Personalekonomisk redovisning Trelleborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun"

Transkript

1 2014 Trelleborgs kommun

2 Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda 5 Timavlönade 5 Årsarbeten 5 Ålder 6 Åldersstruktur Åldersstruktur per befattningsgrupp Personalavgångar Personalomsättning 9 Pensioner Pensionsavgångar Jämställdhetsredovisning 11 Andel anställda och chefer 11 Lön 12 Arbetstidsgrad 13 Uppföljning av jämställdhetsplan 13 Friskvård Hälsofrämjande åtgärder 15 Jämställdhet och mångfald 16 Medarbetarundersökning Lönerörelse Utbildning Hälsobokslut 17 Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat 18 Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat, nämndsnivå 19 Sjukfrånvarodagar per nämnd Slutsatser om sjukfrånvaron Frisknärvaro Nyckeltal hälsobokslut 21 Personalekonomiska nyckeltal 23 Löneförändring 23 Nyckeltal för sjukfrånvaro-, utbildnings- och personalomsättningskostnader 24 Personalkostnader Sammanställt av Arne Ekelund Foto: David Svensson Trelleborgs kommun, mars

3 Personalekonomisk redovisning 2014 Trelleborgs kommun producerar välfärdstjänster inom ett brett område. Gemensamt för verksamheten är att den är personalintensiv. Personalen är kommunens största och viktigaste resurs och därmed också dess största kostnad. För att följa upp hur personalresurserna använts tar vi varje år fram en personalekonomisk redovisning. Ambitionen är att denna redovisning ska utgöra en grund för analys och utveckling samt strategiska bedömningar avseende olika frågor och förhållanden som rör medarbetarna. I Trelleborgs kommun arbetade tillsvidareanställda, 309 visstidsanställda och cirka 560 timavlönade den 1 november Antalet anställda har minskat något under Antalet producerade timmar under året ökade med 1,1 procent jämfört med Totalt producerade kommunens anställda årsarbeten, eller drygt fem miljoner arbetstimmar. Av kommunens anställda är cirka 79 procent kvinnor. Kvinnorna arbetar i betydligt högre grad deltid än männen. En långsam ökning mot högre andel heltidsarbetande kvinnor har skett under de senaste tio åren då andelen ökat från 55 till 64 procent. Under de senaste tre åren har andelen män som arbetar heltid ökat från 84 till 87 procent. Andelen kvinnliga chefer var 2014 drygt 58 procent. Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 2014 knappt sju procent till männens fördel. Personalomsättningen ökade från 6,3 procent 2013 till 8,5 procent 2014 medan kostnaderna för personalomsättningen minskade med två procent. Under året avslutade 260 medarbetare sin tillsvidareanställning i Trelleborgs kommun, av dessa gick 91 i pension. Utbildningskostnaderna för personalen ökade med 4,3 miljoner jämfört med Medelåldern för kommunens anställda ökade med 0,1 år under 2014 till 46,7 år. Kvinnorna hade en medelålder på 46,6 år och männen 46,9 år. Den genomsnittliga lönenivån för kommunens tillsvidare- och visstidsanställda ökade med 1,8 procent 2014 vilket är en minskning jämfört med 2013 då lönenivån ökade med 3,8 procent. Genom att fler arbetstimmar utfördes 2014 ökade lönekostnaderna i högre grad än lönenivån, ökningen blev 2,8 procent. Sjukfrånvaron har under 2014 ökat med 0,3 procentenheter jämfört med 2013 och slutade för helåret på 6,1 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter gällande korttidsfrånvaron medan långtidsfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, utgjorde 2,3 procentenheter och långtidssjukfrånvaron 3,8 procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick 2014 till 24,7 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2013 med 0,5 miljoner kronor. Trelleborg den 12 mars 2015 Jonas Rosenkvist Kommundirektör Magnus Dahlberg Personalchef 3

4 Personalredovisning Personalekonomisk redovisning Personalredovisningen består av personalstatistik med analys och kommentarer. Uppgifterna är hämtade från kommunens personalsystem. En del statistik avser hela året medan annan statistik beskriver en specifik tidpunkt, 1 november eller 31 december. Detta anges i varje tabellrubrik. Rekryteringsläget Ett nytt elektroniskt rekryteringssystem infördes under Det nya systemet används vid rekrytering av tillsvidareanställda och till längre vikariat. Under 2014 utannonserades 404 tjänster. Totalt inkom ansökningar. Under 2014 rekryterades 584 medarbetare inklusive sommarjobbare. Antal anställda Antal anställda redovisas efter anställningsform; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade. Bildningsnämnden och socialnämnden är de dominerande verksamheterna. Inom bildningsnämnden arbetar 42 procent och inom socialnämnden arbetar 33 procent av kommunens anställda. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda har minskat med 7 anställda mellan den 1 november 2013 och den 1 november 2014 och uppgick då till anställda. Bildningsnämnden har minskat med 24 anställda beroende på viss neddragning inom gymnasieskolan samt att man haft svårt att få behöriga sökande efter anställda som slutat. Socialnämnden har minskat med 8 anställda, medan det inom övriga nämnder har varit marginella förändringar. Tabell 1. Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt

5 Visstidsanställda Antalet visstidsanställda har minskat med 9 anställda sedan den 1 november Servicenämnden har minskat med 10 anställda, detta beror på förändringar inom måltidsverksamheten. Socialnämnden har ökat med 10 anställda. Inom övriga förvaltningar är förändringarna små Tabell 2. Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt Timavlönade Timavlönade används i de flesta av kommunens verksamheter för kortare jobb. Under en månad arbetar cirka 550 timavlönade någon gång. Under 2013 producerade timavlönade cirka timmar, vilket motsvarar 217 årsarbeten, till en kostnad av cirka 63 miljoner kronor. Detta är en ökning med 3 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med Timavlönade finns främst inom socialnämnden 55 procent och bildningsnämnden 30 procent. Årsarbeten Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten visar att det totalt producerades årsarbeten under 2014, eller drygt fem miljoner arbetstimmar. Detta var en ökning med 1,1 procent jämfört med 2013 Årsarbeten producerade av tillsvidareanställda minskade något mellan 2013 och Visstidsanställds årsarbeten ökade och timavlönades var oförändrade mellan 2013 och Av totala antalet årsarbeten producerades 77 procent av tillsvidareanställda under Andel årsarbeten producerade av kvinnor uppgick till 76,7 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med Bildningsnämnden har ökat med 10 årsarbeten och arbetsmarknadsnämnden har ökat med 6 årsarbeten mellan 2013 och Vid övriga nämnder är det små förändringar jämfört med Som jämförelse läggs antalet tjänster omräknat till heltidstjänster in som gällde den 1 november I tjänsterna ingår tillsvidareanställda. Med detta menas att antalet heltidstjänster är lika med den grundbemanning som bör finnas varför antalet årsarbeten bör utgöras av antalet heltidstjänster plus semestervikarier. 5

