Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Transkript

1 Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 11-1

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 1 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 1 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR 9 Examina på grund- och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 11 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Utbildningsprognos avser hela KTH Definitioner

3 BIO- Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-Skolan visar för perioden januari-april 1 totala intäkter om 17,8 mkr (föreg. år 95 mkr) och en vinst om,8 mkr (föreg. år 3,1 mkr). Detta följer 1 års budget väl. Utbildning visar intäkter om 7, mkr för perioden, dvs ca 6% av tot intäkter. Både intäkter o kostnader är stabila jämfört med tidigare år och följer 1 års budget väl. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-Skolans verksamhet. Intäkter Fofuanslag: Under perioden har Nationella Infrastrukturmedel utbetalats till BIO-Skolan och SciLifeLab med ca 16 mkr. Under samma period förra året rådde stor ovisshet kring medelsfördelningen mellan de deltagande universiteten KI, SU och Uppsala Universitet och motsvarande utbetalning gjordes inte förrän i december. Under perioden har sk SRA-/SFO-medel utbetalats och intäktsförts med 11,3 mkr. Med stor sannolikhet kommer en retroaktiv reglering av dessa medel ske senare under året till BIO- Skolans nackdel. Helårets totala SRA-/SFO-medel, 33, 8 mkr, kan komma att minska med ca 1 mkr, ca 3%, ingen hänsyn har dock tagits till detta under perioden jan-april. Övriga intäkter: En del av den stora posten Övriga intäkter för SciLifeLab har rent bokföringstekniska orsaker. Posten innehåller netto ca 9 mkr som matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utdebiterar stora delar till KI och SU. Uppdragsverksamheten visar Övriga intäkter om 1,3 mkr. Detta omfattar främst försålda tjänster inom uppdragsverksamheten inom SciLifeLab nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Uppdragsverksamheten är 7 mkr större än föreg. år. Orsaken är förbättrade faktureringsrutiner jämfört med föreg. år då en stor del av faktureringen skedde sent under året. Dessa intäkter matchas av motsvarande stora materialkostnader. Personalkostnader har ökat med 16 %, vilket är i linje med budget. Lokalkostnader, en flytt till nya avsevärt större lokaler under andra halvåret 13, har medfört ökade hyreskostnader. Drift och övrigt har ökat jmf med föreg. år men matchas av ökade Övriga intäkter. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 15. Många tillsvidareanställda forskare och forskningsingenjörer verkar där idag. Vi eftersträvar att Human Protein Atlas-projektet inte får ett tvärt slut, utan kan fortsätta i minskad skala fram till Övrigt: From 1 jan 1 har BIO-Skolans samtliga sex avdelningar bytt tvåställig beteckning, med följden att jämförelsesiffror från tidigare år, s 1-15, i de flesta fall inte är relevanta. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 1. Flera nya fakultetstjänster är under tillsättning för att möta behov av forskningshandledning och undervisning inom den expanderande verksamheten. Skolan har fortfarande ett stort fokus på att hantera uppbyggnaden av de nationella teknikplattformarna och övrig verksamhet vid SciLifeLab. Forskningen vid skolans sex avdelningar fortskrider enligt plan. Tema utbildningsprognos Civilingenjörsprogrammet i bioteknik har i flera år haft problem med relativt stora avhopp och för att förbättra genomströmningen har en översyn av programmet genomförts. Skolan har även genomfört en rekryteringssatsning under året, vilket resulterade i % fler förstahandssökande för bioteknikprogrammet till HT 1 jämfört med föregående år. Balansen mellan inresande och utresande studenter visar en positiv utveckling. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall år: 1 tom period: 1 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag , ,1 Fofuanslag , ,8 Bidrag fr externa finansiärer , ,1 Uppdrag fr externa finansiärer , Övriga intäkter ,8 66 9,7 Finansiella intäkter ,3 Summa: Intäkter ,6 3, Kostnader Personalkostnader , ,3 Lokalkostnader , ,5 Resor och traktamenten , ,7 Utrustning exkl avskr , ,1 Konsulttjänster , ,1 Drift och övrigt ,7 86 8,7 Gemensamma kostnader , ,8 Avskrivningar , ,6 Finansiella kostnader ,6 Summa: Kostnader , ,9 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , Transf/lämnade bidrag , Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu BIO

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

13 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent 1 1 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 11

14 Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per visar utfall tom 1 medan tidigare år visar helårsutfall 1

15 Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 11 - Utbildning Myndighetskapital 11 - Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring 11 - Utbildning ets kapitalförändring 11 - Forskning Intäkter Totalt varav 11 Interna intäkter varav 11 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 11 Personalkostnader varav 11 Lokalkostnader varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 1 Transfereringar 11 Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per BJ BL BM BP BT SUMMA visar utfall tom 1 medan tidigare 13

16 Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 18. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 16. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 1 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 13 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 13 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 1/13 lades i december 1 och större delen av tentamina läsåret 13/1 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 1. Från och med 1 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 15.. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 1 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandsökande höstterminen 16 till civilingenjörsprogram ska vara. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 7-13 och utfall 1:ahandssökande för 1. Den kraftiga minskningen 11 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 11.. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 1. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 16 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att höstterminen 16 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 1

17 (tkr) Ersättningstak och utfall/prognos Tak 1 95 Prognos 9 Utfall Tak Utfall/prognos Diff:

18 16. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 1 1 HST resp HPR HST HPR

19 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

20 . Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 Ut Inresande Utresande

21 1 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

22 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

23 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master/magister, extern Hing Doktor

24 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal.