Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 213 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på nybörjare. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästa år avseende perioden Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter (FTE=fulltime equivalent) 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 16 Tema nybörjare 18 Definitioner

3 Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för ICT-skolan ligger på -9,7 mkr, vilket är lägre än utfallet för motsvarande period föregående år (1,6 mkr), men är något bättre än den reviderade budgeten. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än budgeterade och för motsvarande period föregående år. GRU-utfallet är högre än budgeterat. Intäkterna är lägre än motsvarande period föregående år, detta beror främst på minskat antalet masterstudenter och nedläggning av flera program, men i linje med den reviderade budgeten. Kostnaderna är lägre än både den reviderade budgeten och för motsvarande period föregående år, detta beror på att uppdraget till Stockholms universitet minskat. FOFU-utfallet är lägre än budgeterat. Intäkterna och kostnaderna är lägre än både den reviderade budgeten och för motsvarande period förra året. Intäkter av bidrag är lägre än den reviderade budgeten. Detta beror på att några externa projekt kommer att få full effekt på utfallet resten av året. Utfallet av konsulttjänster blev lägre än budgeterat p.g.a. att ICT-plattformen inte har kommit igång med de projekt styrgruppen initierat. Att konsulttjänsterna är lägre än motsvarande period förra året beror också på att uppdraget till Stockholms universitet inom grundutbildningen har minskat under 213. Drift och övrigt är lägre än budgeterat, vilket tyder på att skolan har budgeterat ett för högt belopp. Verksamhetens utfall ICT-skolans grundutbildning har halverats sedan 27. Det beror främst på minskat antalet masterstudenter och nedläggning av flera program, både på grund- och avancerad nivå. Civilingenjörsutbildningen och Kandidatutbildningen minskar då Mikroelektronik- och Affärssystemprogrammen fasas ut. Samtidigt börjar skolan se en betydligt ökad genomströmning på IT-programmet och ICT-kandidaten. Det beror delvis på förbättrad rekrytering på samtliga program inom ICT-området, men också på programutveckling. ICT har dessutom ett ökat inflöde av högskoleingenjörsstudenter från STH-skolan på sina kurser, vilket tillsammans med högre retention förklarar trenden med ökat antal HST på högskoleingenjörsprogrammen. Dessutom har äldre studenter fullföljt sina kurser i större utsträckning än väntat, vilket sannolikt beror på ökad punktmarkering från studievägledare och lärare. Avgifterna för studenter utanför EES-området har nu helt slagit igenom inom utbildning på avancerad nivå och HST-produktion har troligen nått sin lägsta nivå. Innevarande års rekryteringssiffor ser dock bra ut, framför allt på EIT-programmet, vilket kommer att bidra till en ökning av siffrorna något för 214. Vidarutbildningen har minskat flera år i rad och kommer att läggas ner 214. Totalt planerar ICT för att HST-produktionen ligger kvar på 212 års nivå, men med en ökad andel studieavgiftsfinansierad utbildning. Vi ser ökat söktryck för samtliga program, men det verkar som höstterminens studenter inte har hunnit registreras i augusti till skillnad från tidigare år. Därför är HST siffrorna nästan konstanta mellan juli och augusti. Antalet civilingenjörsexamina ökar då skolan bedriver projekt för att få ut gamla studenter. Många masterstudenter tar längre tid än två år för att bli klara och därför kommer ICT fortsatt att se många masterexamina under ICT-skolan kommer inte att rekrytera nya adjunkter utan ersätter pensionerade adjunkter med lektorer. Utmaningen är att varje adjunkt bör ersätts med två lektorer och som då skall kunna finansiera hälften av sin tjänst med forskning. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Resultaträkning tkr Utfall år: 213 tom period: 2138 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 213 Utf i % av budget Riktpunkt: 66.7 % Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. ICT

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 5 Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

14 Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) * Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 213 avser juni 14

17 Ett antal poster Tkr IA IC ID IE IF IG II IJ IK IZ SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar

18 16

19 17

20 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Studieavgiftsfinansierad utbildning Helårsprestationer (HPR) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) FTE Lärare Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Här ingår: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Antagna Avbrott Förstahandssökande Nybörjare på program per 15 september (1 februari) Alla som vid 15/9 respektive 1/2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Se Studieavbrott. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT (VT) som per den 15 september (1 februari) saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har endast de studenter tagits med som inte varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning. Studieavbrott Studieuppehåll Definitivt avbrott i påbörjade studier. Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin. 18