Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema genomströmning April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 26 och har även ett tematiskt avsnitt om genomströmning, inriktat på nybörjare inom KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att ge en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola och avdelning. Innehåll Kommentarer från skolledningen 4 Resultaträkning i tkr med jämförelser 5 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 7 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 2 Examina på grundnivå och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå 4 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema genomströmning 5 Genomströmning efter år 6 Genomströmning efter halva studietiden 7 Examinationsgrad efter nominell studietid + år 8 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 9 Definitioner

3 SCI-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet för Skolan för teknikvetenskap 26 blev -,5 mnkr (jmf med +6,2 mnkr för 25). Skolans centra går 4 mnkr bättre än budgeterat då BIMAC och FPIRC fick förnyade kontrakt 26 samt att SKC hade ett år kvar så de behövde inte förbruka myndighetskapital som budgeterat. GRU visar ett negativt resultat om -2, mnkr (jmf med +7,6 mnkr 25) medan FO går +,6 mnkr (jmf med -,4 mnkr 25). Skolans sammanlagda intäkter minskade med cirka,8 mnkr samtidigt som kostnaderna ökade med cirka 4,9 mnkr jämfört med 25. På intäktssidan minskade GRU-intäkterna med nästan 2 mnkr och Fo-anslagen med 2,4 mnkr jämfört med 25. Däremot ökade bidrag från externa finansiärer med cirka 7,6 mnkr. Även uppdrag för externa finansiärer ökade med cirka 6,2 mnkr. Däremot minskade övriga intäkter något (-,6 mnkr). På kostnadssidan har lönekostnaderna ökat med,7 mnkr. Resekostnaderna har ökat med 4,7 mnkr och utrustning (exkl avskrivningar) har ökat med 2,2 mnkr medan konsulttjänster har minskat med 8,9 mnkr. Drift och övrigt samt lokalkostnader har ökat något. Avskrivningar ökade med,5 mnkr, mycket pga nyinvesteringar i Odqvistlaboratoriet. Minskade anslag (GRU/FoFU) har stor påverkan på resultatet 26 samt att skolan utnyttjar myndighetskapitalet för den eftersläpning vi har i tjänsttillsättningar. Analys: de minskade anslagen (GRU/FoFU) har störst påverkan på resultatet för 26 samt att skolan utnyttjar sitt myndighetskapital för den eftersläpning vi har i tjänsttillsättningar. Kostnaderna ökar mest på lönesidan pga de tjänster som tillsatts 26 och fortsätter att tillsättas under 27. Ovanstående redovisade förändringar i verksamheten under 26 resulterade i att budgeterat resultat om +8 mnkr istället landade på -,5 mnkr. Skolans myndighetskapital (MK) minskar från cirka 65 mnkr till 47 mnkr, dvs cirka 8 mnkr. Under 26 har skolan flyttat MK motsvarande 6,7 mnkr till universitetsförvaltningen pga beslutade satsningar på Rymdtekniklaboratorium ( mnkr) och biträdande lektorat (8 mnkr) samt att farkost och flyg har erhållit MK (,3 mnkr) för TrenOp från ABE-skolan. Vissa institutioner kommer att fortsätta förbrukningen av sitt MK då planerade anställningar är genomförda samt att fler tillsättningar planeras under 27. Vid årsskiftet 26/27 gjordes en organisatorisk ändring som innebar att MNF-avdelningen vid ICTskolan flyttades över till SCI-skolan. Den nya avdelningen placeras organisatoriskt vid institutionen för tillämpad fysik. Samtidigt slogs institutionerna fysik och teoretisk fysik samman. Detta innebär att SCI-skolans omsättning ökar med 85 mnkr till totalt 85 mnkr under 27. Verksamhetens utfall Flera av skolans institutioner gör negativa resultat för 26. Flertalet gör ett större underskott än budgeterat. Farkost och flygs negativa resultat beror huvudsakligen på att ECO2-centrat inte erhöll någon extern finansiering under 26. Mekaniks budgeterade underskott ökade huvudsakligen beroende på att intäkterna minskade samtidigt som personalkostnaderna ökade. Fysiks ökade underskott beror till stor del på sämre GRU-tilldelning.

