Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 215 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 13 Personal, könsfördelning 14 Personal, könsfördelning lärare och forskare 16 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 17 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 18 Definitioner

3 EES-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Som helhet avviker EES-skolans utfall för första halvåret inte så mycket från budget. Utfallet är +1,3 Mkr, att jämföra med budgeterat kr och förra årets utfall på -5,4 Mkr. Omsättningen har ökat med ca 3,4 Mkr. Den största avvikelsen från budget och jämfört med förra året ligger på transfereringar, det påverkar inte resultatet. Förra året transfererade Avdelningen för mikro- och nanosystem, MST, koordinator för ett stort EU-projekt, Norosensor, och Avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion, ETK, som är koordinator för Swegrids stora summor. Skolan har budgeterat för höga transfereringar även i år. Det beräknas ske under andra halvan av 215. Verksamhetsgren 1, Utbildning Resultatet för VH1 är +1,2 Mkr, medan budgeterat resultat är -3,3. Det beror främst på att intäkterna är högre. Bland annat är intäkterna från EIT-projekten och från interna konsultintäkter högre än budgeterat. Verksamhet 3, Forskning Utfall för både intäkter och kostnader ligger strax under budgeterade belopp. Resultatet för verksamheten blev +2,3 Mkr mot budgeterat +1,9 Mkr. Verksamhetens utfall Andelen forskning på skolan ligger på 86 %, övrigt är utbildning. Det är samma nivå som åren 21, 211 och 214. Omsättningen inom utbildning och forskning har ökat något under det första halvåret 215. HST har minskat något jämfört med första halvåret 214 medan HPR ökat med ca 1 %. Detta är en fortsatt effekt av att genomströmningen ökar. Antalet civilingenjörsexamina har sjunkit från 5 till 31 första halvåret 215. Det är dock en viss förbättring mot åren dessförinnan. Antalet examina 214 var ovanligt högt. Från en stadig ökning av antalet årsarbetskrafter har vi för första gången på länge minskat. Vid halvåret 214 var vi 37 årsarbetskrafter, nu är vi 346. Det stora antalet doktorsexamina och därmed minskat antal doktorandtjänster är en orsak. Tema jämställdhet Flera satsningar på skolan berör likabehandling, ickediskriminering och mångfald i bred mening och även jämställdhetsfrågor har diskuterats. Under året har skolan uppmuntrat bildandet av ett nätverk för kvinnliga doktorander. Skolan har också under våren tagit fram en Uppförandekod med konkreta råd och förslag baserad på KTH:s värdegrunder för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Om man tittar på den kvantitativa jämställdheten ska andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 %. Idag har vi 9 %. Andelen kvinnor bland forskarstuderande är 21 %. Situationen med få kvinnor i fakulteten är liknande över hela världen inom elektronikområdet. Vi arbetar långsiktigt genom att rekrytera fler kvinnliga doktorander, andelen ligger för närvarande kring 25 % för nyantagna. 1

4 Under skolans planeringskonferens i augusti 215 kommer ett arbetspass att behandla normkritisk pedagogik. Andelen kvinnor bland studenterna ska vara minst 35 % på civilingenjörsprogram och minst 25 % på högskoleingenjörsprogram. Vid första antagningen till elektroteknikprogrammet hösten 215 är 16 % kvinnor, vilket kan tyckas lågt, men är en ökning jämfört med de senaste åren. Skolan gör aktiviteter såsom VIP-kvällar, student för en dag, förbättrar info på webben och har varit drivande i Giantskampanjen. 2

5 Resultaträkning med jämförelse E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,8% ,% FOFU-anslag ,6% ,5% Bidrag fr externa finansiärer ,3% ,3% Uppdrag fr externa finansiärer ,1% ,1% Övriga intäkter ,9% ,5% Finansiella intäkter ,9% 95 2,3% Summa: Intäkter ,8% ,6% Kostnader Personalkostnader ,% ,3% Lokalkostnader ,3% ,2% Resor och traktamenten ,2% ,1% Utrustning exkl avskr ,4% ,1% Konsulttjänster ,% ,9% Drift och övrigt ,1% ,5% Gemensamma kostnader ,1% ,7% Avskrivningar ,8% ,6% Finansiella kostnader ,8% ,9% Summa: Kostnader ,3% ,2% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,4% ,4% Transfereringar ,4% ,4% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

14 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) ¹) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 12

15 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 16 Utveckling män ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 4 Utveckling lärare kvinnor 35 Utveckling lärare män ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 13

16 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män 14

17 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% 6% 4% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

18 Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av 2-talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor Andel män 16

19 Ett antal poster Tkr EA EB EC ED EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP ET EZ SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter inkl övriga

20 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 18