Budget 2016 GrönBlå Samverkan

Transkript

1 Tydligare styrning mer verkstad Budget 2016 GrönBlå Samverkan Utmaningar 3 st Strategiska mål Långsiktigt 3st Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index Prioriterade mål Öka/minska Fokus 2016 Vad ska göras Rapporteras En starkare region Utmaning Utanförskap, matchningsproblem på arbetsmarknaden, miljö- och klimatproblem och otillräckliga kommunikationer Regional utveckling Prioriterade mål } Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland. } Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. En starkare region } Arbeta vidare med Sverigeförhandlingen, verka för utbyggd tågförbindelse Öxnered-Halden och att länsjärnvägarna finns med i den nationella infrastrukturplanen } Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land } Verka för att Västra Götalandsregionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken } Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Satsning på Kollektivtrafik Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela Västra Götaland } Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet } Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad 1

2 Satsning på Kollektivtrafik + 25 mnkr från 2016 för att utöka studentrabatten Max 5% höjning av kollektivtaxorna i snitt Nivåökning kollektivtrafiken +252 mnkr (2016) Totalt mnkr i regionbidrag, följer trafikförsörjningsprogrammet Ett kraftfullt miljöarbete Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen direkta miljöpåverkan ska minska } Minska Västra Götalandsregionens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar } Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas } Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Ett kraftfullt miljöarbete +15 mnkr i satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 varav +5 mnkr till Botaniska trädgården Ett kulturliv som engagerar Deltagandet i kulturlivet ska öka } Utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället / det fria kulturlivet } Barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet ska stärkas Ett kulturliv som engagerar +10 mnkr i satsning på kultur för barn och unga samt fria kulturlivet ligger kvar i ramen 2016 Hälso- och sjukvård 2

3 Utmaning Bristande tillgänglighet och bemötande samt för låg grad av service inom sjukvården } Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas } Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser } Uppfyllande av vårdgarantin } Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården } Förbättra akutvårdkedjan } Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner } Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning } Tillskapande av ett sammanhållet vårdsystem +750 mnkr, via HSN Satsning från 2015 på det Strukturella underskottet vid sjukhusen och stärkt tillgänglighet ligger kvar i ram mnkr Satsning från 2015 på Ordnat införande ligger kvar i ram mnkr Satsning från 2015 på Grön rehab och MMR ligger kvar i ram mnkr, via HSN Satsning från 2015 på Förstärkning till hälso- och sjukvård ligger kvar i ram ytterligare mnkr mnkr Totalt utökad ram 500 mnkr +100 mnkr Satsning från 2015 på Akutsjukvård och prehospital verksamhet samt vårdplatser ligger kvar i ram ytterligare +50 mnkr 2017 ytterligare +50 mnkr Totalt utökad ram 200 mnkr Satsning på IT Kraftfull satsning på informationssystem och informationsteknologi IS/IT och E-hälsa + 80 mnkr satsning från mnkr i extra anslag från RS Psykiatri 2016 ytterligare +200 mnkr 3

4 Fokus på psykiskt välbefinnande Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras } Förbättrad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin } Genomförande av den regionala psykiatriplanen } Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Fokus på psykiskt välbefinnande Regionala utvecklingsplanen för psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin +50 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram Ytterligare +75 mnkr 2017 Ytterligare +75 mnkr Totalt utökad ram 200 mnkr Satsningar sjukvården Total nivåhöjning Tillgänglighet Akutsjukvård Psykiatri Ordnat införande Allmänt HSN IT/IS E-hälsa Grön Rehab Allmänt HSS Utmaning Rekryterings- och bemanningsproblem samt hög sjukfrånvaro Prioriterade mål Möjligheten till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsning på ledarskap Uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro 4

5 Särskild lönesatsning +50 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr mnkr Totalt ökad ram +150 mnkr Yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor +20 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 ST-block inom allmänmedicin +20 mnkr Satsning från 2015 ligger kvar i ram 2016 Betald specialistutbildning SSK +15 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr mnkr Totalt ökad ram +45 mnkr Kompetensutbildning USK +5 mnkr satsning från 2015 ligger kvar i ram mnkr mnkr Totalt ökad ram +15 mnkr Utökning AT-block mnkr Satsning på personalen Total nivåhöjning Särskild lönesatsning Yrkesintroduktion ST Utbildning SSK USK Ökning AT-block Ekonomi Ökade resurser till regionens verksamheter Totalt regionbidrag mnkr Regionbidrag budget mnkr Utökat regionbidrag mnkr Ekonomi i balans } Kostnadskontroll och budget i balans } Ordning och reda i regionens ekonomi } Skattesats 11,48 } Fastighetsindex 2,0% } Enhetlig uppräkningsfaktor 2,0 % } Inget generellt effektiviseringskrav 5

6 Kraftigt ökad investeringstakt Investeringsramarna förstärks kraftigt från år 2016 till 4400 mnkr årligen (drygt 20 procent ökning) 6