Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen 23 och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året 23 finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 2 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 3 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 4 Genomströmning 7 Definitioner

3 CSC-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Centralt på CSC har myndighetskapitalet ökat med 9,9 M. Det beror huvudsakligen på att medel avsedda för rektors och skolans egna riktade satsningar vid tillsättning av ny fakultet och professorsbefordringar inte har kunnat förbrukas under året. I de flesta fall där en tjänst har tillsatts genom riktade satsning är kostnaderna första året väsentligt lägre än årets tilldelade medel. På en forskningsintensiv avdelning har tidsbegränsade externa medel använts i första hand och fakultetsmedel sparats för kända kommande kostnader i samband med generationsskifte inom två år, totalt ca 3,5 M. Skolan har erhållit riktade satsningar för infrastruktur, totalt 2, M, där investeringar sker enligt plan och relativt långsam avskrivning. Skolans grundutbildning gick med ett underskott som nästan enbart beror på det bortfall av HPR som uppkom p g a flytt av tentamenstillfällen från december till januari. Minskningen av HPR-medel i december 23 jämfört med 22 var 7,2 M. Verksamhetens utfall GRU: Antalet utfärdade civilingenjörsexamina ökade kraftigt 23 jämfört med föregående år, från 88 till 2. En tidigare toppnotering 2 med 4 examina berodde främst en kraftfull satsning genom CSCs utsparksprojekt. Detta initiativ har fortsatt men årets goda resultat beror framför allt på att de första årskullarna på 3 hp-programmen nu tar examen med -2 terminers eftersläpning. Skolans slutsats är att en bättre uppföljning av enskilda studenter gör att fler studenter nu slutför sin utbildning med maximalt tre terminers eftersläpning. Antalet examina från Datateknik är dock fortsatt lågt i proportion till antalet studenter på programmet, eftersom många studenter anställs innan de slutfört utbildningen. Fortsatta insatser genom utsparksprojekt är därför nödvändiga för att säkra genomströmningen. Problemet har dock en positiv sida i den meningen att näringslivet anser att D-programmet borgar för en god ingenjörskompetens vilket gör teknologerna attraktiva på arbetsmarknaden även innan examen. HPR-produktionen är svårbedömd på grund av att all undervisning i Numerisk analys överfördes till SCI-skolan under 22. En marginell minskning har skett mellan de jämförbara perioderna juli-nov 23 och 22. FOFU: Antalet lärare har stabiliserats efter den kraftiga minskningen i samband med att avd. för Numerisk analys flyttades till SCI-skolan. Fem biträdande lektorer och fem lektorer har anställts under året och en lektor befordrats till professor. CSC har gjort tydliga prioriteringar internt för att korta ledtiderna i rekryteringsprocessen vilket gett gott resultat. Ett mål är att tiden för en anställning av bitr.lektor räknat från ansökningstidens utgång till underskrift av anställningskontrakt ska vara högst 3 mån, vilket också har visat sig fullt möjligt. En speciellt viktig rekrytering är professuren i Visualisering där tillsättningen har nått långt med tre starka kandidater föreslagna av TFN. Rektor bör kunna fatta beslut tidigt under 24. De utökade basmedlen har använts till att snabba på uppbyggnaden av den nya avdelningen Högpresterande beräkningar och visualisering (HPCViz) samt att tillföra resurser till avdelningen för Medieteknik och interaktionsdesign (MID) för att stärka dess forskningsverksamhet. Riktade medel för Small Visionary Projects har disponerats enligt plan och utgör fortsatt ett viktigt led i att bygga avdelningsöverskridande verksamhet inom CSC. Intresset har varit stort och gett möjlighet att starta samarbeten mellan forskningsområden som inte tidigare har sett möjligheterna till gemensamt projekt. Inte minst nyanställd fakultet har på detta sätt raskt engagerats i tvärvenskapliga projekt inom skolan. De riktade satsningarna på infrastruktur under året har varit mycket värdefulla för utbyggnad av verksamheten. Performance and Multimodal Interaction Lab (PMILab), Media Lab och Lab för humanoida robotar utgör tillsammans med Visualiseringsstudion en välutrustad teknologiplattform för experimentell verksamhet för både Gru och Fofu inom områdena interaktion och kommunikation människa människa och människa maskin. Inom ramen för de två doktorsprogrammen inom CSC har doktorsexamina avlagts vilket är nivå med planeringen. En kvalitetssäkring av skolans båda doktorsprogram har genomförts genom en beslutad policy för uppflyttning på doktorandstegen strikt baserad på utbildningsmålen för kursdelen och forskningsdelen av utbildningen.

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall år: 23 tom period: 232 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 23 Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag , ,5 Fofuanslag , ,6 Bidrag fr externa finansiärer ,5 3 3,9 Uppdrag fr externa finansiärer , ,8 Övriga intäkter , ,7 Finansiella intäkter ,9 4 8,6 Summa: Intäkter , , Kostnader Personalkostnader ,8 74 5,8 Lokalkostnader , ,4 Resor och traktamenten , ,6 Utrustning exkl avskr , ,8 Konsulttjänster ,5 9 27,2 Drift och övrigt , ,6 Gemensamma kostnader , ,3 Avskrivningar , ,5 Finansiella kostnader ,8 Summa: Kostnader , ,5 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , 65, Transf/lämnade bidrag , 65, Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn CSC

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12

13

14 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 2

15 Ett antal poster Tkr År DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring Utbildning Årets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar Årsarbetskrafter

16 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 4

17 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5

18 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7