6 Tabell 3. Antal årsarbeten respektive år baserat på årsarbetstid om timmar Heltidstjänster 1/ Heltidstjänster 1/ Kommunstyrelse 111,1 107,1 103,1 99,2 98,6 Överförmyndarnämnd 2,8 2,4 2,5 4,0 3,0 Socialnämnd 986,1 984,7 972,4 891,7 895,3 Bildningsnämnd 1 226, , , , ,6 Kulturnämnd 54,8 55,1 54,8 52,4 51,5 Fritidsnämnd 47,7 48,4 46,1 45,8 42,0 Arbetsmarknadsnämnd 87,0 80,7 76,2 62,7 54,6 Samhällsbyggnadsnämnd 45,6 43,0 41,8 43,8 41,6 Servicenämnd 245,9 241,1 236,0 240,7 231,8 Teknisk nämnd 151,6 146,5 146,3 131,8 131,3 Totalt 2 958, , , , ,3 Diagram 1: Antal anställda och årsarbeten Tillsvidareanst Visstidsanst Årsarbeten Ålder Medelåldern bland tillsvidareanställda ökade marginellt med 0,1 till 46,7 år 2014 jämfört med Kvinnornas medelålder ökade med 0,1 till 46,6 år medan männens medelålder minskade med 0,3 till 46,9 år. 6

7 Åldersstruktur Åldersstrukturen för tillsvidareanställda har förändrats något jämfört med 2013 genom minskning i åldersgrupperna upp till 29 år, år och 60 år och däröver samt ökning i åldersgrupperna år och år. Diagram 2: Åldersstruktur tillsvidareanställda per den 31 december _ _ Högst andel 50 år och äldre hade tekniska nämnden med 57 procent och servicenämnden med 53 procent. Högst andel anställda under 40 år hade arbetsmarknadsnämnden med 55 procent och fritidsnämnden med 51 procent. Tabell 4: Åldersstruktur per nämnd, tillsvidareanställda per den 31 december Totalt Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt

8 Åldersstruktur per befattningsgrupp I åldersstruktur per befattningsgrupp ingår utvalda befattningar med minst tio tillsvidareanställda eller där snarlika befattningar tillsammans blir minst tio tillsvidareanställda. Tabell 5: Åldersstruktur per befattningsgrupp, utvalda befattningar, tillsvidareanställda den 31 december. Fet stil markerar att minst hälften av befattningshavarna är 50 år eller äldre Totalt Barnskötare Boendestödjare Brandman (heltid) Ekonomibiträde Elevassistent Enhetschef (soc., arb. markn) Fastighetstekniker, o -värd Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Hemvårdare o undersköterska Kock/kokerska Lokalvårdare/skolstäd Lärare Grundskola Gy teoretiska Gy yrkesinriktade Idrott Specialpedagog Modersmål Musiklärare (kulturnämnden) Parkarbetare Personlig assistent Rektor Sjuksköterska Socialsekreterare/socionom Personalavgångar Personalavgångarnas orsaker under 2014 har ungefär samma fördelning som

9 Tabell 6: Antal tillsvidareanställda som slutat arbeta i kommunen fördelade på avgångsorsaker Egen begäran Pension Förordnande/vikariat upphört Arbetsbrist Annan orsak Totalt Personalomsättning Personalomsättning mäts som antal tillsvidareanställda som slutat i kommunen under året jämfört med antal tillsvidareanställda den 1 november Anställda som fått nytt arbete inom kommunen finns inte med bland dem som slutat. För mindre nämnder får enstaka avgångar stor betydelse för statistiken, en viss försiktighet i tolkningen av personalomsättningen bör därför göras. Personalomsättningen ökade mellan 2013 och 2014 från 6,3 till 8,5 procent. Pensionsavgångar utgjorde 91 av de 260 tillsvidareanställda som slutade under Oräknat pensionsavgångar var den totala personalomsättningen 5,5 procent för 2014, en ökning jämfört med 2013 med 1,2 procentenheter. För nämnder med hög medelålder har pensionsavgångar större betydelse för personalomsättningen. Av de som slutade under 2014 berodde hälften på pensionsavgångar gällande servicenämnden och tekniska nämnden. Tabell 7: Personalomsättning Antal tillsvidareanst som slutat under 2014 Antal tillsvidareanst 1 november 2014 Personalomsättning (%) Kommunstyrelse ,4 8,2 Socialnämnd ,1 4,9 Bildningsnämnd ,7 7,4 Kulturnämnd ,6 4,6 Fritidsnämnd ,6 4,7 Arbetsmarknadsnämnd ,0 15,8 Samhällsbyggnadsnämnd ,8 7,1 Servicenämnd ,2 5,2 Teknisk nämnd ,8 4,5 Totalt ,5 6,3 9

