och lärare ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. Aktivt samverka med andra utbildningsaktörer i regionen. RN Dec 2015 Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov. Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa ändamålsenliga praktikplatser RN Dec 2015 Studerandes upplevelse av delaktighet

8 7(9) Elever som uppnått grundläggande nivå att söka till nationella program (läs mot skollag) Uppnått kunskapsmål i kurser kopplat till näringens behov (certifikat) Utvärdering av vidtagna åtgärder Aktivt medverka till att öka elevers och studerandes anställningsbarhet Utveckla kontakt med näringslivet och andra intressenter RF, RN Dec 2015 för att bättre anpassa utbildningsutbudet till näringslivets behov av arbetskraft Utveckla och vårda kontakt med näringslivet för att skapa RF, RN Dec 2015 ändamålsenliga praktikplatser Genom omvärldsspaning och dialog med olika RF Sep 2015 intressenter ge förslag till utvecklad kursverksamhet som stödjer regional utveckling och tillväxt Utveckla förmågan att analysera varför vi tappar elever RF, efter påbörjade studier presentera vidtagna handlingar. Ta fram förslag till rutiner för hur eleverna ska följas upp FC (FA) Apr 2015 avseende anställningsbarhet över tid Antal elever och studerande som fått anställning eller startat eget i direkt anslutning till skolan. Antal elever och studerande som fått anställning eller startat eget tre år efter skolan slut. Antal elever och studerande som valt fortsatta studier för att öka sin anställningsbarhet. Studerandes upplevelse av delaktighet i skolan Antal vuxenstuderande som genomfört förberedande vuxenutbildning och vuxenutbildning inom den gröna näringen Insamling och analys av praktikvärdarnas upplevelser av delaktighet i yrkesutbildningen Alla elever vid folkhögskolornas särskilda kurser som fullföljer sin utbildning ska nå tillräckliga kunskaper för att öka möjligheten till vidare utbildning eller anställning/eget företagande Ta fram förslag på rutiner för hur eleverna ska följas upp RF Dec 2015 avseende vidare utbildning eller anställning/eget företagande Elever med behov av stöd identifieras tidigt och åtgärder vidtas vid behov RF Juni 2015 Genomföra aktiviteter i utbildningarna avseende eget RF Dec 2015 företagande Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa ändamålsenliga praktikplatser RF Dec 2015

9 8(9) Studerandes upplevelse av delaktighet Uppföljningsstatistik Utveckla formerna för att erbjuda folkbildning. Utveckla formerna för vuxenutbildning inom den gröna näringen. Etablera kontaktvägar till aktörer FC, DUC Dec 2015 Samverkan med kommunerna och arbetsförmedlingen i FC Dec 2015 Halland Utveckla och föreslå olika kursverksamheter RF Dec 2015 Utveckla och föreslå olika utbildningspaket vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar RN Analysera och utveckla verksamheten i linje med den nya RF Juni 2015 folkbildningspolitiken Studera förutsättningarna för att utveckla RF Dec 2015 utbildningsformer för socialt företagande Uppdrag om vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning Vidmakthålla miljöcertifieringen ISO och utveckla miljömål utifrån Regionfullmäktiges miljöplan. Planera, genomföra och följa upp uppföljande certifiering FA-miljö April % av livsmedlen ska vara ekologiska DUC Dec 2015 Minska antalet skadliga kemiska produkter efter KEMI S DUC Dec 2015 PRIO utfasningslista i ichemestrys med 10 % Samtliga anställda 1 (exkl tim) och elever ska ha klarat DUC Dec 2015 miljökörkortet Indikator: Miljöcertifierad verksamhet Avstämda %-tal enligt mål Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Arbeta kontinuerligt med värdegrundsarbetet DUC Dec 2015 Arbeta med likabehandling utifrån aktivitetsplaner DUC Dec 2015 Årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete samverkade på RF, RN Jan 2015 respektive skola Arbetet med aktiviteter utifrån handlingsplanerna vid 2014:års medarbetarenkätsundersökning DUC Höst Miljökörkortet ska förnyas var tredje år

10 9(9) Arbeta med att förebygga, hantera hot och våldsituationer DUC Dec 2015 Redovisa arbetsskador och tillbud löpande DUC Dec 2015 Indikator: Utifrån oförändrade förutsättningar för grunduppdraget positivt förändra resultatet vid medarbetarundersökningen Ekonomi i balans Vid befarat underskott i ekonomin ta fram förslag till DuC Dec 2015 handlingsplan och i dialog med FC genomföra densamma Fullfölja de åtgärdsplaner från 2014 samt vid behov RF Dec 2015 identifiera nya åtgärdsplaner som ska innebära en ekonomi i balans. Samlokalisering till en utbildningsort fullföljs enligt särskilt RN/DC uppdrag Fullfölja de åtgärdsplaner som beslutats under 2014 samt RN/DC Dec 2015 vid behov identifiera nya åtgärdsplaner som ska innebära en ekonomi i balans. Kostnader och intäkter i balans Verkställer beslut om samlokalisering inom naturbruksverksamheten Uppföljning Skolförvaltningen ska leverera månadsrapporter till driftnämnden enligt de rutiner som fastställts för Vid uppföljningsrapport 1 och 2 samt vid årsbokslut redovisas en mer omfattande beskrivning av möjligheten att nå de av driftnämnden beslutade målen. Drift- och investeringsbudget Drift- och investeringsbudget kopplad till FC Verksamhetsplan 2015 beslutas i särskild ärende.