Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012"

Lars-Olof Blomqvist
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(6) RS Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra Skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens (RS) beslutade Mål och inriktning för skolförvaltningen. Planen återredovisas till driftsnämnden som en bekräftelse på styrningen genom Mål och inriktning. Skolförvaltningens verksamhet ska vidare bedrivas utifrån det givna uppdraget, Regionfullmäktige beslutade policy samt utav regionstyrelsen och regiondirektören beslutade riktlinjer och övriga koncernregler. Skolförvaltningens ledning deltar i arbetet med verksamhetsplanen och samverkan sker med de fackliga organisationerna. I verksamhetsplanen anges de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under året, således beskrivs inte allt arbete Skolförvaltningen ansvarar för i verksamhetsplanen. Vidare ges uppdrag till gymnasiechef för Naturbruk Halland och rektorerna på folkhögskolorna. Nämnda chefer ska årligen utarbeta en verksamhetsplan inom eget ansvarsområde. Verksamhetsplanerna ska innehålla mål / aktiviteter som styr mot Skolförvaltningens fastställda mål och givna uppdrag. Målen ska vara mätbara vilket innebär att en skillnad skall kunna identifieras, jämföras med satta mål, analyseras och ligga till grund för fortsatt utveckling. Det ska även finnas en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter, resurser, ansvar och tidplan för att nå de uppsatta målen. April 2012 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef för skolorna

2 2(6) Styrningen av skolverksamheten i sitt helhetssammanhang Nedanstående bild visar den samlade kedjan för hur styrning hänger samman från statlig nivå, över till det ansvar som vilar på huvudmannan för skolverksamheten i regionen. Bilden visar också i vilka tidsperspektiv de olika styrande dokumenten beslutas. Skollag Gymnasieförordning Folkbildningsförordninge Riksdag / regering Programmål Betygskriterier Kursplaner Regering / skolverket / folkbildningsrådet Flerårs perspektiv Mål och strategi Skolplan Regionfullmäktige Ettårs perspektiv Mål och budget Regionfullmäktige Mål och inriktning Regionstyrelsen Utvärdering Uppföljning Kvalitetsredovisning FC Verksamhetsplan Gymnasiechef / rektors Verksamhetsplan Skollagens styrning av ansvar och ledning Skollag Riksdag Huvudman ansvar för utbildningen Regionfullmäktige Rektorn Ledning av utbildningen

3 3(6) Skolförvaltningens uppdrag Uppdraget att leda skolförvaltningen innebär, genom styrning från Skolverket och Folkbildningsrådet samordnad genom Regionfullmäktige och Regionstyrelsen, att säkerställa att elever och deltagare på kurser ges förutsättningar att nå uppsatta mål. Uppdraget innebär också att effekten av det som genomförs inom skolförvaltningen ska bidra till regional utveckling och tillväxt. Mål och inriktningsdokumentet för Skolförvaltningen 2012, som beslutades av Regionstyrelsen 30 november 2011, avgör de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter arbetat med övriga mål och styrande förhållningsdokument i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga och bli en aktiv del i Region Hallands utveckling. Skolförvaltningens förutsättningar 2012 Skolförvaltningen har ett långsiktigt arbete i att anpassa sig till Region Hallands styrning av verksamheten. Flertalet förhållningsdokument som policy och riktlinjer inom olika funktionsområden måste gås igenom och anpassas till de lokala förutsättningarna. Några förhållningsdokument är specifika för skolverksamheten och måste inledningsvis synkroniseras inom hela skolförvaltningen innan de går fram som förslag till regionstyrelsen och i några fall Regionfullmäktige. Detta bedöms vara ett arbete som behöver pågå under flera år innan det fått fullt genomslag i verksamheten. Skolförvaltningen verkar i huvudsak på en konkurrensutsatt marknad. Antalet elever är under de närmaste åren på en låg nivå. Födelsetalen under är betydligt lägre än andra år. Detta ökar konkurrensen om eleverna och därmed ökar osäkerheten för verksamhetens genomförande åtminstone inom gymnasieverksamheten. Generellt ökar antalet elever med särskilda behov vilket kräver en högre personaltäthet för att säkra att eleverna når målen. Detta påverkar i hög grad skolförvaltningens verksamhet då vi redan i vårt normala grundintag tar emot och utvecklar elever med dessa ingångsvärden. För nå målen med verksamheten behöver rationaliseringar ske över de enskilda skolorna. Rationaliseringar inom Naturbruk Halland har pågått sedan 2009 och ger nu effekt. Nu fortsätter rationaliseringarna såväl mellan folkhögskolorna som inom hela skolförvaltningen. Översynen inom IT-verksamheten, lokalutnyttjande, internatverksamheten m.m. kommer att initieras under året. Detta kommer till del att påverka verksamheten Helårseffekter kan uppnås först 2013 och framåt. Förvaltningschefens uppdrag till underställda chefer i linjen och struktur för att omvandla mål till medarbetarnivå Förvaltningschefen har via underställda chefer, rektorer för folkhögskolorna och gymnasiechefen, omsatt målen till verksamhetsuppdrag Dessa uppdrag ska sedan genom linjeorganisationen skapa målfokus på medarbetarnivå. Medarbetarsamtal och lönesamtal ska anknyta till verksamhetens uppdrag och mål med de gemensamma bedömningskriterierna som grund. Verksamhetsplanen beskriver delar av förvaltningens verksamhet. Förvaltningens grunduppdrag och viktigaste arbetsprocesser ska efterhand finnas dokumenterade i ett ledningssystem.