10 Pensioner Enligt kommunen pensionspolicy har tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till pension. Kommunens chefer bjöds även 2014 in till en information och personlig rådgivning om löneväxling. Sex anställda har sedan valt att löneväxla till pension, vilket innebär att 23 medarbetare nu har valt att växla lön mot pension. Pensionsavgångar Pensionsavgångarna för tillsvidareanställd personal under de närmaste tio åren beräknas ligga på mellan 60 och 110 anställda per år. Sammanlagt innebär detta att 869 anställda (653 kvinnor och 216 män) beräknas att gå i pension fram till 2024, Det motsvarar 28,5 procent av dagens tillsvidareanställda. För det närmaste året 2015, redovisas ett lägre antal än följande år vilket beror på att en del går i pension innan man uppnår 65 år, under 2014 gick 43 anställda i förtida pension. Kommunen har också 31 anställda som uppnått 65 års ålder men som valt att fortsätta arbeta. Antalet anställda som fortsatt arbeta efter uppnådda 65 år har de senaste åren legat mellan 15 och 20 anställda, undantaget 2011 då det var 26 anställda. Tabell 8: Pensionsavgångar, förväntade tillsvidareanställda AB-avtalet * Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd 1 1 Arbetsmarknadsnämnd 1 1 Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt *tillsvidareanställda som fortsatt jobba efter fyllda 65 år I diagrammet nedan gällande faktiska och förväntade pensionsavgångar redovisas förväntade pensionsavgångar enligt de prognoser som togs fram året innan gällande de som under närmaste året kommer att uppnå pensionsåldern. Förväntade pensionsavgångar för 2014 är de som redovisades i den personalekonomiska redovisningen för I den prognosen förväntades 50 tillsvidareanställda avgå med pension Det verkliga utfallet blev 91 där 43 utgjordes av förtida pensionsavgångar. Samtidigt valde ett trettiotal anställda att fortsätta arbeta efter uppnådda 65 år. På samma sätt gäller redovisningen för förväntade pensionsavgångar för , det är den prognos som togs fram inför det aktuella året som redovisas. Den slutsats man kan dra av jämförelsen är att ett betydande antal anställda går i pension ett eller ett par år innan 65 års ålder. Det har också blivit vanligare att fortsätta arbeta även efter att man fyllt 65 år. Detta påverkar i mindre grad den långsiktiga prognosen om pensionsavgångar per år. 10

11 De 31 som valt att fortsätta arbeta efter uppnådda 65 år finns inte med bland de förväntade pensionsavgångarna för 2014 och framåt i diagrammet. Diagram 3: Pensionsavgångar, faktiska och förväntade Enligt prognos Faktiskt utfall Jämställdhetsredovisning Jämställdhetsredovisningen består av personalstatistik gällande könsfördelning av anställda och chefer, lönenivåer och arbetstidsgrad samt uppföljning av mål i jämställdhetsplanen. Andel anställda och chefer Av kommunens anställda var 78,7 procent kvinnor den 1 november Det var en något mindre andel än ett år tidigare men var i stort sett samma könsfördelning som de senaste åren. Andelen kvinnor har legat på procent sedan Högst andel kvinnor fanns inom socialnämnden med 91 procent och lägst andel fanns inom tekniska nämnden med 21 procent. Andelen kvinnliga chefer var betydligt lägre än andelen anställda kvinnor. Drygt 58 procent av cheferna var kvinnor. Detta var en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med

12 Tabell 9. Andel tillsvidareanställda kvinnor och andel kvinnliga chefer 1 november respektive år Andel tillsvidareanställda kvinnor (procent) Andel kvinnliga chefer (procent) Kommunstyrelse 36,2 39,0 42,9 46,2 Socialnämnd 91,2 91,6 75,7 78,6 Bildningsnämnd 83,8 83,8 65,2 66,7 Kulturnämnd 63,1 63,1 50,0 50,0 Fritidsnämnd 33,3 32,6 0 0 Arbetsmarknadsnämnd 58,7 66,7 57,1 50,0 Samhällsbyggnadsnämnd 56,8 57,1 60,0 40,0 Servicenämnd 78,8 77,8 57,1 53,8 Teknisk nämnd 21,1 20,5 25,0 27,8 Totalt 78,7 79,2 58,2 58,7 Lön Medianlönen för kvinnor låg den 31 december 2014 på kronor. Medianlönen för män var kronor, en skillnad mellan kvinnor och män på knappt sju procent. Skillnaden i medellön mellan könen var något större, 10,2 procent. Skillnaden gällande medianlön har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med 2013 medan skillnaden avseende medellön har minskat med 0,7 procentenheter. Arbetsmarknadsnämnden hade ingen löneskillnad mellan könen avseende medianlönen. Inom kommunstyrelsen var medianlönen 6,9 procent högre för kvinnor än män, medan medellönen var 6,9 procent högre för männen. Även socialnämnden hade liten löneskillnad mellan könen, medianlönen för kvinnor låg där 0,6 procent lägre än för män. Tabell 10. Medellön och medianlön, kvinnor - män, tillsvidareanställda 31 december 2014 Antal Medellön Medianlön Kommunstyrelse K M Socialnämnd K M Bildningsnämnd K M Kulturnämnd K M Fritidsnämnd K M Arbetsmarknadsnämnd K M Samhällsbyggnadsnämnd K M Servicenämnd K M Teknisk nämnd K M Totalt K

13 M Arbetstidsgrad I november 2014 hade Trelleborgs kommun heltidsanställda medarbetare (68,6%), vilket var oförändrat jämfört med 2013, och 947 deltidsanställda medarbetare (31,4%), Andelen kvinnor respektive män som arbetade heltid under 2014 var 64 respektive 87 procent, vilket var oförändrat jämfört med Flest deltidanställda finns inom socialnämnden, där är 58,5 procent deltidsanställda. Tabell 11: Andel tillsvidare anställda fördelade på arbetstidsgrad och kön, 1 november respektive år Procent av heltid Kvinnor procent Män procent Kvinnor procent Män procent Kvinnor procent Män procent Totalt Tabell 12: Andel anställda per nämnd fördelade på arbetstidsgrad och kön, 1 november Kvinnor Män Kommunstyrelsen 86,5 11,5 2,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Socialnämnd 39,5 49,1 10,6 0,8 62,2 26,7 11,1 0,0 Bildningsnämnd 82,0 13,1 3,9 1,0 89,7 4,4 4,9 1,0 Kulturnämnd 65,9 4,9 14,6 14,6 58,3 4,2 25,0 12,5 Fritidsnämnd 81,1 6,3 6,3 6,3 96,9 3,1 0,0 0,0 Arbetsmarknadsnämnd 97,3 0,0 2,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnd 96,0 4,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Servicenämnd 58,5 33,2 6,8 1,5 87,3 9,1 3,6 0,0 Teknisk nämnd 100,0 0,0 0,0 0,0 97,1 0,0 2,9 0,0 Totalt 64,0 28,0 7,0 1,0 87,0 7,0 5,0 1,0 Uppföljning av jämställdhetsplan I denna del redovisas de mål i jämställdhetsplanen som är möjliga att mäta genom personalstatistik. Trelleborgs kommuns jämställdhetsplan antogs av kommunfullmäktige i januari 2014 och denna kommer att revideras vart tredje år. 13

