Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Transkript

1 Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 214 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 14 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 15 Utbildningsprognos avser hela KTH 23 Definitioner

3 CHE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Skolans GRU-anslag för tertial 1 är 2,6 miljoner kr bättre än förra året och ligger över budget. Detta beror i huvudsak på läsårsomläggningen som ger högre intäkter i början av året. För helåret räknar vi med ett underskott på ca 2,6 miljoner kronor och en noggrann översyn av samtliga kostnader kommer att göras under våren. Minskningen av de gemensamma kostnaderna beror i huvudsak på att KTH-gem särskilda indirekta kostnader för GRU har minskat, (GRU-snurran). Både anslag och externa medel har ökat jämfört med tidigare år och vi jobbar intensivt med att minska kostnaderna för att nå en ekonomi i balans. Ett flertal åtgärder och aktiviteter pågår men ledtiderna är relativt långa och besparingarna ser inte ut att få fullt genomslag förrän år 215. Lokalkostnaderna har ökat oväntat mycket och en utredning pågår för att identifiera vad som är orsaken till detta. För helåret ser det ut som vi hamnar på ett underskott på ca 3,9 miljoner kronor men detta beror på hur stor effekt besparingarna verkligen får redan under 214. Verksamhetens utfall Grundutbildning följer den trend som vi haft tidigare i år. Läsårsomläggningen ger i år något ökad HST och HPR helt enligt plan. Civilingenjörsexamen ser lite bättre ut än motsvarande mätpunkt förra året och vi har ett fortsatt intensivt arbete med genomströmning på CHE. I enlighet med KTHs riktlinjer har vi minskat antalet inresande utbytestudenter för att nå balans. På forskarnivå följer antalet examina vår prognos. CHE gör en striktare genomgång och uppföljning av ISP. Nu kopplade till anställningsavtal. Stipendiaterna har ett gemensamt datum per år för uppdatering. Handledaren måste skriva en forskningsplan för,5-1 år. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för kemivetenskap (CHE) Resultaträkning tkr Utfall år: 214 tom period: 2144 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag , ,5 Fofuanslag , ,1 Bidrag fr externa finansiärer , ,8 Uppdrag fr externa finansiärer , ,5 Övriga intäkter , ,6 Finansiella intäkter , , Summa: Intäkter , ,9 Kostnader Personalkostnader , ,4 Lokalkostnader , ,7 Resor och traktamenten , ,2 Utrustning exkl avskr , ,1 Konsulttjänster , ,4 Drift och övrigt , ,2 Gemensamma kostnader , ,8 Avskrivningar , ,9 Finansiella kostnader , ,5 Summa: Kostnader , ,2 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , ,5 Transf/lämnade bidrag , ,5 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu CHE

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) K Skolan för kemivetenskap (CHE) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

13 Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för kemivetenskap (CHE) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 13

16 Ett antal poster Tkr KA KC KD KE KF KH SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per visar utfall tom 2144 medan tidigare år visar helårsutfall 14

17 Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 214. Från och med 214 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade och utfall 1:ahandssökande för 214. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 214. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 15

18 (tkr) Ersättningstak och utfall/prognos Tak 1 95 Prognos 9 Utfall Tak Utfall/prognos Diff:

19 16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos HST resp HPR HST HPR

20 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

21 4. Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 4 Ut Inresande Utresande

22 12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

23 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

24 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master/magister, extern Hing Doktor

25 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 23