4 Tillämpad fysik har nyttjat MK då SciLife Lab tidigare år ackumulerat MK pga att de inte hunnit förbruka i samma takt. Under 26 har detta MK börjat tas i anspråk samt att en planerad försäljning av en anläggningstillgång inte genomförts. Matematik och Teoretisk fysik gör istället ett större plusresultat än budgeterat. I båda fallen beror det till stor del på försenade tillsättningar av tjänster. För Teoretisk fysik/scilife Lab kommer dessa tjänster att tillsättas 27. Skolan har delat ut ett större startbidrag till ny kvinnlig fakultet på institutionen för matematik om mnkr per år samt ett flertal mindre startbidrag om mnkr fördelat på tre år till ny fakultet på flera institutioner på skolan främst kvinnor men även till enstaka män. KTH Rymtekniklaboratorium är nu igång med ett flertal aktiviteter. Genomströmning Genomströmningen på skolans civilingenjörsprogram har förändrats enligt nedan utvalda genomströmningsindikatorer: Poäng efter ett år för starttermin HT2 HT3 HT4 HT Farkostteknik (CFATE) Teknisk fysik (CTFYS) CTFYS har stabil genomströmning under första året och CFATE har återhämtat sig för kull HT5 och närmar sig förhoppningsvis den höga siffran för kull HT2. Poäng efter halva studietiden för starttermin HT HT HT2 HT Farkostteknik (CFATE) Teknisk fysik (CTFYS) CTFYS ligger stabilt på över 8 % efter halva studietiden medan CFATE ligger något lågt för kull HT3 (vilket avspeglas i den låga genomströmningen för samma kull efter ett år). Examen efter nom. tid (+ år inom parentes) för starttermin HT7 HT8 HT9 HT HT Farkostteknik (CFATE).8(.28).9(.24).(.33).4(.37).6(-) Teknisk fysik (CTFYS).4(.26).7(.36).26(.48).25(.43).2(-) CFATE har återhämtat sig någorlunda från låga examenssiffror efter 5 år, medan CTFYS verkar ha stabiliserats vid cirka 25 % examinerade efter nominell studietid. Programmet Öppen ingång har under åk väldigt god genomströmning då konkurrensen om platser till attraktiva program skapar en, för genomströmningen positiv, tävlingssituation. På masterprogrammen har vi, sedan 23, varje termin en detaljerad uppföljning av de externt antagna studenterna i syfte att se att våra krav på särskild behörighet ligger på rätt nivå och att granskningsprocessen antar studenter med förutsättning att klara utbildningen på nominell tid. Statistiken visar att vi nu har hamnat rätt i vår bedömning av sökande. Kopplat till genomströmning har skolan genomfört olika projekt och önskar skärpning av vissa regler: Som presenterats för grundutbildningsansvariga och för utbildningsutskottet så har matematikinstitutionen sedan 24 ett projekt där de förser programansvariga och studievägledare med information om vilka av deras studenter som inte deltagit på de två första seminarierna (kontinuerlig examination) i de grundläggande kurserna i matematik. Statistiken 2

5 visar att detta arbete har givit bra effekt på genomströmningen i dessa viktiga kurser i åk och slutsatserna är tydliga: aktivt deltagande på seminarierna ökar markant chanserna att klara tentamen. Detta påverkar genomströmningen positivt på alla KTH:s civilingenjörsprogram. SCI-skolan kommer att se över kraven för att påbörja examensarbete och följa CSC-skolans redan beslutade regler om att alla kurser från kandidatdelen måste vara avslutade innan examensarbete på avancerad nivå får påbörjas. Studenterna använder inte alla de omtentamenstillfällen som ges utan skjuter oavslutade kurser framför sig. Tydligare regler tror vi är rätt väg att gå. I det kvalitetssäkringssystem som vi håller på och bygga upp på skolan, med en tydligare resurstilldelningsmodell, kursanalyser med kollegial återkoppling, prioriterade utvecklingsprojekt och effektivare möten för kontinuerlig förbättring, så tror vi att vi kan genomlysa genomströmningen bättre och besvara en fråga som känns som elefanten i rummet : varför deltar inte alla studenter i schemalagd undervisning? 3

6 Resultaträkning med jämförelse S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall tom: 262 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 26 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,6% ,% FOFU-anslag ,9% 22 52,3% Bidrag fr externa finansiärer ,8% ,4% Uppdrag fr externa finansiärer ,8% ,7% Övriga intäkter ,% ,% Finansiella intäkter ,6% 66 22,7% Summa: Intäkter ,8% ,5% Kostnader Personalkostnader ,8% ,5% Lokalkostnader ,5% ,7% Resor och traktamenten ,9% ,9% Utrustning exkl avskr ,9% ,7% Konsulttjänster ,2% ,% Drift och övrigt ,3% ,2% Gemensamma kostnader ,% -8,4% Avskrivningar ,% ,3% Finansiella kostnader ,% ,6% Summa: Kostnader ,% ,7% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,7% ,4% Transfereringar ,7% ,4% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvetenskap (SCI)

7 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

9 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 2 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 262 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent 5 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 24 även forskarassistenter 4

17 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 5

18 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 6

19 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Högskoleingenjörsutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Högskoleing 8 hp Kandidatutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Kandidat 8 hp Masterutbildning,9,8,7 Andel,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 7

20 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. December 26 SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SZ Totalt Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital utbildning Myndighetskapital forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring utbildning ets kapitalförändring forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL Totalt sarbetskrafter

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 9