14 Uttag av föräldradagar Männens andel av uttag av föräldraledighet bland kommunens anställda har ökat från 5,1 procent 2009 till 7,2 procent 2010 och 8,0 procent Under 2012 minskade männens andel till 7,7 procent för att under 2013 öka till 9,1 procent och 2014 öka till 10,1 procent Detta innebär att männens relativa andel av föräldraledigheten ökade med 39 procent 2010 och 13 procent 2011 men minskade 2012 med fyra procent. Under 2013 ökade männens relativa andel med 18 procent och 2014 ökade den med 11 procent. Målet enligt jämställdhetsplanen är att männens uttag av föräldraledighet ska öka från 7,7 procent (2012) till 20 procent 2017, och på längre sikt ska uttaget av föräldraledighet bland kvinnor och män vara lika stort. Tabell 13: Uttag av föräldraledighet i timmar Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Mål enligt jämställdhetsplanen: Att sänka kvinnliga medarbetares sjukfrånvaro så att den minskar i förhållande till manliga medarbetares nivå. Målsättningen är att sjukfrånvaron för kvinnor ska komma ner till 5 %. Den totala sjukfrånvaron har ökat till 6,1 procent Sjukfrånvaron för både kvinnor och män har ökat men ökningen var större för män. Skillnaden mellan män och kvinnor gällande sjukfrånvaron har minskat både 2012, 2013 och Målet för totala sjukfrånvaron är inte uppfyllt. Målet att minska skillnaden mellan könen är uppfyllt. Tabell 14: Sjukfrånvaro i procent för kvinnor, män och totalt Kvinnor 6,7 6,4 5,4 Män 4,1 3,6 2,5 Totalt 6,1 5,8 4,8 Rekrytering av underrepresenterat kön Syftet enligt jämställdhetsplanen: Att uppnå en mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner. Målet är en ökning av nyanställda av det underrepresenterade könet med 2 % på respektive förvaltning. Målsättningen för kommunen är att på lång sikt utjämna förhållanden av anställda män och kvinnor till minst 40/60 inom de olika förvaltningarna. Utjämningen ska ske på sådant sätt att 40/60 förhållandet råder på alla nivåer inom kommunen beträffande chefer, arbetsledare och andra befattningar. 14

15 Totalt har andelen män ökat med 1,3 procentenheter mellan 2011 och Andelen män av externt nyrekryterade tillsvidareanställda har ökat från 29 till 33 procent mellan 2011 och Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknadsnämnden låg inom definitionen för jämn könsfördelning. Kommunstyrelsen låg nästan inom ramen för jämn könsfördelning men de ingående förvaltningarna, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, var klart kvinno- respektive mansdominerade. Jämn könsfördelning råder om könsfördelningen ligger mellan procent. Tabell 15: Könsfördelning i procent, tillsvidareanställda 1 november respektive år män kvinnor män kvinnor Kommunstyrelse 63,8 36,2 61,0 39,0 Socialnämnd 8,8 91,2 8,4 91,6 Bildningsnämnd 16,2 83,8 16,2 83,8 Kulturnämnd 36,9 63,1 36,9 63,1 Fritidsnämnd 66,7 33,3 67,4 32,6 Arbetsmarknadsnämnd 41,3 58,7 33,3 66,7 Samhällsbyggnadsnämnd 43,2 56,8 42,9 57,1 Servicenämnd 21,2 78,8 22,2 77,8 Teknisk nämnd 78,9 21,1 79,5 20,5 Totalt 21,3 78,7 20,8 79,2 Friskvård - Hälsofrämjande åtgärder Kommunens hälsoarbete har som mål att påverka hälsan i positiv riktning. En förutsättning för att friskvård på arbetsplatsen ska ge ett gott resultat är att medarbetarna medverkar aktivt och själv tar ansvar för och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin livsstil för att främja hälsan. Trelleborgs kommun har tagit sikte på att försöka förbättra förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att komma fram till detta beslut och att aktivt göra dessa förändringar. Under 2014 har kommunen erbjudit de anställa en skattefri friskvårdsförmån på upp till 1000 kronor att utnyttja för köp av friskvårdsinsatser av enklare slag. Detta har utnyttjats av medarbetare till en kostnad av kronor. Med stöd av ett 90-tal hälsoinspiratörer ute på arbetsplatserna har kommunens medarbetare genom inspiration, motivation och information fått insikt i vad bra livsstilsval kan göra för hälsan. De anställda har erbjudits kostnadsfritt deltagande i Trelleborgsloppet samt kommunens egen gympa. Kommunens anställda har erbjudits möjlighet att delta i föreläsningar om psykisk ohälsa. Föreläsningarna var ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Samordningsförbundet och Psykiatri Skåne. Föreläsningarna har tagit upp ämnen som ångest och sömn, att anställa människor med psykisk sjukdom och att vara anställd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och depression, utmattningsdepression och utmattningsdepression. 15