4(6) Linjeorganisation - chefer med resultatansvar Mål och uppdrag 2012 Förkortningar nedan FC = Förvaltningschef, Gymnasiechef = GC, Rektor på Folkhögskola = RpF, DuC = Direkt underställda Chefer

4 4(6) Linjeorganisation - chefer med resultatansvar Mål och uppdrag 2012 Förkortningar nedan FC = Förvaltningschef, Gymnasiechef = GC, Rektor på Folkhögskola = RpF, DuC = Direkt underställda Chefer (det vill säga GC och RpF), RpN = Rektor på Naturbruk Halland Styrning från Mål och inriktning 2012 Andelen elever med godkända betyg vid Naturbruk Halland ska vara minst 70 %. Skapa förutsättningar för att rektorn, genom den direkta GC Juni 2012 styrning från skollagen, ges möjlighet att verka i sitt uppdrag och nå uppsatta mål. Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. RpN Juni 2012 Aktivt samverka med andra utbildningsaktörer i regionen. RpN Juni 2012 Mentorer och lärares ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. RpN Juni 2012 Betygsstatistik (elevernas betygs- och omdömesutveckling) Studerandes upplevelse av delaktighet.

5 5(6) Aktivt medverka till att öka elevers och studerandes anställningsbarhet Utveckla kontakt med näringslivet och arbetsförmedlingen för att bättre anpassa utbildningsutbudet till näringslivets behov av arbetskraft DuC Dec 2012 Utveckla kontakt med näringslivet för att tillskapa ändamålsenliga praktikplatser GC Dec 2012 Genom omvärldsspaning och dialog med olika RpF / GC Dec 2012 intressenter ge förslag till utvecklad kursverksamhet som stödjer regional utveckling och tillväxt Utveckla förmågan att analysera varför vi tappar elever efter påbörjade studier DuC Löpande över tid Genomföra intressentanalys för att prioritera våra insatser FC Maj 2012 att nå målet Ta fram förslag rutiner för hur eleverna ska följas upp DuC Aug 2012 avseende anställningsbarhet över tid Antal elever och studerande som fått anställning eller startat eget i direkt anslutning till skolan. Antal elever och studerande som fått anställning, startat eget eller påbörjat andra (högre) studier 1 år efter skolan slut. Ekonomi i balans Genomföra analys och ta fram konsekvenser i olika alternativ utifrån den nya internhyresreglerna Ekchef Sept 2012 Följa och analysera utveckling vad gäller antalet sökande elever kopplat till de allt lägre årskullarna samt den nya gymnasiereformen Omhänderta synpunkterna från revisionsrapporterna under 2012 och vidta adekvata åtgärder Ansvara för översyn på IT-verksamheten och besluta om kort- och långsiktiga lösning utifrån verksamhetens behov Ta fram förslag på lokalutnyttjande på kort- och lång sikt utifrån verksamhetens behov Vid befarat underskott i ekonomin ta fram förslag till handlingsplan och i dialog med FC genomföra densamma Kostnader och intäkter i balans GC Dec 2012 DuC Okt 2012 FC Aug 2012 DuC Okt 2012 DuC Löpande över tid

6 6(6) FC övrig styrning 2012 Personalområdet Säkerställa att alla medarbetare har en individuellt skriftlig DuC Okt 2012 utvecklingsplan utifrån genomförda utvecklingssamtal Vid höstens medarbetarenkät nå ett högre DuC Nov 2012 medarbetarindex än vid mätningen 2010 Genomföra kontinuerlig dialog om Region Hallands DuC Dec 2012 värdegrund och dess betydelse för skolans verksamhet Resultatet från medarbetarundersökning samt den interna kontrollen Uppföljning Skolförvaltning ska leverera månadsrapporter till regionstyrelsen enligt de rutiner som fastställts för Vid uppföljningsrapport 1 och 2 samt vid årsbokslut redovisas en mer omfattande beskrivning av möjligheten att nå de av regionstyrelsen beslutade målen.

Relevanta dokument

Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen

1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-11-21 RS130047 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef 070-5453531 Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen Förslag till beslut