Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 215 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 11 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 14 Personal, könsfördelning 15 Personal, könsfördelning lärare och forskare 17 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 19 Definitioner

3 SCI-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Grundutbildning: resultatet är +28,1 mnkr. GRU-intäkterna är alltid högre under våren än under hösten, vilket förklarar en stor del av avvikelsen. Intäkt för HPR i februari, juni och november brukar vara högre och budgeten delas i tolftedelar. Kostnaderna är mer linjära. HPR-resultatet förväntas dessutom öka och bli 3,4 mnkr högre än budgeterat, vilket +1,7 på halvåret. SCI-skolan har fått 3,5 mnkr i tillkommande medel från rektor som inte ingick i budget 215, de avser kvalitetsbaserad utbildning och projektet MIST. Intäkter släpar gällande uppdragsutbildning och beställd utbildning. Forskning och forskarutbildning: volymen intäkter och kostnader släpar då externa projekt kommer igång senare under året samtidigt som planerade anställningar skjutits framåt i tiden. Resultatet på -3,1 mnkr beror dels på att ett flertal större projekt har redovisats och att pengar är på väg in, och dels på att vissa institutioner planlagt att använda myndighetskapital i budget, dels på att man på ett par institutioner haft brist på projekt, vilket inneburit att kostnader tagits på Fofu, vilket gör att berörd institution behöver revidera ner sin budget. De institutioner som haft brist på projekt har kontrakt tecknats med, vilket innebär att hösten ser ljusare ut. Kostnader Personalkostnaden ligger sammantaget i fas. Farkost och flyg kommer att fasa ut ofinansierad personal under året. På Matematik ligger utfallet något högre än budget, beroende på personalkostnader för tillfälligt anställda samt bemanning relaterad till nya externa projekt. Mekanik har nyanställningar på väg in, kommer efter sommaren. Tillämpad fysik har en ny forskargrupp, Zwiller, på väg att flytta hit och byggas upp, det har inte gått så snabbt som vi förväntade oss i budget, vilket innebär att institutionens personalkostnad släpar. Lokalkostnaderna ligger något över förväntad nivå (53 %), översyn sker i samband med prognos. Kostnader för resor och traktamenten, utrustning och konsulttjänster släpar, de är sammankopplade med den lägre volymen på externa projekt men kostnadsmassan förväntas följa intäkterna. Driftkostnaden släpar jämfört med periodiserad budget. Analys kommer ske i samband med prognosarbetet i höst. Verksamhetens utfall Skolan befinner sig i en expansiv fas och rekryterar både lärare, doktorander, postdocs etc. Skolans totala myndighetskapital som inte allokerats till specifik verksamhet motsvarar ca 1% av den totala årsbudgeten, vilket är en rimlig nivå för att hantera fluktuationer i en verksamhet av SCI-skolans storleksordning och omsättning. Det ackumulerade myndighetskapitalet är budgeterat att användas bl a till nyrekryteringar. På KTH har det under VT 215 producerats 26,5 doktorsexamenspoäng, vilket betyder att SCI-skolan står för cirka 23 % av produktionen av forskarexamina på KTH. Föregående år hade SCI-skolan 54,5 examenspoäng, medan KTH som helhet hade 289. SCI-skolan stod alltså för en andel på ca 19 %. På längre sikt förväntas nivån för SCI-skolan ligga runt 2 %, enligt SCI-skolans FA. SCI-skolan tycker att det är glädjande att den står för en femtedel av KTH:s forskarexamina. 1

4 Tema jämställdhet SCI-skolan har sedan många år tillbaka särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och likaberättigande. Tanken är att höja medvetenheten om JML-frågor i vårt dagliga arbete, speciellt ledarskap och medarbetarskap. Skolan har genomfört en utbildning i inkluderande ledarskap för skolans ledningsgrupp samt till personer med ledande uppgifter på institutionerna. En uppföljning av denna utbildning mer av diskussionskaraktär genomförs under 215. Vi har aktivt verkat för att öka andelen kvinnlig fakultet genom kallande av professor och omvandlande av forskarassistenttjänster. En särskild satsning med upp till fyra startbidrag till kvinnor som får akademisk tjänst och tillför genuin förnyelse till verksamheten genomförs nu. 2

5 Resultaträkning med jämförelse S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,8% ,4% FOFU-anslag ,9% ,1% Bidrag fr externa finansiärer ,5% ,2% Uppdrag fr externa finansiärer ,3% ,6% Övriga intäkter ,3% ,1% Finansiella intäkter ,5% 47 19,9% Summa: Intäkter ,5% ,2% Kostnader Personalkostnader ,8% ,9% Lokalkostnader ,7% ,5% Resor och traktamenten ,2% ,4% Utrustning exkl avskr ,2% ,2% Konsulttjänster ,% ,6% Drift och övrigt ,7% ,8% Gemensamma kostnader ,2% ,% Avskrivningar ,1% ,5% Finansiella kostnader ,% ,2% Summa: Kostnader ,2% ,4% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,3% ,5% Transfereringar ,3% ,5% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvetenskap (SCI)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 4 Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) ¹) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 13

16 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 18 Utveckling män ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 12 Utveckling lärare kvinnor 8 Utveckling lärare män ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 14

17 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män

18 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% 6% 4% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

19 Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av 2-talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor Andel män 17

20 Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter inkl övriga

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 19