16 Jämställdhet och mångfald Med anledning av att den nya jämställdhetsplanen antogs har kommunen under 2014 varit särskilt aktiva i jämställdhetsarbetet. I maj föreläste Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby och expert på jämställdhetsfrågor, för kommunens samtliga chefer. Alla chefer och medarbetare gavs också möjlighet att delta under den stora internationella konferensen om kvinnors rättigheter - Nordiskt Forum - som arrangerades i Malmö i juni. Personalavdelningen tillhandahåller underlag och praktisk hjälp till chefer som stöd i det aktiva arbetet med jämställdhet på arbetsplatserna. I löneöversynen har man arbetat för att utjämna strukturella löneskillnader i kommunen. Under 2014 fattades beslut att införa en jämställdhetspremie för de anställda i Trelleborgs kommun som delar lika på föräldraledigheten under barnets första 1,5 år. Premiens belopp är kr (baserad på medellön) och räknas upp årligen. En diskussion kring att införa en plan för lika rättigheter och möjligheter har påbörjats under 2014 och mer djupgående diskussioner kommer att föras under det kommande året. Medarbetarundersökning Under september-oktober 2014 genomfördes kommunens medarbetarundersökning i samarbete med Enkätfabriken AB. Medarbetarundersökningen syftar till att kartlägga medarbetarnas attityd och inställning till arbetet och arbetssituationen. Enkätfabriken har en annan metod för att mäta NMI (NöjdMedarbetarIndex) än vad SKOP (som genomförde den senaste undersökningen 2012) haft och resultatet för 2014 är av dessa anledningar inte helt jämförbart med tidigare år. Totalt medarbetare besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 84 procent och en hög tillförlitlighet i resultatet. Kommunens NMI hamnade på 68. De olika påståendena i undersökningen var indelade i olika områdesindex och goda resultat återfinns inom områdena motivation, styrning, jämställdhet och likabehandling. Utvecklingsmöjligheter finns bland annat inom områdena belastning och uppföljning av målsättningar samt huruvida medarbetarna är stolta över att arbeta för Trelleborgs kommun eller inte. Varje förvaltning ska göra en handlingsplan utifrån resultaten i undersökningen och säkerställa att man arbetar med frågorna i hela organisationen. Lönerörelse Inför budgetåret 2014 var förutsättningarna att samtliga löneavtal var klara. Avtalet för OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Ledarna och Akademikerförbundet SSR) innehöll ett garanterat utfall om 2,2 procent. För Kommunals medlemmar gällde en insamlingsmodell där utrymmet utgjordes av 550 kr per medlem (räknat på heltidslön). Sifferlösa avtal, där inget lägsta utfall var definierat, gällde för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, AkademikerAlliansen, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Efter analys av lönestrukturen i Trelleborgs kommun, med hänsyn till gällande löneavtal och kommunens lönepolitik: att vi ska sträva mot lika lön för lika och likvärdiga arbeten, genomfördes löneöversynen med ett totalt utfall om 2,99 % procent. 16

17 Utbildning En utbildning i arbetsrätt och allmänna bestämmelser har genomförts för 13 deltagare. Utbildning i lönesättning har genomförts vid ett tillfälle med 8 lönesättande chefer. Kurserna ingår i ett paket med grundkunskaper i personalfrågor som chefer behöver i sin befattning. Kurserna har hittills varit frivilliga men kommer successivt att bli obligatoriska delar av Trelleborgs kommuns ledarprogram. Hälsobokslut Under 2007 genomgick alla chefer en utbildning i effektiv rehabilitering genom projektet Ett ännu friskare Trelleborg. Målsättningen var att minska sjukfrånvaron till fem procent. Sjukfrånvaron sjönk sedan varje år fram till 2011 då sjukfrånvaron låg på 4,6 procent. Därefter har sjukfrånvaron ökat varje år. Sjukfrånvaron för 2014 hamnade på 6,1 procent vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med Kommunens nämnder, undantaget socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden, hade en sjukfrånvaro under fem procent. Sjukfrånvaron harminskat med 0,1 procentenheter gällande korttidsfrånvaron, medan långtidsfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, utgjorde 2,3 procentenheter och långtidssjukfrånvaron 3,8 procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvarovolymen 2014 (6,1%) motsvarade 15,2 kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare. Motsvarande uppgift för 2013 var 14,8 kalenderdagar, det vill säga en ökning med i genomsnitt 0,6 kalenderdagar per medarbetare. Diagram 4: Sjukfrånvaroutveckling Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick 2014 till 24,7 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2013 med 0,5 miljoner kronor. I detta ingår sjuklön, semesterlönegrundande frånvaro och sociala avgifter 17

18 . Diagram 5: Sjukfrånvarovolym ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1 dag 2-14 dagar dagar 91-dagar I hälsobokslutet redovisas sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder, andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, antal sjukfrånvarodagar, nyckeltal och långtidsfriska. Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat Sjukfrånvaron för kvinnor ökade 2014 till 6,7 procent, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med För män ökade sjukfrånvaron 2014 med 0,5 procentenheter till 4,1 procent. Gällande den åldersfördelade sjukfrånvaron minskade denna för yngsta åldersgruppen, upp till 29 år med 0,3 procentenheter. För åldersgrupperna år och 50 år och däröver ökade sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter respektive 0,3 procentenheter. Diagram 6: Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid Kvinnor Män _ _ Totalt 18

19 Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat, förvaltningsnivå under respektive nämnd Förvaltningarna under samtliga nämnder utom Arbetsmarknadsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro 2014 jämfört med Socialnämnden hade en ökad sjukfrånvaro 2014 med 0,4 procentenheter jämfört med 2013 till 7,1 procent. Det är främst åldersgruppen år som ökade och hade en relativt hög sjukfrånvaro, på 7,1 procent Servicenämnden har ökat sjukfrånvaron 6,4 procent till 6,7 procent Här har sjukfrånvaron bland män ökat från 4,6 procent till 6,4 procent, medan frånvaron bland kvinnor minskat från 7,0 procent till 6,8 procent. Tekniska nämnden ökade sjukfrånvaron med 0,9 procentenheter, från 4,2 procent till 5,1 procent. Det är i åldersgruppen 50 år och däröver frånvaron ökar mest från 4,8 procent till 6,2. Både kvinnors och mäns sjufrånvaro har ökat, med 1,0 respektive 1,1 procentenheter. Arbetsmarknadsnämnden hade en minskad sjukfrånvaro, från 5,8 procent 2013 till 3,7 procent Här minskade sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper. Kvinnors sjukfrånvaro minskade från 7,2 procent till 4,0 procent. Bildningsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro med 0,3 procentenheter till 6,0 procent Här ökade sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år från 1,7 procent till 3,0 procent Kulturnämnden och fritidsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro med 2,4 respektive 1,9 procentenheter. Inom Kulturnämnden har sjukfrånvaron bland kvinnor ökat från 3,0 procent till 6,9 procent. Det är i åldersgruppen år ökningen skett, från 3,1 procent till 7,8 procent. Inom fritidsnämnden har sjukfrånvaron bland män ökat från 2,3 procent till 5,1 procent, det är i åldersgruppen 50 år och däröver som ökningen skett, från 3,6 procent till 10,2 procent. Samhällsbyggnadsnämnden hade en fortsatt låg sjukfrånvaro. Tabell 16: Sjukfrånvaro i procent, kvinnor / män, per åldersgrupp och totalt 2014, beräknat på tillgänglig ordinarie arbetstid Kvinnor Män Totalt Kommunstyrelsen 5,5 1,1 1,0 2,5 4,8 3,4 Socialnämnd 7,5 3,8 4,0 7,1 8,1 7,1 Bildningsnämnd 6,3 4,5 3,0 5,7 6,9 6,0 Kulturnämnd 6,9 1,6 7,8 1,1 4,9 Fritidsnämnd 1,8 5,1 2,0 10,2 4,2 Arbetsmarknadsnämnd 4,0 3,3 3,5 3,2 6,7 3,7 Samhällsbyggnadsnämnd 3,1 1,9 1,8 1,7 3,7 2,6 Servicenämnd 6,8 6,4 3,5 4,4 8,9 6,7 Teknisk nämnd 6,9 4,7 1,1 4,4 6,2 5,1 Totalt 6,7 4,1 3,2 5,7 7,3 6,1 Tom ruta beror på för få antal anställda 19

20 Andel av sjukfrånvaron som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer För Trelleborgs kommun totalt utgör 50,6 procent sammanhängande sjukfrånvaro under 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvarodagar per nämnd Det totala antalet sjukfrånvarodagar har ökat med 9,7 procent, från till , mellan 2013 och Tabell 17: Sjukfrånvarodagar per nämnd Kommunstyrelsen Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt Slutsatser om sjukfrånvaron Sjukfrånvaron har sjunkit under fem år, från 8,2 procent 2006 till 4,6 procent 2011 för att under 2012 öka till 4,8 procent. Under 2013 ökade sjukfrånvaron till 5,8 procent och hamnade över de fem procent som varit målsättningen de senaste åren ökade sjukfrånvaron ytterligare till 6,1 procent. Fyra nämnder låg över denna målsättning och hade också en betydande ökning av sjukfrånvaron under Alla nämnder utom arbetsmarknadsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro jämfört med 2013, även om några nämnder ligger runt två till tre procent sjukfrånvaro. Den kortare sjukfrånvaron upp till 14 dagar har minskat medan den längre sjukfrånvaron har ökat under Speciellt sjukfrånvaron över 90 dagar har ökat från 2,14 procent till 2,44 procent. Både kvinnor och män hade en ökad sjukfrånvaro. Män hade en större ökning än kvinnor under 2014 varför könsskillnaden gällande sjukfrånvaro minskade under 2014, medan den hade ökat under 2012 och Gällande den åldersfördelade sjukfrånvaron minskade denna för den yngsta åldersgruppen, upp till 29 år med 0,3 procentenheter. För åldersgrupperna år och 50 år och däröver ökade sjukfrånvaron med 0,5 respektive 0,3 procentenheter. 20

21 Ett fortsatt arbete med den korta sjukfrånvaron och framför allt upprepad korttidssjukfrånvaro samt med rehabilitering av längre sjukfrånvaro kommer att fortsätta att behövas. Detta för att åter minska den totala sjukfrånvaron och få tillbaka en större andel i arbete av de som har längre sjukfrånvaro. Frisknärvaro En stor del av Trelleborgs kommuns medarbetare är friska. Under 2014 hade 40,1 procent av tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare ingen sjukfrånvaro. Frisknärvarons förändring följer sjukfrånvarons förändring. Då frisknärvaron ökar mer än sjukfrånvarons ökning ökar långtidsfrånvaron och antalet medarbetare som är sjuka minskar. Diagram 7: Frisknärvaro, procentuell andel av tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kvinnor Män _ _ Totalt 2014 Tabell 18. Frisknärvaro i procent per nämnd respektive år Kommunstyrelse 62,0 58,7 66,9 Socialnämnd 35,5 34,4 36,0 Bildningsnämnd 39,2 39,0 39,9 Kulturnämnd 61,9 50,6 62,4 Fritidsnämnd 54,4 57,7 67,3 Arbetsmarknadsnämnd 44,2 35,2 37,5 Samhällsbyggnadsnämnd 45,0 40,7 48,1 Servicenämnd 38,1 35,1 41,5 Teknisk nämnd 46,0 47,8 51,9 Nyckeltal hälsobokslut Nyckeltalen för hälsobokslut syftar till att vidga analysen vid sjukfrånvaron genom att förutom att se på andelen sjukfrånvaro, i nyckeltalen benämnt sjuktal, även ta med korttidssjukfrånvaro, sjukfall, och två nyckeltal för rehabilitering, inflöde och återgångar. 21

22 Sjuktal är sjukfrånvaron uttryckt i procent och är samma värde som tidigare redovisats i tabell 15. Sjukfall är ett relationstal som grundar sig på påbörjade sjukfall oavsett längd eller omfattning. I analysen kombineras nyckeltalen för sjuktal och sjukfall. Rehab inflöde är också ett relationstal som grundar sig på påbörjade sjukfall under mätperioden som varar längre än 28 dagar. Rehab återgångar är antalet återgångar efter att sjukdag 29 påbörjats relaterat till antal sjukfall som påbörjat sjukdag 29. Antalet nya respektive återgångna rehabfall är inga nyckeltal utan tas med för att öka informationen och förståelsen. Totalt för kommunen har sjuktalet minskat under de senaste åren till 4,6 procent 2011 för att därefter öka till 4,8 procent 2012, 5,8 procent 2013 och under 2014 öka till 6,1 procent. Nyckeltalet för sjukfall har däremot bara förändrats något när sjuktalet sjunkit och ökade mellan 2011 och 2013 från 8, till 9, För 2013 var nyckeltalet för sjukfall oförändrat 9,4. Under 2014 sjönk nyckeltalet till 8,9. Detta visar att korttidssjukfrånvaron legat närmast still medan långtidssjukfrånvaron minskat under några år. Under 2013 ökade både den kortare och längre sjukfrånvaron. Korttidsfrånvaron minskade något medan långtidsfrånvaron ökade under Nästan alla nämnder hade klart högre nyckeltal för sjukfall än för sjuktal. Korttidssjukfrånvaron hade inom dessa nämnder relativt stor betydelse för sjukfrånvaron. För de nämnder som har sjuktal på 2-3 är ett något högre nyckeltal för sjukfall svårt att undvika. Men för de nämnder som har ett nyckeltal för sjukfall på 6 och däröver finns en risk att upprepad korttidssjukfrånvaro kan ge ökad längre sjukfrånvaro på sikt. I synnerhet gäller det nämnder med markant högre nyckeltal för sjukfall än för sjuktal. Socialnämnden har under flera år haft den största differensen mellan nyckeltalen och riskerar därmed i högre grad nya längre sjukfrånvarofall. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden har ett relativt högt nyckeltal för sjukfall. Nyckeltalet för rehab inflöde minskade med 0,1 till 0,5 för 2014 jämfört med Antalet faktiska rehabfall minskade från 321 till 280. Återgångarna var 198vilket gav ett nyckeltal på 0,7, färre anställda kom tillbaka än de som påbörjade en längre sjukdomsperiod. Tabell 19: Nyckeltal hälsobokslut Sjuktal Sjukfall Nya rehabfall Rehab inflöde Återgångar Rehab återgångar Kommunstyrelse 3,4 5,6 0,3 Socialnämnd 7,1 11, ,7 79 0,6 Bildningsnämnd 6,0 8,1 99 0,4 75 0,8 Kulturnämnd 4,9 5,4 0,5 Fritidsnämnd 4,2 4,3 0,4 Arbetsmarknadsnämnd 3,7 8,2 6 0,3 7 1,2 Samhällsbyggnadsnämnd 2,6 7,7 0,7 Servicenämnd 6,7 8, ,0 Teknisk nämnd 5,1 4,0 14 0,5 15 1,1 Totalt 6,1 8, , ,7 Tom ruta beror på fåtal nya rehabfall eller återgångar 22

23 Personalekonomiska nyckeltal De personalekonomiska nyckeltal som redovisas är löneförändringar, sjukfrånvarokostnader, utbildningskostnader och personalomsättningskostnader. De tre senare relateras till totala personalutgifterna och för utbildningskostnader även till antal årsarbeten. Löneförändring Löneförändring är egentligen tre nyckeltal; lönekostnadsförändring, lönenivåförändring och lönevolymförändring. Dessa jämförs med utfallet av lönerevisionen 2014 samt löneökningar inkluderande löneglidning under Lönekostnadsförändring visar lönekostnadens utveckling mellan 2013 och 2014 för de enskilda nämnderna och för kommunen totalt. Den beräknas genom att de sammantagna lönerna för personal med månadslön jämförs mellan 2013 och Timavlönade ingår inte i jämförelsen. Lönenivåförändring visar hur lönenivåerna förändrats mellan de jämförda åren. Det beräknas genom att lönekostnaderna för respektive år divideras med antalet årsarbeten det aktuella året och därefter jämförs dessa kvoter med varandra. Resultatet blir en lönenivåförändring byggt på verkligt utfall och som man kan jämföra med utfallet av de årliga lönerevisionerna. Lönevolymförändring visar på hur stor del av lönekostnadsförändringen som beror på att antalet årsarbeten har förändrats, att personalvolymen förändrats. Lönevolymförändringen beräknas genom att lönekostnadsförändringen minskas med lönenivåförändringen. Lönerevision är den avtalade löneökningen gällande 2014 för identiska personer. I löneökning ingår dessutom andra lönehöjningar under året samt lönehöjningar för identiska personer som beror på ändrad befattning. Den totala lönekostnadsförändringen mellan 2013 och 2014 för månadsavlönade uppgick till 2,8 procent. Lönerevisionen gav 3,0 procent, löneökning inklusive löneglidning blev 3,4 procent och lönenivåförändringen var 1,8 procent. Anledningen till att lönekostnadsförändringen blev högre än lönenivåförändringen beror på att antalet årsarbeten, för månadsavlönade, ökade mellan 2013 och 2014 vilket ökade lönekostnadsförändringen med 1,0 procent. Totalt ökade lönenivån mindre än lönerevisions utfall. Det kan bero på olika anledningar; att nyanställda under året hamnar på en lägre lönenivå än de som slutat under året eller att befattningssammansättningen förändrats 2014 jämfört med 2013, Tabell 20: Löneförändringar i procent mellan 2013 och 2014 Lönekostnadsförändring Lönenivåförändring Lönevolymförändring Lönerevision Löneökning Kommunstyrelse 10,6 6,0 4,6 2,2 2,8 Socialnämnd 3,1 3,3-0,2 3,3 3,5 Bildningsnämnd 0,7-0,3 1,0 3,0 3,5 Kulturnämnd 0,3 1,6-1,3 2,7 3,5 Fritidsnämnd 0,0 3,3-3,3 3,2 4,4 Arbetsmarknadsnämnd 14,3 3,0 11,2 3,1 4,0 Samhällsbyggnads nämnd 7,6-0,6 8,2 1,9 2,0 Servicenämnd 4,1 4,5-0,4 2,8 3,0 23

24 Teknisk nämnd 2,9 0,6 2,3 2,2 3,0 Totalt 2,8 1,8 1,0 3,0 3,4 Nyckeltal för sjukfrånvaro-, utbildnings- och personalomsättningskostnader Underliggande beräkningar Sjukfrånvarokostnader består av sjuklön, semesterlönegrundande frånvaro och sociala avgifter. I sjukfrånvarokostnader ingår vanligtvis även kostnader för administration, rekrytering av vikarie, övertidsersättningar, introduktion och inskolning av vikarie och produktionsstörningar. Dessa finns inte med i beräkningen av nyckeltal utan endast de rena kostnaderna för sjukfrånvaron. Utbildningskostnaderna beräknas genom en modell för schablonuppskattning. Beräkningsmodellen fungerar så att schablonuppskattning av övriga utbildningskostnader förutom kursavgifter relateras till det slag där kursavgifter bokförs. Övriga utbildningskostnader är arbetstid, resor, kost och logi etc. För varje nämnd har en faktor beräknats gällande dessa övriga utbildningskostnader. Personalomsättningskostnaderna schablonberäknas genom en ganska komplicerad modell där hänsyn tas till varifrån man rekryterats, på vilket sätt rekryteringen skett, vilken anställningsform rekryteringen skett till och vilken befattning det gäller. Rekryteringskostnad har uppskattats för varje befattning där kostnader ingår från beslut om rekrytering till att den anställde är självgående i sitt arbete, när introduktion och inskolning är färdig. Denna rekryteringskostnad multipliceras för varje rekrytering med en faktor mellan 0 och 1 som beror på kombinationen av rekryteringssätt, rekryteringsväg och anställningsform. De sammantagna rekryteringskostnaderna för varje nämnd under året utgör personalomsättningskostnaden. Personalutgifterna, som sjukfrånvaro-, utbildnings- och personalomsättningskostnaderna relateras till, utgörs av löner, ersättningar, kurskostnader, företagshälsovård, friskvård, personalrepresentation och övriga personalkostnader. Löner och ersättningar till förtroendevalda ingår ej utan det är utgifter som är relaterade till de anställda som är berörda av kostnaderna för sjukfrånvaro, utbildning och personalomsättning. Tabell 21: Underliggande beräkningar för personalekonomiska nyckeltal 2014 Personalutgifter Sjukfrånvaro kostnader Utbildnings kostnader Personalomsättningskostnader Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt

25 Nyckeltal för sjukfrånvarokostnader Sjukfrånvarokostnaden totalt uppgick 2014 till 24,7 miljoner kronor vilket motsvarade 1,71 procent av personalutgifterna. För 2013 var kostnaden 24,2 miljoner kronor, 1,63 procent av personalutgifterna och 2012 var kostnaden 23,0 miljoner kronor, 1,73 procent av personalutgifterna. Den ökade sjukfrånvaron det senaste året har inte fått motsvarande ökning av sjukfrånvarokostnaderna vilket beror på att det varit den längre sjukfrånvaron som ökat. Korttidssjukfrånvaron, där kommuns kostnader främst finns, har över de senaste åren inte förändrats. För de enskilda nämnderna syns betydelsen av fördelningen mellan korttids- och långtidssjukfrånvaro för sjukfrånvarokostnaden. Tydligast syns detta gällande socialnämnden som tidigare konstaterats hade ett högt nyckeltal för sjukfall. Nyckeltal för utbildningskostnader Utbildningskostnaderna relaterat till personalutgifter och årsarbeten ökade med 16,7 procent 2014 jämfört med De nämnder som låg på en relativt hög nivå gällande utbildningskostnader kännetecknas av en hög andel specialistbefattningar. De nämnder som har lärare anställda hade också relativt hög utbildningskostnad vilket beror på lärares avtalsrätt till utbildningsdagar. Nämnder med få befattningsgrupper och många anställda har större möjlighet än nämnder med stor andel specialister att i egen regi anordna utbildningar. Utbildningskostnaden kan på detta sätt hållas nere vilket kan förklara de relativt låga utbildningskostnader vissa nämnde hade under Nyckeltal för personalomsättningskostnader Personalomsättningskostnaderna har ökat de senaste tre åren från en tidigare nivå på strax över en procent av personalutgifterna till 1,67 procent under 2011, 1,79 procent under 2012 men minskade till 1,66 procent under 2013 och till 1,58 procent Tabell 22: Personalekonomiska nyckeltal Sjukfrånvaro kostnader / personalutgifter Utbildnings kostnader / personalutgifter Utbildnings kostnader / årsarbeten Personalomsättningskostnader / personalutgifter Kommunstyrelse 0,8 % 2,6 % ,3 % Socialnämnd 2,1 % 1,3 % ,2 % Bildningsnämnd 1,7 % 2,4 % ,0 % Kulturnämnd 0,9 % 2,0 % ,9 % Fritidsnämnd 1,2 % 1,3 % ,0 % Arbetsmarknadsnämnd 1,4 % 3,5 % ,5 % Samhällsbyggnadsnämnd 1,2 % 5,7 % ,2 % Servicenämnd 2,0 % 1,7 % ,4 % Teknisk nämnd 1,3 % 3,7 % ,5 % Totalt 1,8 % 2,1 % ,6 % 25

26 Personalkostnader Personalkostnader tkr Löner och ersättningar Löner , , ,1 Ersättning förtroendevalda 8 488, , ,4 Ersättning uppdragstagare , , ,0 Arbetsgivaravgifter m m , , ,5 Lagstadgade avgifter , , ,4 Arbetsmarknadsförsäkringar 1 043, ,9 971,7 Särskild löneskatt, utbetalda pensioner , , ,2 Särskild löneskatt, intjänade pensioner , , , , , ,4 Pensionskostnader Totalt utbetalda pensioner , , ,4 - därav ålderspensioner , , ,6 - därav Intjänad pensionsrätt , , ,4 - därav visstidspensioner 611, , ,6 - därav särskild avtalspension 1 548, , ,7 Under året intjänade pensioner , , ,3 Alternativ KAP-KL 944,7 839, ,1 Tjänstepensionsförsäkringar 925,8 148,8 52, , , ,6 Övriga ersättningar 5 762, , ,3 Summa personalkostnader , , ,8 26

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

PM nr 1 inför löneöversyn 2015

PM nr 1 inför löneöversyn 2015 KUB1000, v2.0, 2012-05-23 PM nr 1 inför löneöversyn 2015 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2015. Varje förvaltningschef och HR

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Locums medarbetare 2013

Locums medarbetare 2013 Locums medarbetare 2013 2(13) HR, Service & Kommunikation 2014-02-16 Innehåll Nyckeltal... 3 Antal anställda... 4 Yrkesstruktur... 5 Åldersstruktur... 6 Personalrörlighet... 6 Sjukfrånvaro... 8 Föräldraledighet...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2014 För 19:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För trettonde året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för tionde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet.

INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. PERSONALEN 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12 INLEDNING I Sigtuna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014

Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014 Styrande dokument Senast ändrad 2012-06-19 Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Dokumentnamn Övergripande jämställdhetsplan för

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29 Personalbokslut Örebro kommun 2008 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Årets heta nyckeltal 4 Antalet anställda 6 Månadsavlönade 6 Arbetstid 7 Timavlönade 7 Fyllnadstid och övertid 9 Sysselsättningsgrader

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor 2005-2006 Sammanställd av: Susanne Fransson, personalavdelningen Fastställd av rektor 2006 01 20 Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 FÖRORD I februari 1999 skickade Arbetsgivarverket ut en enkät till samtliga myndigheter med fler

Läs mer

Borås - en kreativ stad

Borås - en kreativ stad Borås - en kreativ stad Personalekonomisk redovisning 2007 Jag vill rikta ett stort tack till Borås Stads medarbetare för ett engagerat och utmärkt arbete under 2007. Borås Stad är den största arbetsgivaren

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Personal 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Personal 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Personal 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad 1 Personalarbete 2012 VÅR DRÖM... Sedan 2007 har vi varit på en resa mot att bli ett av de främsta bolagen när det

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer